1、【精品文檔】如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學(xué)習(xí)與交流河北祈福乾悅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司房地產(chǎn)工程建設(shè)項目管理制度.精品文檔.建設(shè)工程項目管理制度（試行）河北祈福乾悅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司二 一 二年三月目 錄第一章 總則 2第二章 工程質(zhì)量管理 2第三章 工程進度管理 10第四章 文明施工、安全生產(chǎn)管理 13第五章 施工現(xiàn)場管理 14第六章 工程監(jiān)理制度 17第七章 工程款支付 21第八章 設(shè)計變更及工程洽商、簽證管理 21第九章 工程材料、設(shè)備管理 25第十章 工程技術(shù)資料檔案管理 31第一章 總 則一、目的實現(xiàn)公司“以市場為導(dǎo)向，以客戶為中心”的管理目標，提高工程管理的制度化、標準化、科學(xué)化水平，

2、保證產(chǎn)品質(zhì)量，確保建設(shè)目標實現(xiàn)，達到企業(yè)與員工、客戶、社會共贏。二、適用范圍本管理制度適用于河北祈福乾悅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)建設(shè)工程項目。三、原則公司相關(guān)部門在各自職責(zé)范圍內(nèi)，積極、認真、按時完成工作任務(wù)；嚴格要求監(jiān)理公司、施工單位、設(shè)備（材料）供應(yīng)單位等參建單位的規(guī)范化行為；實行獎罰制度。第二章 工程質(zhì)量管理 一、基本規(guī)定2.1.1施工單位2.1.1.1提交施工組織設(shè)計方案及相關(guān)的工程質(zhì)量控制措施。2.1.1.2在監(jiān)理、建設(shè)單位的監(jiān)督下對必要檢測的材料設(shè)備進行送檢。2.1.1.3在其相應(yīng)資質(zhì)條件下按照設(shè)計圖紙、規(guī)范施工，并按照程序向監(jiān)理公司報驗，合格后進行下步工序的施工，直至工程竣工。2.

3、1.1.4負責(zé)對工程質(zhì)量問題進行整改，自檢合格后按相關(guān)程序報驗。 2.1.1.5發(fā)生質(zhì)量事故時，應(yīng)及時報告監(jiān)理公司、項目工程部，并上報工程質(zhì)量事故處理方案，在相關(guān)部門的指導(dǎo)下處理質(zhì)量事故。2.1.1.6工程竣工后，填寫工程竣工驗收報告，申請工程竣工驗收。2.1.2監(jiān)理公司2.1.2.1審核分包商上報的資質(zhì)及質(zhì)量保證資料，并簽署意見。2.1.2.2對施工中必要復(fù)檢的材料、設(shè)備等進行見證取樣、送檢。2.1.2.3采取質(zhì)量巡檢、旁站監(jiān)理等方式對施工質(zhì)量進行控制和管理，負責(zé)分部、分項工程的驗收并簽署驗收意見。2.1.2.4組織定期或不定期的召開工程例會和專題協(xié)調(diào)會，解決施工中出現(xiàn)的質(zhì)量問題。2.1.2

4、.5負責(zé)施工現(xiàn)場的組織與協(xié)調(diào)工作。2.1.2.6定期形成工程質(zhì)量報告上報工程部。2.1.2.7施工中發(fā)生質(zhì)量事故后，協(xié)助分包商及時處理，審核工程質(zhì)量事故處理方案，并在質(zhì)量處理后形成質(zhì)量事故處理報告。2.1.2.8收到分包商提交的竣工驗收申請后，組織進行竣工預(yù)驗收，驗收合格后編制工程總體質(zhì)量報告。2.1.3工程部2.1.3.1依據(jù)項目工程質(zhì)量目標，在合同中明確工程質(zhì)量的具體要求和責(zé)任。2.1.3.2審批施工單位的設(shè)計方案，審核重大技術(shù)方案、質(zhì)量事故、處理方案和報告。2.1.3.3負責(zé)對監(jiān)理公司的工作及服務(wù)質(zhì)量行為的監(jiān)控。2.1.3.4參與質(zhì)量檢查與驗收工作。2.1.3.5定期進行質(zhì)量檢查并形成記

5、錄，并報送公司工程副總經(jīng)理及質(zhì)監(jiān)部。2.1.3.6審核工程質(zhì)量事故處理方案，事故處理后審核監(jiān)理公司上報的質(zhì)量事故處理報告并上報工程副總經(jīng)理；2.1.4質(zhì)監(jiān)部2.1.4.1組織制定工程質(zhì)量管理制度。2.1.4.2參與審核重大技術(shù)方案、質(zhì)量事故處理方案。2.1.4.3每月定期對各項目的工程質(zhì)量巡檢，組織質(zhì)量聯(lián)查，編制質(zhì)量報告。2.1.4.4根據(jù)質(zhì)量檢查情況對工程部的項目管理行為進行監(jiān)督。2.1.4.5參與功能性主要材料、設(shè)備驗收，并進行監(jiān)督檢查。2.1.5總工辦2.1.5.1審批重大技術(shù)方案。2.1.5.2審核質(zhì)量事故處理方案，協(xié)助政府部門處理質(zhì)量事故。2.1.6預(yù)算部、經(jīng)營部、技術(shù)部等相關(guān)部門作

6、為工程建設(shè)配合支持部門，在各自的職責(zé)范圍內(nèi)做好協(xié)同工作。2.1.7公司實施工程質(zhì)量責(zé)任制。工程部、質(zhì)監(jiān)部、技術(shù)部、設(shè)計單位、監(jiān)理公司、施工單位等有關(guān)人員責(zé)任落實到人。二、工程質(zhì)量控制原則2.2.1以現(xiàn)行施工及驗收規(guī)范、工程質(zhì)量驗評標準等為依據(jù)，監(jiān)督施工單位全面實現(xiàn)工程項目合同約定的質(zhì)量目標。2.2.2 實行工程項目全過程質(zhì)量控制，以質(zhì)量預(yù)控為重點。2.2.3 對工程項目的人、機、料、法、環(huán)等因素進行全面的質(zhì)量控制，監(jiān)督承包單位的質(zhì)量保證體系落實到位。2.2.4 嚴格要求施工單位執(zhí)行有關(guān)材料試驗制度和設(shè)備檢驗制度。2.2.5堅持不合格的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備不準在工程上使用。2.2.6 堅持本工

7、序質(zhì)量不合格或未進行驗收的不予確認，下一道工序不得施工。2.2.7經(jīng)審批認可后的施工組織設(shè)計施工方案，施工單位不得擅自進行方案的大的原則性的調(diào)整和修改。因方案的擅自修改和調(diào)整造成嚴重的質(zhì)量隱患和事故、安全隱患和事故、嚴重的工期延誤以及重大的經(jīng)濟損失，由責(zé)任方承擔相應(yīng)責(zé)任。2.2.8工程部應(yīng)定期召開質(zhì)量例會或分析會，并根據(jù)情況組織召開專題質(zhì)量分析會，研究質(zhì)量狀況及存在問題，并提出有效的糾正和預(yù)防措施。三、工程質(zhì)量控制方法（一）事先控制2.3.1.1 設(shè)計圖紙送交后由工程部組織技術(shù)部、質(zhì)監(jiān)部、設(shè)計單位主設(shè)人員、監(jiān)理公司項目監(jiān)理公司、施工單位技術(shù)負責(zé)人及相關(guān)人員進行圖紙會審，對會審中涉及到的所有問題

