1、質量/環境/健康安全管理體系不符合項分布表部門不符合項編號涉及標準條款備注辦公室2009-01ISO9001:20086.2ISO14001:ISO9001:20086.2ISO14001:200420044.4.24.4.2OHSAS18001-20014.4.2OHSAS18001-20014.4.2業務部2009-02ISO9001:20087.4ISO9001:20087.4）部/生產車間2009-03ISO14001:ISO14001:200420044.4.64.4.6OHSAS18001-20014.4.6OHSAS18001-20014.4.6）部/生產車間2009-04ISO

2、14001:ISO14001:200420044.4.74.4.7OHSAS18001-20014.4.7OHSAS18001-20014.4.7編制:審核:日期:質量/環境/健康安全管理體系內審簽到表首次會議末次會議時間：20092009 年 5 5 月 2121 日時間：20092009 年 5 5 月 2222 日地點：公司會議室地點：公司會議室主持人：江慧珍管代主持人：江慧珍管代會議參加人員簽到姓名部門職務姓名部門職務M M：2009-012009-01受審核部門：辦公室|責任部門：辦公室審核員：審核日期：不合格事實描述：查培訓記錄,未見 20092009 年培訓計劃,未見 20092

3、009 年 3 3 月份進行新員工進行體系知識的宣貫。不符合：標準條款 ISO9001:ISO9001:200820086.2/ISO140016.2/ISO14001:2004:20044.4.2/OHSAS18001-20014.4.24.4.2/OHSAS18001-20014.4.2 文件人力資源控制程序責任部門確認：審核員簽名：不合格類型：口嚴重輕微日期：原因分析及采取的糾正措施:原因分析：辦公室人員對人力資源控制程序不熟悉，培訓工作進行不到位，導致工作未落實糾正措施：1 1、由辦公室組織人員對標準進行學習。責任部門負責人：確認：日期：糾正措施的驗證:經驗證：1 1、辦公室組織廠部新

4、員工進行培訓學習，參加人員均口試合格。驗證人員：M M：2009-022009-02受審核部門：業務部責任部門：業務部審核員：審核日期：不合格事實描述：對外包繡化廠未列入合格供方名錄,也未進行供方評價。不符合：標準條款 ISO9001:ISO9001:200820087.47.4 條款，文件供應商評審控制程序責任部門確認：審核員簽名：不合格類型：口嚴重輕微日期：原因分析及采取的糾正措施：原因分析：業務部人員對文件供應商評審控制程序不熟悉,加上部門主管忽略了對日常工作的監督檢查工作。糾正措施：1 1、由業務部組織學習供應商評審控制程序相關內容、使大家充分熟悉條款的要求，參加人員須口試合格。2 2

5、、業務部對所有供方名單進行重新評審，以確保使用合格供方。責任部門負責人：確認：日期：糾正措施的驗證：經驗證：1 1、行政部已經組織倉庫相關人員講解了應急準備與響應程序相關內容.相關人員已經熟悉條款的要求，參加人員均口試合格。2 2、供應部已按排人員將物品進行整理，消防安全通道暢通。驗證人員：日期：M M：2009-032009-03受審核部門：廠部（生產車間）責任部門：廠部（生產車間）審核員：審核日期：不合格事實描述：生產車間后作廢面料隨意丟棄情況，有作廢火管隨意丟棄。不符合：標準 GB/T24001-20044.4.6GB/T24001-20044.4.6 條款要求.責任部門確認：審核員簽名：不合格類型：口嚴重輕微日期：原因分析及采取的糾正措施：原因分析：糾正措施：責任部門負責人：確認：日期：糾正措施的驗證：經驗證：驗證人員：日期：NbNb：2009-042009-04受審核部門：廠部（生產車間）責任部門：廠部（生產車間）審核員：審核日期：不合格事實描述：查看現場三樓生產車間樓梯口消防栓有被堵塞情況發生不符合：標準 GB/T24001:GB/T24001:20042004 和 GB/T28001:GB/T28001:200120014.4.74