1、內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司 編號：S-9.2.2-3-2015-0經銷商倉儲管理制度2015年*2月*3日發布 2015年*2月*5日實施內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司銷售管理系統 發布審批單審核單位審核人銷售管理系統陳霜立高飛趙建飛質量安全管理系統武建林批準單位批準人質量安全管理系統王艷松目 錄1 術語和定義52 工作過程及過程說明53 工作標準83.1 關鍵控制點83.2 庫房選址及其硬件標準83.2.1 經銷商及分銷商庫房倉儲面積及溫度標準83.2.2 環境及衛生標準103.2.3 庫房安全標準113.3 具體操作標準113.3.1 到貨驗收操作標準113.3.2 產品感觀確

2、認操作標準123.3.3 報告單確認標準123.3.4 入庫管理操作標準123.3.5 搬運防護標準123.3.6 搬運操作標準123.4 裝卸時間標準133.5 到貨臺賬標準133.6庫房管理標準143.6.1 標識、庫位標準143.6.2 產品碼放標準143.6.3 交叉污染183.6.4 庫房盤點標準183.6.5 加嚴檢驗產品出庫標準20前 言為了進一步完善和提高經銷商庫房倉儲的要求，執行公司的庫房標準化管理制度，從產品入庫到出庫產品進行追溯信息的留存，保障產品先進先出，確保產品新鮮度，特制訂此方案。本文件替代編號為: S-5.2.3-1-2014-0、實施日期為：2014年2月10日

3、的經銷商倉儲管理制度中的所有內容, 該制度實施之日起，原制度作廢。與原文件相比，變化如下：（1）野蠻裝卸的定義倒置現象后增加了以及可能對產品質量安全造成隱患的操作；（2）產品碼放標準中更改了部分常溫、低溫產品碼放層數要求；（3）庫房盤點標準中增加了合格產品放行要求。本文件由市場質量管理主過程提出，隸屬于經 （分）銷商倉儲管理過程，質量安全管理系統歸口管理，適用于銷售管理系統。本文件的主要起草人：趙建飛、于虹、馬韶宏、皇在義、胡秀華。本文件的主要起草單位：銷售管理系統行銷支持中心。本文件為第三次發布。本文件所替代的文件歷次發布情況為：序號版本號文件實施日期更改內容1TQM(M)14.1-1201

4、3年2月14日第一版2S-5.2.3-1-2014-02014年2月10日第二版表1：文件歷次更改信息經銷商倉儲管理制度1 術語和定義野蠻裝卸：裝卸車時裝卸工坐、踩、踏、摔產品，出現側立碼放、倒置現象以及可能對產品質量安全造成隱患的操作。散貨區：單獨庫位存放感觀問題（包括箱體破損、擠壓、變形、塌箱造成產品有可能損失的、搬運過程中碰壞的產品問題）、加嚴產品及臨期產品的區域。退貨區：存放經過質檢部門檢驗確定為報廢產品、過期產品。加嚴產品：整理后，經加嚴檢驗合格，可以銷售的產品。2 工作過程及過程說明本過程下游接口過程為配送管理過程。責任部門過程說明相關文件/記錄發貨單位發貨單位出具到貨產品信息明細

5、及出廠檢驗報告單。出廠檢驗報告單經銷商經銷商對到貨產品進行確認，驗收合格后經銷商搬運產品。/裝卸人員裝卸人員按照搬運防護的要求對驗收合格的產品進行搬運：（1）入庫裝卸時對產品要做好防護；（2）人員在搬運過程中要符合標準操作；（3）不能超過標準的裝卸時間。/經銷商（1）產品入庫標識后經銷商須建立到貨臺賬；（2）到貨臺賬需保存2年確保產品有追溯性。產品入庫記錄單經銷商（1）庫房管理需按照標準執行：經銷商需有獨立的產品庫房面積，且面積不能小于最小庫房面積標準，庫房溫度控制在標準范圍內，同時做好環境衛生、安全、防護、標識、碼放、污染工作；（2）庫房盤點：產品日期盤點、產品調換貨、大宗產品出庫、過期產品