8、要按專業(yè)進行匯總、整理，形成圖紙會審紀要，紀要中要明確記錄會審時間、地點、參加單位、參加人姓名、職務(wù)、提出問題以及解決問題的辦法。圖紙會審紀要由設(shè)計單位、建設(shè)單位、監(jiān)理公司和施工單位的項目相關(guān)技術(shù)負責(zé)人簽字，形成正式的圖紙會審紀要。施工圖紙會審紀要是工程施工的設(shè)計文件組成部分，嚴禁在會審紀要上涂改或變更其內(nèi)容。2.3.1.2 工程部核查施工單位的質(zhì)量保證和質(zhì)量管理體系。2.3.1.3 工程部審查試驗室的資質(zhì)。2.3.1.4 工程部查驗施工單位的測量放線。2.3.1.5 工程部審查主要分部(分項)工程施工方案。2.3.1.6 施工組織設(shè)計、專項施工方案由施工單位提前編制，報監(jiān)理公司總監(jiān)和專業(yè)監(jiān)理

9、工程師審批并由工程部經(jīng)理和專業(yè)工程師核準后方可實施。2.3.1.7 主要分部(分項)工程施工前，施工單位依據(jù)施工工藝、原材料使用、勞動力配置、質(zhì)量保證措施等情況編寫專項施工方案，報監(jiān)理公司審批，建設(shè)單位專業(yè)工程師確認，工程經(jīng)理批準。2.3.1.8 施工單位要將季節(jié)性的施工方案(冬、雨季施工等)提前編制，報項目監(jiān)理公司審批，工程部確認。2.3.1.9 進場物資、材料要嚴格執(zhí)行現(xiàn)場見證取樣和送檢制度。（二）施工過程質(zhì)量控制2.3.2.1 工程部專業(yè)工程師要進行跟班巡視檢查。2.3.2.2 監(jiān)理工程師要對施工現(xiàn)場有計劃性、目的性地進行巡視檢查和旁站。工程部專業(yè)工程師要對施工現(xiàn)場有重點地進行巡視。2.

10、3.2.3 在巡視過程中發(fā)現(xiàn)和及時糾正施工中不符合要求的問題。2.3.2.4 監(jiān)理公司要對施工過程的關(guān)鍵工序和關(guān)鍵控制點設(shè)置旁站監(jiān)理控制點并進行旁站。2.3.2.5 工程部專業(yè)工程師以及監(jiān)理工程師應(yīng)對潛在質(zhì)量隱患和發(fā)生的質(zhì)量問題及時下發(fā)整改通知，并跟蹤監(jiān)督整改，對產(chǎn)生質(zhì)量問題的責(zé)任方依情節(jié)嚴重程度進行處罰。2.3.2.6 對所發(fā)現(xiàn)的問題可口頭或書面形式通知施工單位改正，由監(jiān)理公司監(jiān)督實施， 施工單位要將整改結(jié)果進行回復(fù)，監(jiān)理工程師進行復(fù)查，工程部專業(yè)工程師確認。2.3.2.7 對監(jiān)理公司和施工單位不稱職的人員及不合格單位要予以撤換。（三）監(jiān)理旁站措施2.3.3.1實行施工監(jiān)理交底制。在工程開工

11、前根據(jù)編制的監(jiān)理實施細則確定監(jiān)理旁站方案，在施工前向施工單位進行監(jiān)理交底，明確監(jiān)理旁站部位，施工單位在該部位施工前24小時內(nèi)通知監(jiān)理人員到場。2.3.3.2旁站監(jiān)理在總監(jiān)的指導(dǎo)下，負責(zé)具體實施。檢查施工單位現(xiàn)場質(zhì)檢人員到崗、特殊工種人員持證上崗以及施工機械、建筑材料準備情況。2.3.3.3現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督關(guān)鍵部位、工序的施工方案及工程建設(shè)強制性標準的執(zhí)行情況。2.3.3.4監(jiān)理公司做好監(jiān)理旁站記錄和監(jiān)理日記，保存監(jiān)理旁站原始資料。2.3.3.5監(jiān)理公司及時處理監(jiān)理旁站過程中出現(xiàn)的質(zhì)量和安全問題，凡監(jiān)理旁站人員和施工單位現(xiàn)場質(zhì)檢人員未在旁站監(jiān)理記錄上簽字的，不得進行下一道工序施工。2.3.3.6監(jiān)理

12、旁站過程中發(fā)現(xiàn)施工單位有違反工程建設(shè)強制性標準行為的，有權(quán)責(zé)令立即整改。發(fā)現(xiàn)其施工活動已經(jīng)或者可能危及工程質(zhì)量的，及時向監(jiān)理工程師或總監(jiān)報告，由總監(jiān)下達局部暫停施工指令或采取其它應(yīng)急措施。2.3.3.7應(yīng)實施監(jiān)理旁站的部位，監(jiān)理公司沒有實施監(jiān)理旁站或沒有旁站監(jiān)理記錄的，監(jiān)理工程師或總監(jiān)不得在相應(yīng)文件上簽字。工程部一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對監(jiān)理公司采取必要經(jīng)濟處罰。旁站監(jiān)理記錄作為監(jiān)理工程竣工檔案的重要組成部分，在工程竣工后存檔備查。（四）隱蔽工程驗收2.3.4.1隱蔽工程隱蔽前由施工單位自檢合格后提交工程隱蔽驗收報告，監(jiān)理工程師、工程部專業(yè)工程師同時驗收合格后方可進行工程隱蔽。*涉及到舊城改造的項目，同時要

13、有村民代表參與驗收并認真填寫驗收報告，四方簽字。2.3.4.2施工單位按有關(guān)規(guī)定對隱蔽工程先進行自檢，自檢合格將隱蔽工程檢查記錄報送監(jiān)理公司。2.3.4.3監(jiān)理工程師對隱蔽工程檢查記錄的內(nèi)容到現(xiàn)場進行檢測、核查，工程部專業(yè)工程師進行確認。2.3.4.4對隱檢不合格的工程，要由監(jiān)理工程師通知承包單位整改，合格后由監(jiān)理工程師復(fù)查，建設(shè)單位工程部專業(yè)工程師進行確認。并準予進行下一道工序。2.3.4.5監(jiān)理工程師對報驗的資料進行審查，并到施工現(xiàn)場進行抽檢、核查。建設(shè)單位工程部專業(yè)工程師進行確認后。監(jiān)理公司簽認符合要求的分項工程檢驗批。（五）質(zhì)量問題和質(zhì)量事故處理2.3.5.1施工中的質(zhì)量問題在日常巡視

14、、重點旁站、分項、分部工程檢驗過程中解決，并針對質(zhì)量問題的嚴重程度分別處理。2.3.5.2能夠通過返修彌補的質(zhì)量缺陷，工程部責(zé)成施工單位先寫出質(zhì)量問題調(diào)查報告，提出處理方案。監(jiān)理工程師審核、經(jīng)建設(shè)單位工程部確認后，批復(fù)施工單位處理。出現(xiàn)質(zhì)量事故一次處罰金200020000元，并重新進行驗收。2.3.5.3需要返工處理或加固補強的質(zhì)量事故，工程部責(zé)成施工單位先寫出質(zhì)量事故調(diào)查報告，必要時總監(jiān)要簽發(fā)工程暫停令，由建設(shè)單位技術(shù)部會同設(shè)計單位提出處理方案，施工單位進行處理,處理結(jié)果要重新進行驗收。并處罰金2000050000元。2.3.5.4監(jiān)理公司要將完整的質(zhì)量問題處理記錄歸檔，并報工程部存檔。（六

