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文檔簡介

1、【精品文檔】如有侵權，請聯系網站刪除，僅供學習與交流物業公司物資采購管理制度.精品文檔.物資采購制度一、目的規范物業公司采購流程，明確采購責任，對采購過程進行管控，確保采購的物資、服務符合公司規定的要求，以保證公司利益。二、適用范圍物業管理所需要的所有物資（如項目開辦物資、工程保養、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關部門所需物資等）的采購活動。三、職責1.各物業管理處：物業主任負責制訂采購計劃申請，并協助進行物資核對、清點入庫；2.管理部：負責審核采購計劃，包括計劃內和計劃外物資采購申請。四、采購物資的分類A類：辦公、勞保用品以及各物業下屬部門日常耗材（如維修材料、農藥等）,單價1000元B類

2、：辦公設備、辦公家具等固定資產，單價1000元或5000元特殊類：大金額固定資產，單價5000元五、采購、入庫、報銷流程1.提出采購申請各物業管理處負責人根據下月的物資預計用量及月末庫存情況，一般情況在每月25日之前以采購申請單的方式提出下個月的物資采購計劃，寫明物資名稱、型號、規格、數量、單價等（如有特殊情況，須備注說明）。2.審核采購計劃月度物資采購計劃由需求部門負責人于每月25日前提出書面采購申請，依據采購物資的類別分別送交社區書記、街道主任審核批。根據各類物資情況，審批流程如下：A類物資：各物業管理處負責人提出申請后，社區書記對各物業管理處負責人上報的采購申請進行審核，社區書記審核通過

3、后轉至采購專員下單采購。B類物資：除履行A類物資審批流程，在社區書記審核通過后流向街道主任處進行審批，審批通過后方可下單采購。特殊類物資：除履行B類物資審批流程，在街道主任審批通過后流向處進行審批，審批通過后方可下單采購。3.供應商的選擇采購人員在采購物資時要選用符合要求、可以月結的供應商，并在公司指定的合格供應商名單內進行采購活動；對新型、首次購買的物資，在公司沒有指定供應商的情況下，采購人員需配合公司管理部人員一起搜集供應商和產品的信息，協助完成新供應商的確定。4.物資的采購各物業管理處將批準后的采購申請單提交給負責采購的人員，由其在合格供應商處進行采購。嚴格控制在計劃范圍內安排開支。所采購的物資有質保要求的貴重物資應簽署合同、協議并經評審。如因特殊情況需追加計劃開支或超計劃開支的應由各物業管理處提出追加預算申請，并詳細說明原因。采購人員在支付費用及采購物資前需借款時，由經辦人填寫借款單，經街道主任審批后，財務部根據相關合同、協議辦理借款。5.物資入庫采購回來的物資由提出采購計劃的物業負責人、物資管理員驗收，驗收合格后辦理入庫手續并填寫物資入庫單，留下記錄。物資采購入庫后，領用物資時，填寫物資出庫領用單，并做好登記，建立物資臺帳。6.報銷經驗收合格無誤的物資采購入庫后，

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