6、、報廢產品處理周期、加嚴檢驗產品處理。配送管理工作具體參照配送管理制度表2：倉儲管理過程及過程說明表3 工作標準具體管理原則如下：（1） 對在途時間和運輸車輛的環境衛生及安全作全面要求，確保到港產品及時入庫；（2）進一步完善和提高經銷商庫房倉儲的要求，執行公司的庫房標準化管理制度，從產品入庫到出庫產品進行追溯信息的留存，保障產品先進先出，確保產品新鮮度，符合公司要求；（3）保障經銷商、分銷商保證產品在倉儲過程中的質量安全，使產品的倉儲從各個環節均標準化。3.1 關鍵控制點關鍵控制點操作人主要內容到貨驗收經銷商產品的信息、感觀、出廠檢驗報告單。入庫經銷商做好防護，防雨、防曬、防凍。裝卸標準裝卸人

7、員裝卸人員的標準化操作。裝卸時間裝卸人員到貨后等待時間和卸貨時間的要求。建立到貨臺帳經銷商品名、批次、數量等信息。庫房管理標準經銷商經（分）銷商庫房倉儲標準要求：面積、溫濕度、環境衛生、安全、標識、庫位、碼放、交叉污染、盤點、加嚴產品、散包產品管理標準。表3：倉儲管理流程關鍵控制點3.2 庫房選址及其硬件標準3.2.1 經銷商及分銷商庫房倉儲面積及溫度標準根據庫房的大小要求常溫每個庫房配置3-5支溫濕度計，低溫、冰淇淋為5支溫濕度計或溫控探頭，庫溫應采用“五點平均法”（即四角中心法）的原則，日均不少于三次進行檢測、記錄，相鄰兩次記錄間隔時間3小時；以下為常溫、低溫、冰淇淋經銷商及分銷商庫房面積

8、及溫度要求：常溫經銷商及分銷商庫房面積及溫度要求客戶類別劃分標準（年合同量：X萬元）川藏渝、浙江、上海、粵海、閩贛、湖北、湖南晉蒙西、津冀、黑吉、遼蒙東、山東、河南、江蘇、安徽、陜甘寧青、北京、云貴廣最小庫房面積(單位：)經銷商分銷商經銷商分銷商核心市場X1800020005001600500A7200X<1800015003001200300B2400X<720012002001000200C960X<2400800100700100DX<9603005020050表4：常溫經（分）銷商庫房面積類型庫房面積要求溫度要求相對濕度要求常溫針對不同類別市場進行最小庫房面積的

9、約束，經銷商要求獨立的產品庫房，如表3所示。保持5-35恒溫。10%-80%低溫經銷商庫房面積為平均日銷量的2倍，經銷商要求獨立的產品庫房。經銷商、分銷商庫房溫度要求在2-6。0-80%冰淇淋冰淇淋面積及溫度要求：經銷商庫房3-8月庫存大于每月銷售目標的30%，9月-次年2月庫存大于每月銷售目標的50%。經銷商應提供的冷庫面積：標準為120箱/，分銷商12 平米以上。并有獨立的存儲區。經銷商庫房庫溫度要求-22。/表5：庫房面積及溫濕度要求表3.2.2 環境及衛生標準要求標準庫房選擇條件庫房要求通風、交通便利、周圍無有害氣體、煙霧、灰沙及其他污染源，適合產品存放等庫房及其附件設施庫房硬件配置滿

10、足產品存儲要求，有托盤、溫濕度計等且能正常使用五防有防潮、防蟲鼠害1、防塵（地面無塵、產品無塵）、防火2、防盜措施，且能正常使用并符合規范要求碼垛要求符合“一墊五不靠”產品底層墊托板（離地15cm以上），四周不靠墻（常溫離墻30cm，低溫及冰淇淋離墻10cm），上部不靠天花板（離開30cm以上）庫房內產品必須整齊且分區位存放不允許出現合格品、不合格品、零包、物料等在同一區位（托板）混放的現象。庫房環境衛生及設施庫房內的衛生必須保持干凈，產品上無積塵、地面無積水；庫房內要求保持干燥、通風、有防凍措施（常溫、低溫），所有產品不得在露天存放，避免太陽直射，以保證產品質量；冰淇淋庫房及時清理箱體上的冰

