1、白酒質(zhì)量管理工作指南一、目的為指導(dǎo)本公司各分公司質(zhì)量管理工作， 確保通過科學(xué)的質(zhì)量管理，建立任務(wù)明確、職責(zé)權(quán)限相互制約，協(xié)調(diào)與促進(jìn)的質(zhì)量保證體系，使質(zhì)量管理工作達(dá)到法制化、標(biāo)準(zhǔn)化，設(shè)施規(guī)范化，確保產(chǎn)品和服務(wù)符合本公司白酒生產(chǎn)相關(guān)要求， 特制定本工作指南。二、適用范圍適用于本公司各分公司對白酒的質(zhì)量管理。三、白酒質(zhì)量管理工作要點（1） 、設(shè)置合理的質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)，明確各部門質(zhì)量管理職責(zé)和權(quán)限。質(zhì)量管理部門應(yīng)能夠獨立行使各項質(zhì)量管理職責(zé)和權(quán)限。（2） 、制定適宜的質(zhì)量目標(biāo)，并逐級分解和考核。（3） 、廣泛開展質(zhì)量培訓(xùn)，提高全員質(zhì)量意識。應(yīng)樹立“質(zhì)量是制造出來的” ，而不是“檢驗出來的”正確質(zhì)量意

2、識；質(zhì)量培訓(xùn)包括對新員工的崗前培訓(xùn)、 在崗培訓(xùn)、 轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)；質(zhì)量培訓(xùn)包括對一線員工的培訓(xùn)，同時也包括對管理人員的培訓(xùn)；質(zhì)量培訓(xùn)包括對各崗位作業(yè)指導(dǎo)書的培訓(xùn)，同時也包括對質(zhì)量管理理念、 質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識、 公司質(zhì)量管理制度等的培訓(xùn)；質(zhì)量培訓(xùn)可以采用講課、看影碟，開展質(zhì)量競賽等方式。（4） 、建立必要的質(zhì)量管理流程、制度、標(biāo)準(zhǔn)，確保質(zhì)量管理工作受控。原輔料、包裝物、半成品（基酒、串香酒、勾兌酒） 、成品酒（入庫前、入庫后）的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合本公司的標(biāo)準(zhǔn)要求。（5） 、建立產(chǎn)品質(zhì)量檢驗計劃，確保原輔料、半成品和成品質(zhì)量能夠進(jìn)行有效監(jiān)控。檢驗計劃應(yīng)參照本公司設(shè)置，不應(yīng)低于本公司的要求，應(yīng)設(shè)置檢驗室，配置

3、必要的檢驗人員、檢驗設(shè)施、設(shè)備、儀器和藥品等。（6） 、建立合理的不合格品處置標(biāo)準(zhǔn)，確保不合格品的處置對終產(chǎn)品質(zhì)量不造成顯著影響，不會導(dǎo)致質(zhì)量投訴。（7） 、定期開展質(zhì)量監(jiān)督管理活動，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行督查。（8） 、定期進(jìn)行質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，評價產(chǎn)品質(zhì)量水平和過程保障能力，并為質(zhì)量改進(jìn)提供支持。（九）建立高效的質(zhì)量投訴處置辦法，確保不因投訴處置不及時、不恰當(dāng)而影響本公司品牌形象。四、白酒質(zhì)量控制關(guān)鍵環(huán)節(jié)（1） 、外購物料的衛(wèi)生指標(biāo)控制應(yīng)要求供方提供外購物料的衛(wèi)生檢測報告， 以提供質(zhì)量承諾，同時應(yīng)不定期對物料進(jìn)行衛(wèi)生指標(biāo)抽檢， 可委托有資質(zhì)的第三方檢驗機(jī)構(gòu)檢測。（2） 、包裝物質(zhì)量控

4、制容易出現(xiàn)的質(zhì)量問題包括：瓶蓋內(nèi)組件雜質(zhì)（異物）不合格， 酒瓶與瓶蓋的密封性能不合格， 包裝物的標(biāo)簽內(nèi)容不合格等，這些質(zhì)量問題都可能導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量投訴，因此應(yīng)加強檢驗。（三）成品包裝過程的質(zhì)量控制成品包裝是產(chǎn)品質(zhì)量控制的最后環(huán)節(jié)， 應(yīng)設(shè)置檢驗人員， 對生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)督，重點檢查白酒中的雜質(zhì)、異物、包裝標(biāo)識、瓶蓋與酒瓶的密封性能、開啟性能等。五、白酒生產(chǎn)管理規(guī)范為確保白酒質(zhì)量管理工作符合國家、行業(yè)、地方相關(guān)方針政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求，保證成品質(zhì)量符合本公司要求，本公司各分公司應(yīng)對白酒制造過程進(jìn)行規(guī)范管理， 相關(guān)要求不得低于附件中規(guī)定，同時建議逐步按GB/T 23544 白酒企業(yè)良好生產(chǎn)規(guī)范來進(jìn)

