1、營銷部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)表序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1銷售額月/季/年度考核期全部銷售收入總計營銷部2銷售量月/季/年度考核期全部銷售數(shù)量總計營銷部3營銷計劃達(dá)成率月/季/年度營銷實(shí)際完成銷售額或銷售量”100%營銷計劃銷售或銷售量營銷部4銷售增長率年度當(dāng)期銷售額或銷售量。上期（或去年同期）銷售額或銷售量1100%營銷部5市場占有率月/季/年度當(dāng)期企業(yè)某種產(chǎn)品的銷售額或銷售量100%市場部當(dāng)期該產(chǎn)品市場銷售總額或銷售量6實(shí)際回款率月/季/年度當(dāng)月實(shí)際回款金額當(dāng)月計劃合同回款金額往期應(yīng)收欠款營銷部7銷售費(fèi)用預(yù)算月/季/年度在銷售過程中發(fā)生的、為實(shí)現(xiàn)銷售收入而支付的各 項(xiàng)費(fèi)用財務(wù)部

2、8壞賬率年度壞賬損失、100%王宮業(yè)務(wù)收入財務(wù)部9促銷效果評估月/季/年度通過一般綜合投入產(chǎn)出比評估法、銷售增量回報比評估法、效益增量回報比評估法三種方法進(jìn)行評估1 .投入產(chǎn)出比評估法促銷效果 =石曰-100% 促銷廠出2 .銷售增量回報比評估法促銷效果促銷費(fèi)用=1 100%促銷前后的銷售差值3 .效益增量回報比評估法促銷效果_促銷費(fèi)用。=1促銷前后的毛利差值100%營銷部10新品（重點(diǎn)推介 商品）銷售收入 百分比月/季/年度新品（重點(diǎn)推介商品）銷售回款金額營銷部實(shí)際回款金額11.2 市場部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)表序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1市場拓展計劃完成率月/季/年度市場拓展計

3、劃實(shí)際完成量d_n/100%計劃完成量市場部2策劃方案成功率月/季/年度成功方案數(shù)提交方案數(shù)100%市場部3市場推廣 費(fèi)用控制率年度實(shí)際已邛100%計劃推廣費(fèi)用財務(wù)部4推廣活動效果年度每次活動效果得分之和 X 100%活動次數(shù)市場部5推廣活動 銷售增長率月度活動后當(dāng)月銷售額或銷售量1100%活動前當(dāng)月銷售額或銷售量營銷部6市場調(diào)研 任務(wù)達(dá)成率月/季/年度實(shí)際完成市場調(diào)研數(shù)量計劃完成的市場調(diào)研數(shù) 量市場部7品牌市場價值增長率年度品牌市場價值數(shù)據(jù)經(jīng)第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)測評 獲得市場部8廣告投放有效率年度廣告費(fèi)用增長率dnno/100%銷售收入增長率市場部9媒體正面曝光次數(shù)年度在公眾媒體上發(fā)表宣傳公司的新

4、聞報道及 宣傳廣告的次數(shù)市場部10媒體滿意度年度接受調(diào)研的媒體對市場部工作滿意度評分 的算術(shù)平均值市場部11.3 企劃部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)表序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1企劃任務(wù)按時完成率季/年度按時完成企劃任務(wù)數(shù)0企劃任務(wù)計劃完成數(shù)100%企劃部2費(fèi)用控制率季/年度實(shí)際企劃費(fèi)用計劃企劃費(fèi)用100%財務(wù)部3企劃方案成功率季/年度成功方案數(shù)提交方案數(shù)100%企劃部4品牌市場價值增長率季/年度品牌市場價值數(shù)據(jù)經(jīng)第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)測評 獲得市場部5媒體正面 曝光次數(shù)季/年度在公眾媒體上發(fā)表宣傳公司的新聞報道及 宣傳廣告的次數(shù)企劃部6廣告投放有效率季/年度廣告費(fèi)用增長率0銷售收入增長率100

5、%企劃部7危機(jī)公關(guān)處理及時率季/年度對危機(jī)公關(guān)時間能在第一時間進(jìn)行應(yīng)對處 理，處理后通過對受眾、領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行問卷調(diào)查 的滿意度得分達(dá)到規(guī)定的分值以上企劃部8公關(guān)單位及媒體滿意度季/年度接受調(diào)研的公關(guān)單位、媒體對企劃部工作滿 意度評分的算術(shù)平均值企劃部11.4營銷部經(jīng)理績效考核指標(biāo)量表被考核人職位營銷部經(jīng)理部門營銷部考核人職位總經(jīng)理部門序號KPI指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分1銷售額20%考核期銷售額達(dá)到萬元以上2銷售量15%考核期各項(xiàng)業(yè)務(wù)銷售量達(dá)到_以上3營銷計劃達(dá)成率15%考核期營銷計劃達(dá)成率達(dá)到100%以上4銷售增長率10%考核期銷售增長率達(dá)到%以上5銷售費(fèi)用預(yù)算5%考核期銷售費(fèi)用控制在預(yù)算之6實(shí)