15、）工程質(zhì)量驗收2.3.6.1工程質(zhì)量驗收應(yīng)按照檢驗批、分項、分部、單位工程、單項工程的層次進行驗收。2.3.6.2檢驗批及分項工程應(yīng)由監(jiān)理工程師組織施工單位質(zhì)量（技術(shù)）負責(zé)人、工程部相關(guān)專業(yè)工程師等進行驗收。2.3.6.3分部工程應(yīng)由總監(jiān)組織施工單位項目經(jīng)理和技術(shù)、質(zhì)量負責(zé)人、建設(shè)單位工程部、質(zhì)監(jiān)部等等相關(guān)人員進行驗收，其中：地基與基礎(chǔ)工程驗收時勘察單位和設(shè)計單位必須參加；主體結(jié)構(gòu)工程驗收時設(shè)計單位必須參加。2.3.6.4單位工程完工后，施工單位應(yīng)自行組織有關(guān)人員對工程資料和工程實體質(zhì)量進行檢查評定，在工程項目自檢合格達到竣工驗收條件時，向監(jiān)理公司提交工程驗收報告，申請竣工預(yù)驗收。2.3.6.

16、5總監(jiān)首先組織項目監(jiān)理公司監(jiān)理人員對質(zhì)量控制資料進行核查，并督促施工單位完善，同時總監(jiān)組織監(jiān)理工程師和施工單位共同對工程進行檢查和預(yù)驗收。 驗收結(jié)果需要對局部進行修改的，要在修改符合要求后再驗，直至符合合同要求，預(yù)驗收合格后，由監(jiān)理公司對工程提出工程質(zhì)量評估報告，報告由總監(jiān)和監(jiān)理公司技術(shù)負責(zé)人審核簽字后報請建設(shè)單位進行竣工驗收工作。2.3.6.6由施工單位組織進行分戶驗收，監(jiān)理工程師監(jiān)督并按要求做好記錄。2.3.6.7建設(shè)單位收到工程驗收報告后，由工程經(jīng)理組織施工、設(shè)計、監(jiān)理等單位項目負責(zé)人、技術(shù)負責(zé)人及相關(guān)人員進行單位工程驗收。2.3.6.8單位工程“四方驗收”完畢后，工程部通知開發(fā)部邀請地

17、方政府有關(guān)部門（規(guī)劃、人防、消防、墻改節(jié)能、環(huán)保、避雷等）進行單項驗收工作。2.3.6.9各單項驗收通過后，各參建單位配合地方質(zhì)量監(jiān)督站進行備案綜合驗收工作。2.3.6.10備案驗收完成后工程項目移交物業(yè)公司，工程部配合物業(yè)進行交房工作。2.3.6.11對交房中業(yè)主提出的問題由工程部組織施工單位進行維修。四、質(zhì)量監(jiān)督制度2.4.1質(zhì)監(jiān)部每月下旬組織工程部、技術(shù)部、預(yù)算部、經(jīng)營部等相關(guān)部門（視情況）對在建工程項目進行聯(lián)合檢查（進度、質(zhì)量、安全、文明施工、工程資料等），檢查結(jié)果現(xiàn)場公布，施行獎頭罰尾。檢查報告報送公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。2.4.2 質(zhì)監(jiān)部不定期（原則上每月兩次）對工程項目的關(guān)鍵施工環(huán)節(jié)、重要

18、工序以及安全關(guān)注點進行監(jiān)督檢查，對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，視嚴重程度，將對相關(guān)負責(zé)人及單位（部門）進行處罰。2.4.3質(zhì)監(jiān)部對工程部日常項目管理進行監(jiān)督檢查，工程部相關(guān)人員配合質(zhì)監(jiān)部開展例行檢查、專項檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)的問題工程部限時整改落實，整改落實不到位，質(zhì)監(jiān)部將對工程部相關(guān)責(zé)任人進行口頭警告、書面通知、處罰意見。注：書面通知報總工、主管生產(chǎn)副總；處罰意見報總工、公司總經(jīng)理。第三章 工程進度管理一、基本規(guī)定3.1.1 工程部是工程項目的具體組織實施部門，對工程進度的管理負有直接責(zé)任，公司主管副總經(jīng)理是工程項目實施的領(lǐng)導(dǎo)者，對工程部的行為負有領(lǐng)導(dǎo)管理責(zé)任。3.1.2 監(jiān)理公司受我公司的委托，負責(zé)對

19、施工單位的施工進度進行計劃進行嚴格審核，并對施工進度計劃的實施進行監(jiān)督、控制。3.1.3 施工單位依據(jù)建設(shè)單位總工期要求，編制施工總進度計劃，可采用橫道圖或網(wǎng)絡(luò)圖等形式。網(wǎng)絡(luò)圖進度計劃應(yīng)充分表明項目中各工作之間的相互制約和相互依賴關(guān)系，并能明確地反映出進度計劃中的主要矛盾，找出關(guān)鍵線路、關(guān)鍵工作，使其滿足工程進度控制工作的要求。3.1.4 施工單位根據(jù)施工進度計劃編制勞動力、主要材料、機械設(shè)備等資源需求量計劃及資金支出預(yù)測計劃，同時編制進度控制措施計劃，為進度計劃的實現(xiàn)提供物資、技術(shù)保障。3.1.5 施工總進度計劃的內(nèi)容應(yīng)包括：編制說明、施工總進度計劃表、分期建設(shè)項目的開工日期、竣工日期及工期

20、一覽表、資源需要量及供應(yīng)平衡表等。3.1.6 施工過程中施工進度計劃可根據(jù)實際情況進行適當調(diào)整，非特屬原因或公司主管副總經(jīng)理批準，不得延期竣工。二、進度控制3.2.1 施工單位（施工單位）根據(jù)建設(shè)單位項目總體開發(fā)建設(shè)計劃及施工合同對工期要求，編制施工總進度計劃、年度施工進度計劃、季度施工進度計劃、月度施工計劃。3.2.2 施工總進度計劃、年度施工進度計劃必須報送監(jiān)理公司及工程部審批，經(jīng)總監(jiān)及工程部經(jīng)理審核同意，并經(jīng)主管副總經(jīng)理批準，方可實施。3.2.3 季度施工進度計劃、月度施工進度計劃必須報送項目監(jiān)理公司及工程部審批，經(jīng)總監(jiān)及工程部經(jīng)理審核同意，方可實施。3.2.4 分包工程（包括建設(shè)單位、

21、施工單位分包工程）施工進度計劃，要滿足施工總進度計劃、年度施工進度計劃要求，必須報送項目監(jiān)理公司及工程部審批，經(jīng)總監(jiān)及工程部經(jīng)理審核同意，方可實施（報批前必須征得施工單位同意）。建設(shè)單位分包工程施工進度計劃，最終需經(jīng)主管副總經(jīng)理批準后，方可實施。3.2.5 分包方應(yīng)根據(jù)項目施工進度計劃編制分包工程施工進度計劃并組織實施，工程部應(yīng)將分包工程施工進度計劃納入項目進度控制范疇。3.2.6 工程部應(yīng)采取周、月檢查或不定期檢查的方式對施工進度計劃進行檢查，并對施工作業(yè)完成情況做出記錄。3.2.7 工程部對施工進度計劃實施檢查后，應(yīng)對進度執(zhí)行情況進行綜合描述，就進度偏差的狀況和導(dǎo)致偏差的原因進行分析，提出