5、一步規(guī)范，推行ISO 9001 質(zhì)量管理體系和ISO22000 視頻安全管理體系。附件： 白酒生產(chǎn)管理規(guī)范X X X酉業(yè)有限責(zé)任公司二 0 一三年三月十三日附件：白酒生產(chǎn)管理規(guī)范一、白酒生產(chǎn)必備的硬件條件必須按照GB 8951白酒廠衛(wèi)生規(guī)范、GB14881食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范、白酒生產(chǎn)許可證審查細(xì)則、X X省白酒企業(yè)安全生產(chǎn)管理規(guī)范的要求進(jìn)行工廠選址、廠房設(shè)計和布局，并配置人力資源、生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備、衛(wèi)生設(shè)施、檢驗設(shè)施設(shè)備和其他硬件。（一）關(guān)鍵人力資源要求：應(yīng)根據(jù)崗位需求配備與企業(yè)規(guī)模相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員。包括釀酒師、品酒師、檢驗員等。（二）關(guān)鍵生產(chǎn)場地、設(shè)施、設(shè)備要求1、應(yīng)具有與產(chǎn)品生產(chǎn)能力

6、相適應(yīng)的原輔料倉庫、包裝物倉庫、粉碎配料車間、 釀酒車間、 酒庫、 包裝車間、 成品倉庫等場所， 庫房配置相應(yīng)的儲存容器 （如：陶壇、 不銹鋼酒罐） ， 配置必要的基酒、 串香酒生產(chǎn)設(shè)備、 勾兌、 過濾生產(chǎn)設(shè)備、灌裝設(shè)備及其他輔助設(shè)施。2、要有相對獨立的灌裝車間，并和曲房、釀酒車間、鍋爐房、原料倉庫、粉碎車間保持一定的距離， 同時灌裝區(qū)應(yīng)與洗瓶洗蓋前工序、 貼標(biāo)等后工序隔離。3、應(yīng)建立檢驗室，配備滿足檢驗需求的相關(guān)儀器設(shè)備，如填充柱色譜、蒸餾水制備設(shè)備、恒溫干燥箱、冰箱、恒溫水浴鍋、精密電子天平、游標(biāo)卡尺、高度儀等，以及配套玻璃器皿和化學(xué)試劑。4、若需進(jìn)行白酒勾兌，應(yīng)配備白酒勾兌用水的純水制備

7、設(shè)備。5、與白酒直接接觸的生產(chǎn)設(shè)備其材質(zhì)應(yīng)符合XX省白酒企業(yè)安全生產(chǎn)管理規(guī)范中要求。（三）衛(wèi)生設(shè)施要求應(yīng)根據(jù)GB8951白酒廠衛(wèi)生規(guī)范和X X省白酒企業(yè)安全生產(chǎn)管理規(guī)范的要求設(shè)置更衣室、洗手設(shè)施、衛(wèi)生間、工器具存放間等衛(wèi)生設(shè)施。四、人員管理和培訓(xùn)1、白酒生產(chǎn)人員、生產(chǎn)管理人員、質(zhì)檢人員必須持有有效健康證明，并且做到每人每年度體檢一次。2、進(jìn)入灌裝間應(yīng)更換工作帽、工作服，并清洗雙手。3、應(yīng)對新進(jìn)人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)，合格方可上崗，尤其是生產(chǎn)操作員工和質(zhì)量檢驗人員。4、應(yīng)建立公司各級人員質(zhì)量、食品安全知識培訓(xùn)計劃，并嚴(yán)格實施。五、物料采購控制與管理（一）物料采購：1、采購的各種釀酒所用原輔料、加工助劑

8、、包裝材料和容器、工具、設(shè)備等應(yīng)能滿足生產(chǎn)工藝技術(shù)要求，并符合本公司的質(zhì)量要求。2、評定有資質(zhì)的合格供方，建立定期評價及追蹤管理制度，制定驗收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗方法并確保實施。3、確保采購的物資向供應(yīng)商索要檢驗合格證明。4、各種物資經(jīng)檢驗部門檢驗、驗證合格后方可進(jìn)廠使用。當(dāng)供方不能提供有效證明時，企業(yè)自身檢驗或委托檢驗，判定是否合格。（二）物料儲存管理根據(jù)物資的物理、化學(xué)特性，分門別類選擇貯存條件和貯存場所，并對物資的品種、 質(zhì)量狀態(tài)、 數(shù)量等做出標(biāo)識。 倉庫應(yīng)當(dāng)具有防潮、 防鼠、 防蟲等措施， 同時通風(fēng)良好。具有防火、防爆、防塵等措施。七、加工過程控制（一）白酒基本生產(chǎn)流程：原料粉碎-配料-蒸煮-糖