6、際回款率5%考核期實(shí)際回款率達(dá)到%以上7壞賬率5%考核期壞賬率控制在%之8新客戶實(shí)現(xiàn)率5%考核期新客戶實(shí)現(xiàn)率達(dá)到 %以上9新品（重點(diǎn)推介商品）銷售收入百分比5%考核期新品（重點(diǎn)推介商品）銷售收入百分比達(dá)到%以上10市場占有率5%考核期企業(yè)、產(chǎn)品市場占有率達(dá)到 以上11部門管理費(fèi)用控制率5%考核期部門管理費(fèi)用控制在預(yù)算圍之12員工管理5%考核期員工績效考核評分達(dá)到 分以上本次考核總得分考核 指標(biāo) 說明新客戶實(shí)現(xiàn)率新客戶實(shí)現(xiàn)率中靠囂詈100%被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：被考核人職位市場部經(jīng)理部門市場部考核人職位總經(jīng)理部門序號KPI指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分1市場拓展 計

7、劃完成率20%考核期市場拓展計劃完成率在 %以上2策劃方案成功率15%考核期策劃方案成功率達(dá)到%以上3市場推廣活動 費(fèi)用控制率15%考核期推廣費(fèi)用控制率控制在 %以4推廣活動 銷售增長率10%考核期因推廣活動銷售增長率達(dá)到%5推廣活動效果10%考核期推廣活動效果得分達(dá)到 _分以上6部門管理 費(fèi)用控制5%考核期部門管理費(fèi)用控制在預(yù)算之7品牌市場價值增長率5%考核期品牌市場價值增長率達(dá)到_%以上8傳播促銷費(fèi)用率5%考核期傳播促銷費(fèi)用率控制在 %9媒體正面 曝光次數(shù)5%考核期媒體正面曝光次數(shù)在次以上10市場調(diào)研 計劃達(dá)成率5%考核期市場調(diào)研計劃達(dá)成率在 %以上11員工管理5%考核期員工績效考核評分達(dá)

8、到 分以上本次考核總得分考核 指標(biāo) 說明1 .市場推廣活動費(fèi)用控制率市場推廣活動費(fèi)用控制率=實(shí)際推廣費(fèi)用 100% 計劃推廣費(fèi)用2 .傳播促銷費(fèi)用率傳播促銷費(fèi)用率=彳”？叱 實(shí)際銷售額被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期:11.6企劃部經(jīng)理績效考核指標(biāo)量表被考核人職位企劃部經(jīng)理部門企劃部考核人職位總經(jīng)理部門序號KPI指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分1企劃任務(wù) 按時完成率20%考核期企劃任務(wù)按時完成率達(dá)100%2策劃方案成功率15%考核期企劃方案成功率達(dá)到 %以上3企劃費(fèi)用控制率15%考核期企劃費(fèi)用控制率達(dá)到%4部門費(fèi)用控制10%考核期部門管理費(fèi)用控制在預(yù)算圍之5企劃活動效果10%考

9、核期企劃活動效果得分達(dá)到一分以上6媒體正面 曝光次數(shù)10%考核期在公眾媒體上發(fā)表宣傳公司的新聞報道及宣傳廣告達(dá)到次以上7企劃目標(biāo)達(dá)成率5%考核期企劃目標(biāo)達(dá)成率在 以上8危機(jī)公關(guān) 處理滿意度5%對危機(jī)公關(guān)的應(yīng)急處理后過對受眾、領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行問卷調(diào)查的滿意度得分達(dá)到 分以上9公關(guān)單位及媒體滿意度5%考核期接受調(diào)研的公關(guān)單位、媒體對企劃部工作滿意度評分達(dá)到分以上10員工管理5%考核期員工績效考核評分達(dá)到 分以上本次考核總得分考核 指標(biāo) 說明企劃目標(biāo)達(dá)成率人均后尸中衣企劃目標(biāo)實(shí)際達(dá)成數(shù)企劃目標(biāo)達(dá)成率人均舊工4科小/將100%企劃目標(biāo)計劃達(dá)成數(shù)被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：11.7市

10、場人員績效考核方案方案名稱市場人員績效考核方案受控狀態(tài)編 號一、考核原則1 .業(yè)績考核(定量)+行為考核(定性)。2 .定量做到嚴(yán)格以公司收入業(yè)績?yōu)闃?biāo)準(zhǔn)，定性做到公平客觀。3 .考核結(jié)果與員工收入掛鉤。二、考核標(biāo)準(zhǔn)1 .市場人員業(yè)績考核標(biāo)準(zhǔn)為公司當(dāng)月的營業(yè)收入指標(biāo)和目標(biāo)，公司將會每季度確定調(diào)整一次。2 .市場人員行為考核標(biāo)準(zhǔn)。(1)執(zhí)行遵守公司各項(xiàng)工作制度、考勤制度、制度和其他公司規(guī)定的行為表現(xiàn)。(2)履行本部門工作的行為表現(xiàn)。(3)完成工作任務(wù)的行為表現(xiàn)。(4)遵守國家法律法規(guī)、社會公德的行為表現(xiàn)。(5)其他。其中：當(dāng)月行為表現(xiàn)合格者為 0.6分以上；行為表現(xiàn)良好者為 0.8分以上，行為表現(xiàn)