22、解決問題的措施和計劃調(diào)整意見，并及時向主管副總經(jīng)理報告。3.2.8 經(jīng)公司審批的項目施工總進度計劃，年度、季度施工計劃因其它特殊情況需修改時，工程部應(yīng)將修改后的計劃報主管副總經(jīng)理批準。3.2.9 工程部應(yīng)加強項目關(guān)鍵計劃的管控，及時跟蹤實施過程的信息，使施工進度計劃在有效控制中，從而達到縮短工期和降低成本的目的。3.2.10 年度和季度施工進度計劃，均屬控制性計劃，是確定并控制項目施工總進度的重要節(jié)點目標。由工程部根據(jù)施工總進度計劃的施工順序，編制年度施工進度計劃，并在此基礎(chǔ)上按照均衡施工原則，編制各季度施工進度計劃，上報公司主管副總經(jīng)理審批。月、周計劃是實施性的作業(yè)計劃，由工程部提出計劃目標

23、和作業(yè)項目，通過項目例會協(xié)調(diào)施工單位、監(jiān)理公司共同確定，上報公司備案。3.2.11 工程部在計劃的實施監(jiān)督過程中，當發(fā)現(xiàn)進度計劃執(zhí)行受到干擾影響時，項目經(jīng)理必須做到快速決策、制定措施及時落實。3.2.12 工程部、監(jiān)理公司、各（總、分包）施工單位做好實際進度記錄，并跟蹤記載每個施工過程的開始日期、完成日期，對每日完成數(shù)量、施工現(xiàn)場發(fā)生的情況、干擾因素的排除情況等作出詳盡記錄。3.2.13 在進度控制中，應(yīng)確保資源供應(yīng)進度計劃的實現(xiàn)，當發(fā)現(xiàn)資源供應(yīng)出現(xiàn)中斷、供應(yīng)數(shù)量不足或供應(yīng)時間不能滿足要求時或由于工程變更引起資源需求的數(shù)量變更和品種變化時，工程部應(yīng)及時調(diào)整資源供應(yīng)計劃。3.2.14 工程部應(yīng)定

24、期召開現(xiàn)場協(xié)調(diào)會，對于月進度計劃滯后兩天以上的施工單位要進行1000-5000的罰款，并在下一個進度月內(nèi)將滯后的工期進行有效地控制，對于月計劃工期滯后三天以上的要進行合同約定的罰則執(zhí)行。3.2.15 工程部隨時掌握項目施工動態(tài)的變化，落實工程的進展情況，對項目實施階段目標管理，做好診斷工作，提出整改意見，協(xié)助施工單位解決相關(guān)事宜。3.2.16 工程部應(yīng)加強與施工單位、監(jiān)理公司、設(shè)計單位的合作與協(xié)調(diào)，加強與政府和社會各方面的協(xié)調(diào)，積極協(xié)調(diào)各方面的進度關(guān)系。3.2.17 主管副總經(jīng)理對項目進度計劃實施控制和協(xié)調(diào)，定期或不定期組織有關(guān)部門對項目施工進度計劃執(zhí)行情況進行檢查考核，監(jiān)督工程部計劃工期目標

25、的完成情況，協(xié)助工程部解決在履約施工過程中發(fā)生的各種疑難問題。3.2.18 施工任務(wù)完成后，工程部應(yīng)對實際進度與項目計劃進度進行比較、分析，并向公司提報進度控制總結(jié)報告。第四章 文明施工、安全生產(chǎn)管理4.0.1施工單位必須遵守國家在建設(shè)項目環(huán)保方面的法律法規(guī)。4.0.2所有施工項目開工前必須進行書面規(guī)劃，劃出施工占用場地和備件到貨后占用區(qū)域，并呈報工程部批準，此項未執(zhí)行對責(zé)任單位罰款10000元。4.0.3開工前必須對準備施工的場地按照當?shù)亟ㄔO(shè)行政部門的規(guī)定進行圍護，要求整齊、美觀，施工場地與非施工場地要有明確的界限，此項未執(zhí)行對責(zé)任單位罰款10000元。4.0.4工程部組織協(xié)調(diào)各相關(guān)單位落實

26、安全管理責(zé)任書，研究解決安全施工中的重大問題。4.0.5工程部依據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定組織各單位落實安全保證體系及安全負責(zé)人。4.0.6工程部核查施工單位的法人資格。施工單位必須具有相應(yīng)的專業(yè)施工資質(zhì)證書，持有建設(shè)主管部門頒發(fā)的建筑安裝企業(yè)安全生產(chǎn)許可證，方可進場施工。4.0.7施工協(xié)議或合同中必須列出安全方面的條款，要求施工單位在施工期間必須遵守安全規(guī)章制度，嚴格進行安全施工管理，接受建設(shè)單位安全部門的監(jiān)督和處罰。4.0.8凡實行監(jiān)理的工程項目，在簽訂監(jiān)理合同時，必須要求監(jiān)理公司對施工單位進行安全管理，承擔安全管理責(zé)任。4.0.9在施工中被破壞的環(huán)境，施工單位必須進行修復(fù)，經(jīng)公司工程部、監(jiān)理公司驗

27、收合格后方可辦理竣工手續(xù)。4.0.10施工單位開挖基礎(chǔ)或其它專業(yè)施工時所產(chǎn)生的施工垃圾必須及時外運，在施工現(xiàn)場停留時間不允許超過48小時，此項未執(zhí)行對責(zé)任單位罰款2000元。4.0.11垃圾外運至指定垃圾點，如不按照規(guī)定執(zhí)行，發(fā)生一切嚴重后果由責(zé)任單位全部承擔，發(fā)現(xiàn)一次則處罰責(zé)任單位1萬元，如發(fā)生兩次以上此類事情，處罰責(zé)任單位5萬元，并清退出場。4.0.12散裝物資運輸加遮擋物，嚴禁漏料灑料，車況保持良好，嚴禁漏油，此項未執(zhí)行對責(zé)任單位罰款1000元。4.0.13現(xiàn)場物料堆放要求堆放整齊、有序，備品、備件堆放要有標志牌，寫明物料名稱、責(zé)任單位和責(zé)任人，此項未執(zhí)行對施工單位罰款5000元。4.0

28、.14施工現(xiàn)場必須設(shè)置安全通道，此項未執(zhí)行對責(zé)任單位罰款1000元。4.0.15對施工現(xiàn)場的事故隱患，經(jīng)監(jiān)督部門發(fā)現(xiàn)后，工程部要責(zé)成施工單位限期整改，若未及時整改完畢，對施工單位處以1000-5000元罰款。4.0.16施工現(xiàn)場發(fā)生重大工傷事故，施工單位要及時主動向工程部、監(jiān)理公司報告。若事故隱瞞不報，一經(jīng)查處，對施工單位處以2000-20000元罰款。第五章 施工現(xiàn)場管理5.0.1施工單位在施工過程中，應(yīng)遵守建設(shè)單位的各項規(guī)章制度。服從建設(shè)單位施工管理人員的統(tǒng)一管理。5.0.2 施工單位進駐現(xiàn)場后按照建設(shè)單位統(tǒng)一要求，做出施工現(xiàn)場整體平面布置方案，經(jīng)建設(shè)單位批準后方可施工，違者將責(zé)令拆除并予