11、霜，以免長時間覆蓋包裝箱致使箱體吸入潮氣，導致箱體發軟變形擠化產品。冷庫門口應安裝風幕或其它防護設施，減少內外空氣對流，避免庫溫大幅度波動。表6：庫房環境及衛生標準表 1防蟲鼠害-防蟲鼠害設備包括：防鼠設施擋鼠板、捕鼠籠、老鼠夾、粘鼠板等物理設備，防蟲設施主要為滅蠅燈。-倉庫捕鼠設備、滅蠅燈分布要求捕鼠設備：庫房門口應設擋鼠板，選用金屬材質，高度60cm，可用插入式或開合式；門口兩邊放置粘鼠板，在室內墻角放捕鼠設備。滅蠅燈：一般安裝在庫房出入口1.5-2m的地方，距離地面1.8-2m左右。懸掛位置應該選擇出入口，自然光弱的地方，避免貯存區域的光源強度大于滅蠅燈光源。2防火：手提式滅火器宜設置在

12、滅火器箱內或掛鉤、托架上，其頂部離地面高度不應大于1.5m，底部離地面高度不宜小于0.08m，滅火器箱不得上鎖。滅火器不宜設置在潮濕或強腐蝕性的地點。3.2.3 庫房安全標準庫房安全標準包括：（1）庫房應有充足的自然采光或人工照明，工作場所混合照度一般不應低于50x，且照明燈應該為防爆燈；（2）庫房內的消防設備必須符合消防工作的管理規定，每月檢查頻次不低于三次，并做好相關檢查記錄，遇到緊急情況在做好消防工作同時應立即向單位主管部門報告，及時處理；（3）每周對庫房建筑物、設施、設備等進行全面清理檢查，發現問題及時加以修復等；（4）冷庫應設置緩沖區，冷庫及緩沖間地面出現積水或屋頂有潮氣時應及時清理

13、，避免叉車在作業時打滑所產生的隱患；裝卸區域的封閉帶應使用抗沖擊的幕簾,幕簾橫截面寬度應不小于25cm;（5）庫房內作業叉車不得使用燃油叉車。3.3 具體操作標準3.3.1 到貨驗收操作標準經銷商接收到公司的發貨單后，對產品的品名、批次、到貨數量進行確認。如到貨產品、批次及數量不符，由經銷商以實際到貨信息為準，發貨單位負責更正信息。3.3.2 產品感觀確認操作標準產品破損、漏奶、凍結、擠壓、化貨、變形、包裝污染等，在貨損標準內的可以入庫，超出貨損，由承運商確認，返回工廠進行處理。3.3.3 報告單確認標準到岸產品必須具有與產品相對應合格的出廠檢驗報告單。如出現出廠檢驗報告單不符，與發貨單位確認

14、并更正信息。3.3.4 入庫管理操作標準3.3.5 搬運防護標準入庫裝卸時對產品必須做好防雨措施并確保防雨設施完好。裝卸時避免陽光直射、產品凍結及冰淇淋產品軟化等情況。產品不得與有毒、有害、有異味或可能對產品產生不良影響的物品混放。3.3.6 搬運操作標準產品搬運過程中需輕拿輕放,禁止對產品進行野蠻裝卸，不能超出產品標準碼放高度，不允許出現踩蹋產品及拎拽提手現象。有特殊要求的產品必須按照包裝標識進行搬運，如倒置、側立等。卸車時必須按照產品名稱、生產批次以花垛形式碼放，不得混放；為避免作業過程中的潛在安全隱患，建議所有提手一律向前或向里。3.4 裝卸時間標準卸車等待時間：常溫冰淇淋低溫到貨時間卸

15、車時間卸車時間卸車時間 17點以后2小時內2小時內6小時內18點以后2小時內/20點以后14小時內/0點以后10小時內/表7：常低冰卸車等待時間表卸車時間：常溫冰淇淋低溫到貨時間卸車時間運輸車輛卸車時間運輸車輛卸車時間17點以后5小時內30噸2小時30分鐘小于10噸2小時內18點以后16小時內20噸2小時10噸以上20分鐘/噸20點以后14小時內大康1小時50分鐘/0點以后10小時內中康1小時40分鐘/小康1小時40分鐘/5噸加長1小時30分鐘/5噸1小時20分鐘/表8：常低冰產品卸車時間表3.5 到貨臺賬標準經銷商需建立到貨臺帳：臺帳必須真實有效的記錄，需要包含到貨時間、入庫時間、品名、批次