11、優(yōu)秀者為滿分1分。如當(dāng)月能有少數(shù)突出表現(xiàn)者，突出表現(xiàn)者可以最高加到1.2分。如當(dāng)月有觸犯國家法律法規(guī)、嚴(yán)重違反公司規(guī)定、發(fā)生工作事故、發(fā)生工作嚴(yán)重失誤者，行為考核分?jǐn)?shù)一 律為。分。三、考核容與指標(biāo)市場人員績效考核表如下表所示。市場人員績效考核表部門職稱性別到職日期考核項(xiàng)考核容最高分?jǐn)?shù)自行評分初核評分復(fù)核評分初核評語專業(yè)知識具有豐富的專業(yè)知識，并能充分發(fā)揮完成任務(wù)15具有相當(dāng)?shù)膶I(yè)知識，能順利完成任務(wù)13具有一般的專業(yè)知識，能符合職責(zé)需要11專業(yè)知識不足，影響工作進(jìn)展8缺乏專業(yè)知識，無成效可言5工作 績效工作效率高，具有卓越創(chuàng)意20能勝任工作，效率較標(biāo)準(zhǔn)高17工作不誤期，表現(xiàn)符合要求14勉強(qiáng)勝任

12、工作，無甚表現(xiàn)10工作效率低，時有差錯7責(zé)任 感責(zé)任心極強(qiáng)，能徹底達(dá)成任務(wù)，上級領(lǐng)導(dǎo)可以放 心交付工作15具有責(zé)任心，能順利完成任務(wù)，上級領(lǐng)導(dǎo)可以交 付工作13尚有責(zé)任心，能如期完成任務(wù)11責(zé)任心不強(qiáng)，需有人督促，方能完成工作8欠缺責(zé)任心，時時督促，仍不能如期完成工作5協(xié)調(diào) 合作善于協(xié)調(diào)，能積極主動與人合作10復(fù)核 評語樂意與人協(xié)調(diào)，能順利達(dá)成任務(wù)8尚能與人合作，能達(dá)成工作要求7協(xié)調(diào)不善，致使工作發(fā)生困難5無法與人協(xié)調(diào)，致使工作無法進(jìn)行3工作態(tài)度不需督促，能主動安排自己的工作10具有積極性，能自覺地完成任務(wù)8基本上能積極工作7對工作不太熱心5對工作消極應(yīng)付3發(fā)展 潛力學(xué)識與涵養(yǎng)俱優(yōu)，極具發(fā)展?jié)?/p>

13、力10具有相當(dāng)?shù)膶W(xué)識、涵養(yǎng)，具有發(fā)展?jié)摿?稍有學(xué)識與涵養(yǎng)，可以培養(yǎng)訓(xùn)練7學(xué)識與涵養(yǎng)稍有不足，不適培養(yǎng)訓(xùn)練5欠缺學(xué)識與涵養(yǎng)，不具發(fā)展?jié)摿?品德言行品行廉潔、言行誠信、守正不阿，足為楷模10品性誠實(shí)、言行規(guī)律8言行尚屬正常，無越軌行為7固執(zhí)己見，不易與人相處5品行不佳，言行粗暴3成本意識成本意識強(qiáng)烈，能積極節(jié)省，避免浪費(fèi)10考核分?jǐn)?shù)具備成本意識，尚能節(jié)省8尚具成本意識，尚能節(jié)省7缺乏成本意識，稍有浪費(fèi)5成本意識欠缺，以致常有浪費(fèi)3評定總分100評核 等級評分人員簽章特殊獎懲分?jǐn)?shù)理由考核結(jié)果 予以晉級，晉級至級，工資晉至元口保留原工資級別 予以通報批評 予以降級，降至級，工資降至元四、考核方法1 .

14、員工考核時間：下一月的第一個工作日。2 .員工考核結(jié)果公布時間：下一月的第三個工作日。3 .員工考核掛鉤收入的額度：月工資的20%,業(yè)績考核額度占15%,行為考核額度占5%4 .員工考核掛鉤收入的計算公式為：XZ= A BYC 公式中具體指標(biāo)含義如下表所示。公式中具體指標(biāo)含義A不同部門的業(yè)績考核額度B行為考核額度C當(dāng)月業(yè)績考核指標(biāo)X當(dāng)月公司營業(yè)收入Y當(dāng)月員工行為考核的分?jǐn)?shù)Z當(dāng)月員工考核掛鉤收入的實(shí)際所得指標(biāo)含義5.員工考核掛鉤收入的浮動限度為當(dāng)月工資的80%140%。6.員工掛鉤收入的發(fā)放：每月員工考核掛鉤收入的額度暫不發(fā)放，每季度發(fā)放三個月的員工考核掛鉤收入的實(shí)際所得。五、考核程序1 .業(yè)績考核：按考核標(biāo)準(zhǔn)由財務(wù)部根據(jù)當(dāng)月公司營業(yè)收入情況統(tǒng)一執(zhí)行。