29、以處罰。5.0.3 工程開工前，施工單位必須編制、報批施工組織設(shè)計，經(jīng)監(jiān)理公司、工程部、技術(shù)部批準后進行實施，在施工中嚴格執(zhí)行，不得隨意改變技術(shù)方案及措施，若需變更時，經(jīng)建設(shè)單位批準后進行變更施工。5.0.4施工單位現(xiàn)場敷設(shè)的電線、電路以及安裝的電器、設(shè)備必須經(jīng)建設(shè)（監(jiān)理）單位驗收合格，方可使用。5.0.5施工單位現(xiàn)場布置的生活、施工用水管線，不得影響后期施工，污水排放必須符合現(xiàn)場文明施工相關(guān)標準要求，否則，禁止使用。5.0.6施工單位進場后，征得建設(shè)單位同意后安裝水、電表，按合同規(guī)定繳納水、電費，同時做到節(jié)水、節(jié)電。5.0.7 施工單位不準在工程建設(shè)中使用任何舊材料和自行更換材料，如需更換，

30、必須經(jīng)建設(shè)單位批準按程序辦理工程變更通知單。否則，按不合格處理。5.0.8 在混凝土和磚石砌體施工前，施工單位應(yīng)向現(xiàn)場監(jiān)理和施工管理人員提交配合比，并在施工現(xiàn)場懸掛配比標示牌，表明各種材料的摻加量、塌落度等指標。施工現(xiàn)場必須備有稱量設(shè)備，否則，不準進行混凝土澆搗工作。5.0.9 工程隱蔽部分的施工記錄應(yīng)在檢查的同時簽證，不得后補。簽證后的記錄應(yīng)送交監(jiān)理公司及建設(shè)單位工程部管理人員保存。5.0.10 混凝土、砂漿應(yīng)按有關(guān)技術(shù)規(guī)定留做試塊。每次留做試塊時應(yīng)通知工程現(xiàn)場監(jiān)理和建設(shè)單位管理人員，同時按規(guī)定期限試壓，并及時將試壓報告，分別送監(jiān)理及建設(shè)單位審查留存。5.0.11施工單位應(yīng)嚴格按國家有關(guān)施工

31、規(guī)范、行業(yè)標準、設(shè)計文件等要求進行施工。若違規(guī)操作導(dǎo)致較大質(zhì)量問題且拒不及時糾正，建設(shè)單位有權(quán)要求施工單位停止施工、撤離工地或通知關(guān)部門處理，由此造成的損失，責(zé)任方承擔。5.0.12施工單位必須堅持文明施工，自覺保持施工現(xiàn)場整潔有序，不得污染道路和環(huán)境，做到封閉施工。5.0.13工程竣工應(yīng)做到工完場清。現(xiàn)場的垃圾和剩余土方應(yīng)及時清運處理。如發(fā)生亂堆亂倒現(xiàn)象，建設(shè)單位有權(quán)從施工單位工程款中按違約予以經(jīng)濟處罰。5.0.14工程竣工交付使用后，應(yīng)堅持維修回訪制度。對于存在的問題，施工單位應(yīng)積極進行維修，并由建設(shè)單位的使用部門簽署工程保修意見書。保修期滿，回訪簽證和工程保修意見書作為質(zhì)保金結(jié)算的依據(jù)。

32、不按期回訪和不認真及時維修者視為自動延長保修期或由建設(shè)單位自行處理，其費用從施工單位質(zhì)保金中扣除。5.0.15施工單位提供的施工紀錄、檢驗證單、變更簽證、竣工圖紙等施工資料必須真實、合法、有效，嚴禁弄虛作假。否則，建設(shè)單位有權(quán)嚴肅處罰和追究其法律責(zé)任。5.0.16質(zhì)監(jiān)部例行檢查、專項檢查原則上每周一、周四進行，周五出具質(zhì)量周報。5.0.17質(zhì)監(jiān)部組織的聯(lián)合質(zhì)量檢查、例行檢查、專項檢查中存在的問題，工程部督促施工單位必須在約定的時間內(nèi)整改完畢，并上報整改報告（注明整改措施、附有影像圖片整改結(jié)果）至監(jiān)理公司，監(jiān)理公司檢查核實整改結(jié)果符合要求后，總監(jiān)在整改報告上簽署意見，同時報至工程部，經(jīng)工程部經(jīng)理

33、簽署核準意見后，傳送質(zhì)監(jiān)部，質(zhì)監(jiān)部結(jié)合監(jiān)理公司、工程部核準意見，組織工程部、監(jiān)理公司等相關(guān)部門人員進行復(fù)查，并出具復(fù)查報告，同時報送公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。5.0.18質(zhì)監(jiān)部組織每月進行聯(lián)合質(zhì)量檢查，時間定為每月25-30日之間進行，將以書面通知的形式（檢查時間、范圍、內(nèi)容、參加人員等）提前1-2天通知工程部，并由工程部負責(zé)通知監(jiān)理公司、施工單位。檢查結(jié)果實行現(xiàn)場打分，對項目進行綜合排名，現(xiàn)場對第一名的進行獎勵，最后一名的進行處罰。（詳見月聯(lián)合檢查評比辦法）5.0.19主管工程副總每周五主持召開現(xiàn)場項目調(diào)度會，由工程部經(jīng)理、質(zhì)監(jiān)部經(jīng)理（必要時經(jīng)營部、預(yù)算部、技術(shù)部）、主管工程師、監(jiān)理公司總監(jiān)、施工單位項

34、目經(jīng)理、技術(shù)負責(zé)人參加；工程部匯報工程項目進度、質(zhì)量、安全等方面控制情況以及現(xiàn)場存在問題；主管工程副總針對工程項目存在問題總體協(xié)調(diào)、部署。要求參加會議人員準時參加，有事不能參加的必須經(jīng)會議主持人同意后委托他人參會，違反規(guī)定的每次給予500-1000元罰款。5.0.20、在施工期間施工單位應(yīng)加強對工人安全教育、法律知識培訓(xùn)，禁止在施工現(xiàn)場內(nèi)發(fā)生酗酒、打架斗毆、集中鬧事、違反建設(shè)單位管理制度的行為，將給予100-5000元不等處罰。5.0.21、在施工期間施工單位對人員、車輛、材料出入施工現(xiàn)場門口時，應(yīng)服從建設(shè)單位保安統(tǒng)一管理，如出現(xiàn)強行出入的建設(shè)單位將有權(quán)扣留人員、材料、車輛，通知施工單位項目經(jīng)

35、理現(xiàn)場解決，情節(jié)嚴重的將給予1000-5000元罰款。第六章 工程監(jiān)理制度一、監(jiān)理公司的性質(zhì)、資質(zhì)及工作原則6.1.1監(jiān)理公司必須具有國家法律規(guī)定監(jiān)理資質(zhì)和等級。6.1.2監(jiān)理公司必須對施工項目負責(zé)，履行監(jiān)理職能。6.1.3監(jiān)理公司要獨立、公正地開展監(jiān)理工作，積極協(xié)助建設(shè)單位全過程、全方位管控工程建設(shè)項目，保證建設(shè)目標實現(xiàn)。二、監(jiān)理機構(gòu)的設(shè)置6.2.1監(jiān)理機構(gòu)人員有總監(jiān)、總監(jiān)代表、專業(yè)監(jiān)理工程師及監(jiān)理員。其中總監(jiān)1名，總監(jiān)代表1名、造價工程師（1-2名）、安全監(jiān)理工程師1名、專業(yè)監(jiān)理工程師視專業(yè)設(shè)置情況而定，監(jiān)理員由監(jiān)理工作量而定。三、監(jiān)理工作制度6.3.1施工組織設(shè)計審核制度 由專業(yè)監(jiān)理工程