16、、數量以及確認人（見附件）。同時臺賬需保存2年以確保產品信息的可追溯。3.6庫房管理標準3.6.1 標識、庫位標準標識、庫位標準包括：（1）產品標識：標識卡填寫必須準確、清晰。內容包括：產品名稱、數量、批次、填寫人等；（2）庫房庫位：流轉快的產品放置在靠近門口和通道的位置，方便進出，以有效的減少存取貨物時的距離，從而提高效率和節約能源；庫內分區管理：庫房內需分為合格產品區（以產品品類分區存放）、散貨區、退貨區，分區產品標識明確。庫位要求留有人員、車輛通道。3.6.2 產品碼放標準庫內產品擺放整齊、排列有序，產品碼放標準如下：（1）常溫產品碼放高度標準：品項序號紙箱規格明細汽車運輸碼放層數集裝箱

17、運輸碼放層數經銷商、分倉庫房碼放層數利樂包紛美包普通裝1200ml×24包2022152250ml×16包2022153250ml×20包2022154250ml×24包20221551000ml×6包1111（上站車12）961000ml×12包1111（上站車12）10利樂包紛美包苗條裝7125ml×32包2323148190ml×24包1919139200ml×24包20201510250ml×16包191913利樂鉆11243ml×6l×12

18、包171710利樂包利樂鉆紛美包周轉箱13125ml×20包1212614190ml×12包1010615190ml×15包1010616243ml×6包99617243ml×12包99618250ml×12包996利樂枕18190ml×16包200ml×16包210ml×16l×22包210ml×22l×12包242412240ml×12包扁箱專用230ml×12包181814240ml×12

19、包21230ml×16包181814240ml×16包22230ml×20包181811240ml×20包23230ml×24包181814240ml×24包24484ml×8包151510485ml×8包25484ml×12包131310485ml×12包康美包普通裝26250ml×16包20201327250ml×24包202013康美包苗條裝28125ml×28包23231429250ml×12包周轉箱9周轉箱99(周轉箱6)30250ml×

20、;16包19191331250ml×24包191913康美包周轉箱32250ml×12包996百利包33190ml×16包171714200ml×16包34190ml×18包171714195ml×18包195ml×16包200ml×18包35190ml×20包161614200ml×20包36210ml×16包16161437210ml×18包38210ml×20包百利包周轉筐39210ml×20包1414840210ml×60包202011P

21、E瓶裝41180ml×24l×24l×40l×15瓶151510PE瓶裝周轉箱45100ml×20瓶997PET瓶裝46500ml×15l×12l×12l×12l×15瓶151510屋頂包優菌乳51458ml×12包131310表9：常溫產品碼放高度標準表（2）低溫產品碼放高度標準：品項規格（g/mL）汽車

22、運輸碼放層數經銷商庫房碼放層高（層）杯酸類（8連杯）100（單件包裝）3014100（12件打包包裝）304袋酸類110、160188桶酸（桶鮮）類1200、1500、2000 (塑封)321200、1500、2000 (箱裝)63利樂冠類250156450、480103950、960104杯酸類（24連杯）1002512大果粒類260(三角杯20杯裝)108260(三角杯12杯裝)108杯酸類（預制杯）100、160、170、18077瓶酸、特品類18010（紙箱）、4（套膜）4450、56010（紙箱）、4（套膜）5960、98010（紙箱）、4（套膜）2杯酸類（冠益乳、消健等）100(四

23、連杯周轉箱)63100(八連杯周轉箱)64屋頂包類200106480、45886950、96063杯酸類（6連杯）100 (周轉箱四層裝)63100 (周轉箱三層裝)64杯酸類（子母杯）131、175(6杯裝)3014131、175(12杯裝)1510愛克林類4808695066優益C類1008634010580084表10：低溫產品碼放高度標準表（3）冰淇淋冷庫碼放高度標準：產品垛放高度為2米以下，避免底部產品擠壓變形及產品塌垛。3.6.3 交叉污染庫房內不得存放易對產品造成污染或蟲鼠害的其他不相關物品（如肉類、保鮮類、大蒜等異味或化學品類產品，以及谷物、食用油等易孳生蟲害的產品）。3.6.4 庫房盤點標準庫房盤點包括：（1）