9、化發(fā)酵-蒸儲-基酒貯存-勾調(diào)、過濾-灌裝成品（二）關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)：1. 配料； 2. 發(fā)酵； 3. 基酒貯存； 4. 勾調(diào)；5、灌裝。關(guān)鍵生產(chǎn)過程必須規(guī)定關(guān)鍵工藝參數(shù)以及監(jiān)控措施，并確保生產(chǎn)出的半成品和成品符合本公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。（3） 6S 管理所有工作現(xiàn)場都要實施6s管理。八、質(zhì)量管理1、組織機(jī)構(gòu)和質(zhì)量管理人員要求應(yīng)有獨立于生產(chǎn)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和人員，配備成品現(xiàn)場品控員、檢驗員以及質(zhì)量管理人員，質(zhì)量管理人員應(yīng)熟知白酒生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制關(guān)鍵點，有較強的質(zhì)量控制意識，能對生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量控制和檢驗室操作進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)；檢驗人員應(yīng)是食品、釀酒或化學(xué)分析相關(guān)專業(yè)，經(jīng)培訓(xùn)考核后上崗；2、質(zhì)量檢驗點設(shè)置（

10、1）進(jìn)廠檢驗 ：所有原輔料、加工助劑、包裝物等外購物料均應(yīng)進(jìn)行進(jìn)廠檢驗，其驗收項目和指標(biāo)應(yīng)符合本公司要求。（ 2）半成品檢驗：應(yīng)按照本公司要求進(jìn)行基酒、串香酒、勾兌酒大、小樣的感官和理化分析。 基酒至少滿壇應(yīng)進(jìn)行口感品評和理化分析一次， 串香酒每班進(jìn)行口感品評和理化分析一次。（ 3） 成品檢驗： 勾兌好的大罐酒應(yīng)在儲存一定時間后進(jìn)行口感和理化指標(biāo)分析， 合格后在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行包裝， 否則必須復(fù)檢。 包裝生產(chǎn)線應(yīng)設(shè)現(xiàn)場品控員，對入庫前的成品酒外觀質(zhì)量、標(biāo)簽標(biāo)識、計量等進(jìn)行檢驗。庫存成品酒應(yīng)定期進(jìn)行成品感官、 理化抽檢。 檢驗頻次和檢驗分析項目不得低于本公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，抽樣、檢驗方法、判定規(guī)則應(yīng)參照

11、本公司要求執(zhí)行。3、儀器和設(shè)備校準(zhǔn)應(yīng)按照國家或行業(yè)相關(guān)計量要求，對計量設(shè)備和器具進(jìn)行定期校準(zhǔn)，并建立臺賬，沒有國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)建立內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程并執(zhí)行。4、建議導(dǎo)入ISO9001質(zhì)量管理體系和ISO22000食品安全管理標(biāo)準(zhǔn)，并推 動體系的持續(xù)改進(jìn)。九、成品儲存和運輸成品貯存和運輸應(yīng)避免日光直射、雨淋和撞擊。成品按生產(chǎn)日期、批號、品名分別碼放并有標(biāo)識、記錄。十、投訴處理與產(chǎn)品召回1、應(yīng)建立產(chǎn)品可追溯性系統(tǒng)，通過生產(chǎn)日期、批號、銷售發(fā)貨記錄等形式確保每批產(chǎn)品的售出情況可追溯。2、應(yīng)對消費者或經(jīng)銷商的投訴詳細(xì)記錄，并及時調(diào)查處理和回復(fù)，處置及 時性應(yīng)符合本公司要求。3、應(yīng)對產(chǎn)品召回制度或方案定期進(jìn)

12、行模擬召回訓(xùn)練，并保存記錄。十一、質(zhì)量宣傳1、應(yīng)符合國家和行業(yè)關(guān)于食品、白酒廣告的宣傳規(guī)定，不得進(jìn)行白酒質(zhì)量的虛假宣傳， 。十二、文件和記錄管理應(yīng)建立必須的文件制度和記錄。文件應(yīng)設(shè)立歸口管理部門，負(fù)責(zé)文件的發(fā)放和歸檔，文件應(yīng)經(jīng)審批后發(fā)布，應(yīng)發(fā)放到使用人員。記錄信息應(yīng)真實、準(zhǔn)確和詳細(xì)，記錄保存期限不得低于 2 年。（1） 、必須建立的文件制度：1、各部門職責(zé)（含質(zhì)量管理職責(zé)） 、各崗位職責(zé)（含質(zhì)量管理職責(zé)） 。2、各種外購原輔料、包裝物的質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、半成品酒質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、成品酒質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗操作規(guī)程，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中的技術(shù)參數(shù)應(yīng)符合本公司酒業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。3、 各生產(chǎn)工序作業(yè)指導(dǎo)書 （粉碎配料、 釀酒、 串香、 勾兌、 過濾、 包裝等） 。4、對設(shè)計開發(fā)、采購管理、檢驗分析、不合格管理、設(shè)施設(shè)備管理、倉儲管理、運輸管理、投訴處置、衛(wèi)生管理、產(chǎn)品召回等應(yīng)建立管理制度和流程。（2） 、必須建立的記錄設(shè)計開發(fā)評審記錄、 外購物料、 半成品、 成品檢驗原始記錄和檢驗報告 （含供方提供的報告） ， 檢驗藥品標(biāo)定記