36、師據(jù)設(shè)計文件、有關(guān)規(guī)范審核施工單位所報施工組織設(shè)計，并簽署審查意見，需補充改正的責(zé)令施工單位改正，合格后提請總監(jiān)審批。經(jīng)總監(jiān)審批的施工組織設(shè)計做為今后施工單位的施工依據(jù)及監(jiān)理檢查的依據(jù)。6.3.2工程開工申請制度 施工單位開工前應(yīng)進行工程開工報審，對工程開工所應(yīng)具備的各項要求落實到位，將有關(guān)的手續(xù)、文件準備齊全由總監(jiān)簽署審查意見。由總監(jiān)簽署的開工日期應(yīng)為正式開工日期，并具備法律效力。工程完工后由施工單位將竣工資料整理齊全上報監(jiān)理公司，并有總監(jiān)簽署意見進行竣工驗收。6.3.3工程材料，半成品質(zhì)檢制度 對于工程所用材料、半成品，施工方應(yīng)在進場后將材料的質(zhì)量證明文件及自檢結(jié)果報專業(yè)監(jiān)理工程師審查，需

37、要復(fù)試的須在監(jiān)理見證下取樣送檢。對于未經(jīng)監(jiān)理審查認可的材料、半成品，監(jiān)理有權(quán)不予認可或要求施工方做返工、停工處理，并由施工方承擔造成的后果。6.3.4隱蔽工程、分項、分部工程質(zhì)量驗收制度 對于隱蔽工程及分項、分部工程均有施工方報驗申請驗收，各專業(yè)監(jiān)理工程師根據(jù)現(xiàn)場檢查結(jié)果簽署意見，對于有問題之處應(yīng)令施工方限期整改，合格后復(fù)驗，已合格項目，同意進行下步施工，對于不按既定程序施工的，監(jiān)理有權(quán)做出相應(yīng)處罰，建設(shè)單位將予以支持。6.3.5單位工程，單項工程中間驗收制度 對于需分段驗收，分期使用的工程，監(jiān)理公司在各項手續(xù)、資料齊全的情況下，配合業(yè)主進行驗收，并由總監(jiān)工程師簽批驗收意見，做為整體工程驗收的

38、組成部分。6.3.6現(xiàn)場簽證、設(shè)計變更處理制度 施工現(xiàn)場所出的各種簽證，由施工單位及時報專業(yè)監(jiān)理工程師、建設(shè)單位代表現(xiàn)場核實，經(jīng)總監(jiān)、建設(shè)單位工程部經(jīng)理核準同意，按照我公司辦公網(wǎng)流程確認簽字蓋章后生效，做為工程結(jié)算的依據(jù)。對于設(shè)計變更監(jiān)理公司應(yīng)在認真審核無誤后進行簽收。6.3.7現(xiàn)場協(xié)調(diào)會及會議簽發(fā)制度 總監(jiān)應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場施工的情況必要時召開現(xiàn)場協(xié)調(diào)會，及時解決所發(fā)生的各種問題，并由監(jiān)理公司形成會議紀要，由參與會議的各方人員簽收，做為工程管理資料入檔。6.3.8項目監(jiān)理組織內(nèi)部工作制度 監(jiān)理公司內(nèi)部工作制度，包括各層次監(jiān)理人員的職責(zé)，監(jiān)理執(zhí)業(yè)要求、監(jiān)理職業(yè)道德要求等方面，具體內(nèi)容應(yīng)由監(jiān)理公司制定，

39、并以圖框形式上墻，由總監(jiān)負責(zé)監(jiān)督落實。四、監(jiān)理公司的工作內(nèi)容（一）投資控制6.4.1.1按施工合同審核工程進度款，簽發(fā)工程款支付證書。由專職造價工程師審核施工方所報已完工程量，申請進度款數(shù)額，按施工合同的要求進行審批，簽發(fā)工程款支付證書。6.4.1.2簽署工程洽商及現(xiàn)場簽證。按照實發(fā)實簽的原則，在事項發(fā)生后，施工方應(yīng)以書面文字形式及電子版形式對發(fā)生的內(nèi)容、工程量進行報簽，經(jīng)專業(yè)監(jiān)理工程師、建設(shè)單位代表現(xiàn)場核實認可后，報工程部存檔。工程簽證及洽商應(yīng)及時辦理。6.4.1.3工程結(jié)算在工程竣工驗收合格后，參與我公司組織的工程結(jié)算審查工作。（二）進度控制6.4.2.1審核施工單位的總進度計劃，總計劃應(yīng)

40、滿足合同工期的要求，各項工作的時間安排應(yīng)科學(xué)、合理，施工銜接應(yīng)緊密，對可行的總進度計劃批準執(zhí)行，嚴格監(jiān)督實際履行情況，并及時進行糾偏。6.4.2.2審核施工單位的年、季、月、周進度計劃，施工進度計劃應(yīng)符合總體進度計劃，并細分各項工作計劃，對批準的各項施工進度計劃監(jiān)理公司應(yīng)嚴格控制。6.4.2.3協(xié)助我公司安排各階段進度要求，處理因工程進度而引起的工期索賠。6.4.2.4做好施工現(xiàn)場的實際情況記錄為進度控制提供依據(jù)。（三）施工現(xiàn)場質(zhì)量控制6.4.3.1施工各檢驗批、分項、分部工程，要求施工方在“三檢一評”合格后，上報監(jiān)理公司驗收，驗收合格并經(jīng)建設(shè)單位主管工程師確認后方可進行下步工序施工。6.4.

41、3.2對關(guān)鍵部位的施工實行監(jiān)理旁站制度并認真填寫旁站記錄。6.4.3.3對進場的機械、設(shè)備及材料進行檢查驗收。需進行復(fù)試的材料應(yīng)在監(jiān)理工程師的見證下取樣并送實驗室試驗。6.4.3.4監(jiān)理公司實行監(jiān)理例會、現(xiàn)場專題會等多種形式，及時解決施工中存在的相關(guān)問題，會議前由監(jiān)理公司通知相關(guān)人員到場，及時做出對所發(fā)生情況的處理意見，并進行落實到位。（四）安全管理6.4.4.1審核施工單位的施工組織設(shè)計（安全措施）、專項安全施工方案，并監(jiān)督落實。6.4.4.2檢查施工單位安全措施的具體落實情況，對于不符合要求的，監(jiān)理公司有權(quán)令其改正、處罰、暫停施工。（五）合同與資料管理6.5.5.1協(xié)助建設(shè)單位擬訂本項目合

42、同體系及合同管理制度，包括合同草案的商定、會簽、協(xié)商、修改、審批、簽署、保管制定及流程。6.5.5.2合同的執(zhí)行情況的分析和跟蹤管理。6.5.5.3協(xié)助建設(shè)單位處理與項目有關(guān)的索賠事宜及合同糾紛事宜。6.5.5.4及時審批施工資料，保證資料與施工進度同步。6.5.5.5監(jiān)理公司相關(guān)人員應(yīng)及時整理相關(guān)資料及文件，并做好記錄，并及時通知相關(guān)人員落實。第七章 工程款支付按集團工程款支付規(guī)定執(zhí)行。第八章 設(shè)計變更及工程洽商、簽證管理一、設(shè)計變更的辦理8.1.1設(shè)計單位為完善設(shè)計提出的變更，直接由設(shè)計單位發(fā)出。由技術(shù)部發(fā)至相關(guān)部門。8.1.2施工過程中，如發(fā)現(xiàn)圖紙存在問題，或施工條件發(fā)生變化不能滿足設(shè)計

43、要求，或某種材料需要替換等原因，須進行設(shè)計變更時，由工程部核實變更必要性，并出具初步意見，由技術(shù)部負責(zé)溝通設(shè)計單位變更的可行性。經(jīng)設(shè)計單位同意后，由工程部負責(zé)公司網(wǎng)上審批程序，審批同意后，由設(shè)計單位出具設(shè)計變更，并報董事辦備案。8.1.3因建設(shè)單位提出需要進行設(shè)計變更的問題，由技術(shù)部溝通設(shè)計單位同意后，由技術(shù)部負責(zé)公司網(wǎng)上審批程序，審批同意后，由設(shè)計單位出具設(shè)計變更，并報董事辦備案。二、工程洽商、簽證的辦理8.2.1工程洽商的辦理流程：施工單位提出洽商申請監(jiān)理公司對洽商事項進行審核工程部核查技術(shù)部對洽商可行性進行核準工程部負責(zé)公司辦公網(wǎng)審批審批通過，相關(guān)單位簽字蓋章，工程部發(fā)至施工單位根據(jù)工程

44、洽商“誰提出，誰辦理”的原則，由提出單位辦理工程洽商。凡施工單位提出的工程洽商，監(jiān)理公司與工程部會同技術(shù)部、質(zhì)監(jiān)部有關(guān)人員會審，需經(jīng)營部及預(yù)算部參加時，一并參加。在確保進度、質(zhì)量、安全、經(jīng)濟效益的前提下，由工程部辦理書面工程洽商。(1)工程技術(shù)洽商由提出單位出具書面的工程洽商單，經(jīng)項目監(jiān)理公司、工程部、技術(shù)部、質(zhì)監(jiān)部會商同意后，由技術(shù)部負責(zé)報請設(shè)計院批復(fù)。設(shè)計院批復(fù)后，經(jīng)工程部、工程副總、總工、監(jiān)理公司總監(jiān)和施工單位工程負責(zé)人簽字蓋章后生效，工程技術(shù)洽商辦理完畢后董事辦備案。(2)工程經(jīng)濟洽商由提出單位出具書面的工程洽商單，經(jīng)監(jiān)理公司、工程部、技術(shù)部核實，并由經(jīng)營部、預(yù)算部核定費用，意見統(tǒng)一后

45、，（注：需設(shè)計院批復(fù)的，由技術(shù)部負責(zé)報請設(shè)計院批復(fù)。）由工程部負責(zé)公司網(wǎng)上審批。審批后，經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理公司和施工單位工程負責(zé)人簽字蓋章后生效，工程經(jīng)濟洽商辦理完畢后報預(yù)算部及董事辦備案。8.2.2現(xiàn)場簽證的辦理簽證流程：施工單位提出簽證申請監(jiān)理單位對簽證事項進行審核工程部核查工程部組織董事辦、預(yù)算部現(xiàn)場核實工程部負責(zé)公司辦公網(wǎng)審批審批通過，工程部發(fā)至施工單位需辦理現(xiàn)場簽證時，提出單位須將具體情況及時反映到工程部，由工程部組織監(jiān)理公司和施工單位會商，確需辦理現(xiàn)場簽證時，當日通知董事辦、預(yù)算部人員現(xiàn)場共同核實工程量。(1) 現(xiàn)場簽證時間非緊急時，必須先走公司網(wǎng)上審批，審批完畢后，經(jīng)施工單位項目經(jīng)

46、理、監(jiān)理公司總監(jiān)、工程部經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章后生效。(2) 現(xiàn)場簽證時間緊急時，先與公司相應(yīng)審批權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)電話溝通，取得口頭同意后，先執(zhí)行。簽證發(fā)生7日內(nèi)及時辦理公司網(wǎng)上審批，審批后經(jīng)施工單位項目經(jīng)理、監(jiān)理公司總監(jiān)理、工程部經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章后生效。 三、現(xiàn)場簽證的范圍8.3.1根據(jù)圖紙說明無法計算工程量，須現(xiàn)場實測。8.3.2設(shè)計土壤類別與實際不符、地坪標高與自然地坪不符，造成土方開挖量、運輸量、回填量不能按圖紙準確計算，須現(xiàn)場確認。8.3.3由于設(shè)計變更和合同調(diào)整，對已施工的內(nèi)容和數(shù)量進行界定。8.3.4為達到圖紙要求的施工條件而進行的現(xiàn)場整改處理。8.3.5施工現(xiàn)場地面以下的情況處理

47、。8.3.6開挖后對墓穴處理、換土處理。8.3.7對原有建筑物、構(gòu)筑物的加固等處理。8.3.8根據(jù)公司工程部指令，改變已批準的施工（順序）組織設(shè)計，造成機具配置的改變和臨時設(shè)施的拆遷。四、材料代換8.4.1施工場地狹窄等原因，造成預(yù)制構(gòu)件二次搬倒或由機械開挖改為人工開挖。8.4.2現(xiàn)場垃圾清理，路面破除與恢復(fù)。8.4.3現(xiàn)場障礙物影響，不能按正常工藝組織施工。8.4.4甲供設(shè)備到貨晚，不能按已批準的施工組織設(shè)計進行施工。8.4.5需改變施工順序或施工難度明顯增大。8.4.6其它需進行簽證的。五、現(xiàn)場簽證的要求8.5.1準確性：現(xiàn)場簽證要有詳細的文字表述、準確的工程量的表示及附圖，不能計算工程量

48、的簽證無效。8.5.2及時性：現(xiàn)場簽證應(yīng)體現(xiàn)及時性，過期的或已實施不能確認工程量的不予簽證；現(xiàn)場簽證原則上要在實施前簽定，特殊情況由工程部先口頭向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，經(jīng)批準可先施工，于 7日內(nèi)補辦簽證手續(xù)。8.5.3權(quán)威性：只有經(jīng)過公司工程部、施工單位、監(jiān)理公司、預(yù)算及董事辦人員現(xiàn)場共同核實的工程量并經(jīng)建設(shè)單位蓋章后的現(xiàn)場簽證可作為結(jié)算依據(jù)，與施工圖具有同等效力。否則，不作為結(jié)算依據(jù)。六、其它8.6.1各專業(yè)的設(shè)計變更、工程洽商必須及時辦理，內(nèi)容詳實，必要時附圖，并逐條注明修改圖紙、圖號，修改原因和依據(jù)。8.6.2設(shè)計變更、工程洽商應(yīng)簽字齊全。并且變更單、洽商單的簽認必須是設(shè)計單位、建設(shè)單位和監(jiān)

49、理公司工程負責(zé)人簽認，施工單位由技術(shù)負責(zé)人簽認。如設(shè)計單位委托建設(shè)單位或監(jiān)理公司簽認時，應(yīng)辦理委托簽認手續(xù)。8.6.3設(shè)計變更、工程洽商應(yīng)辦理至少6份原件，1份電子版資料，工程部存檔兩份原件，一份電子版資料。8.6.4設(shè)計變更、工程洽商辦理完后應(yīng)及時由工程部下發(fā)給施工、監(jiān)理、預(yù)算及董事辦。8.6.5凡保存圖紙的部門和人員，無論圖紙是否使用，均應(yīng)將設(shè)計變更、工程洽商的內(nèi)容及時修改到相應(yīng)的圖紙上。8.6.6變更、洽商、簽證堅持當日發(fā)生，當時辦理的原則，時效不超過7天（以發(fā)生該項變更、洽商、簽證的時間到發(fā)包人收到施工單位報送的書面資料的時間為限），為避免出現(xiàn)混亂、重復(fù)，必須明確每條變更、洽商、簽證的

50、發(fā)生時間、具體原因、施工部位，若施工單位不按規(guī)定及時報送，發(fā)包人不予認可或補辦。工程部收到施工單位報送的書面資料，應(yīng)及時從辦公網(wǎng)申請。8.6.7現(xiàn)場簽證辦理過程中涉及到的工程部、預(yù)算部、董事辦等相關(guān)部門對從網(wǎng)上申請的簽證單如有異議要及時從辦公網(wǎng)上回復(fù)或組織專題會議進行商榷，無異議,及時辦理，不得拖延。第九章 工程材料、設(shè)備管理一、零星材料、設(shè)備采購（一）零星材料、設(shè)備采購的范圍9.1.1.1標的額小于伍仟元的材料、設(shè)備。9.1.1.2不便于訂立合同的材料、設(shè)備。9.1.1.3不便于走招標程序的材料、設(shè)備。9.1.1.4精裝樣板間等不能成批采購的材料、設(shè)備。9.1.1.5工程急需材料、設(shè)備。9.

51、1.1.6特殊情況下經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準的材料、設(shè)備。（二）零星采購計劃的確定9.1.2.1工程部依據(jù)工程實際需要，在辦公網(wǎng)上提出采購申請，注明規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)、使用時間、使用部位（地點）、是否可以周轉(zhuǎn)使用等，工程部要考慮到購買時間及周期，至少提前一周提出申請。精裝修用材料、設(shè)備，應(yīng)由設(shè)計師、裝飾工程部或營銷部明確樣品、效果圖、參數(shù)要求或設(shè)計圖紙并簽字確認后，方可提出采購申請。經(jīng)工程副總、 總工、總經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)發(fā)經(jīng)營部組織采購。（三）零星采購材料、設(shè)備的交接驗收9.1.3.1經(jīng)營部依據(jù)采購申請進行采購，并及時送到工程現(xiàn)場。9.1.3.2由經(jīng)營部根據(jù)材料到場時間，提前通知工程部、營銷部，工程部通知監(jiān)理

52、公司與施工單位相關(guān)驗收人員。接到驗收通知后，各單位應(yīng)準時到達現(xiàn)場進行驗收。9.1.3.3材料、設(shè)備送到現(xiàn)場后由工程部組織施工單位、監(jiān)理公司、營銷部（裝飾裝修工程）、按照相關(guān)驗收規(guī)范及行業(yè)標準進行驗收，驗收完成后當場在零星采購材料、設(shè)備進場交接驗收單（見附表一）上簽字確認。否則，視為認可該批進場材料、設(shè)備的質(zhì)量及數(shù)量。9.1.3.4零采材料進場交接驗收單由預(yù)算部復(fù)核并簽字作為結(jié)算依據(jù)及零星采購報銷附件。二、材料、設(shè)備認質(zhì)認價（一）材料、設(shè)備認質(zhì)認價范圍9.2.1.1施工合同約定范圍內(nèi)全部需調(diào)價材料、設(shè)備。9.2.1.2工程變更、簽證、洽商等所涉及的需調(diào)價材料、設(shè)備。（二）材料、設(shè)備認質(zhì)認價基本規(guī)

53、定9.2.2.1施工單位委托一名專職材料、設(shè)備認價人員，并出具委托書經(jīng)項目承包人簽字確認，報送建設(shè)單位工程部、經(jīng)營部備案。9.2.2.2施工單位根據(jù)施工月進度計劃并結(jié)合實際情況，上報月度材料、設(shè)備認質(zhì)認價申請單，材料、設(shè)備的品種、材質(zhì)、規(guī)格、型號、數(shù)量、使用部位、進場時間等必須填寫完整。9.2.2.3對于材料、設(shè)備價格的確定，由施工單位專職認價人員與經(jīng)營部溝通確定后簽字確認。9.2.2.4材料、設(shè)備認質(zhì)認價工作，實行集中辦理方式，時間定為每月1日-10日。9.2.2.5關(guān)于材料、設(shè)備品牌范圍的確定1、所需認質(zhì)認價的材料、設(shè)備有品牌或檔次區(qū)別時，經(jīng)營部負責(zé)確定品牌范圍或留置樣品。 2、造價信息內(nèi)

54、有價格的材料、設(shè)備，確定的品牌價格應(yīng)與造價信息內(nèi)價格相同或相近，并備選2-3個品牌。3、執(zhí)行市場詢價的材料、設(shè)備品牌范圍的確定，所給定的材料、設(shè)備價格應(yīng)滿足采購到相應(yīng)品牌的材料、設(shè)備，并備選2-3個品牌。4、經(jīng)營部確定品牌范圍之外，如施工單位認為其它品牌的材料、設(shè)備質(zhì)量優(yōu)于確定的品牌，且價格不高于給定價格，可將材料設(shè)備樣品、相關(guān)資料報送工程部，由工程部負責(zé)對材料、設(shè)備質(zhì)量進行審查、技術(shù)部核準，經(jīng)營部負責(zé)通過辦公網(wǎng)審批程序補入確定品牌范圍。9.2.2.6材料、設(shè)備認價過程中，詢價完成后，經(jīng)營部負責(zé)與相應(yīng)施工單位進行溝通、確認。如出現(xiàn)如下情況時，由工程部負責(zé)進行協(xié)調(diào)。1、施工單位認價專員前來溝通材

55、料價格未能當場簽認，且2日內(nèi)未完成確認工作的。2、電話通知2次（含）以上，施工單位認價專員不來溝通、確認價格的。3、施工單位對經(jīng)營部確認的合理市場價格不予認可的。4、如施工單位與經(jīng)營部未就某種材料達成一致意見，而施工單位組織該種材料、設(shè)備擅自進場，由工程部負責(zé)將該種材料清除出現(xiàn)場，待認價完成后方可進場。如工程部確認材料、設(shè)備合格，可以使用于本工程，則以公文形式告知經(jīng)營部該批材料進場時間，經(jīng)營部可以不再征求施工單位意見，按經(jīng)營部詢價結(jié)果，經(jīng)公司簽批后下發(fā)材料、設(shè)備認價單。（三）材料、設(shè)備認質(zhì)認價流程流程圖：施工單位提報認質(zhì)認價申請單監(jiān)理部對材料、設(shè)備型號、數(shù)量、使用部位等審核工程部對材料、設(shè)備型

56、號、材質(zhì)、規(guī)格等核查技術(shù)部核準造價部確認經(jīng)營部復(fù)核后經(jīng)公司辦公網(wǎng)進行審批董事辦簽章工程部發(fā)至施工單位、監(jiān)理單位9.2.3.1施工單位每月1日（如遇節(jié)假日順延一天）按工程材料、設(shè)備認質(zhì)認價單（附表二）格式提交本月需認質(zhì)認價的材料、設(shè)備認質(zhì)認價單（打印，不得手寫）一式四份（品種、材質(zhì)、規(guī)格、型號、數(shù)量、使用部位及進場時間等內(nèi)容須齊全）報現(xiàn)場監(jiān)理公司審核。所報數(shù)據(jù)必須準確無誤，由于各種錯誤引起的時間延誤由施工單位負責(zé)，施工單位提交的材料、設(shè)備認質(zhì)認價單必須由項目負責(zé)人簽字并蓋章。9.2.3.2監(jiān)理公司對工程材料、設(shè)備認質(zhì)認價單品種、材質(zhì)、規(guī)格、型號、數(shù)量、使用部位及進場時間等內(nèi)容審核無誤，簽字確認并蓋章完畢后由施工單位將認質(zhì)認價單報送工程部