1、編號/版本：公司過程分析圖頁碼： 3 OF 41I髭基位胸魯而MEHR加"谷KfHSIM / 07景魂M叫,TH + £1，AR4局電源力/旬就加才樸：二邛1-I L作阡*及/巾，便"鼻.,1"與百性噬）.費理學式|H* d LIWWW修料 iLEB* F.Ji"兒內塞« |7福詁杏|1人勾籟««編制/日期審核/日期批準/日期過程清單序 號COP± 程責任部門SP過程責任部門MP3程責任部門1新產品制造開發過程工程技術課文件控制管理品控部內部審核品控部_ 2產品/過程更改控制品控部記錄控制管理品控部管理評

2、審品控部3量產控制流程制造部供應商管理營業資材部持續改進過程品控部4顧客財產管理制造部工作環境管理制造部業務計劃管理營業資材部-5服務提供過程營業資材部人力資源管理總務管理職責權限總務6抱怨/退貨處理品控部設備管理制造部質量成本管理一財務7交付/收款過程營業資材部工裝管理工程技術課方針目標管理總務I 8定單/合同評審營業資材部監視與測量裝置管理制造部/品控部數據統計分析品控部9不合格品管理制造部10產品防護管理倉庫11實驗室管理品控部12進貨檢驗控制品控部13過程檢驗控制制造部14出貨檢驗控制品控部15采購管理營業資材部1 16生產計劃管理營業資材部18異常反饋管理制造部19信息溝通交流品控部

3、20顧客滿意度管理部21糾止預防品控部22ROHSt應管理品控部23產品標識和可追溯性管理制造部編制/日期審核/日期批準/日期編號/版本：公司過程分析圖頁碼：3 OF 41過程編號：COP1新產品制造開發過程過程負責人：工程技術責任者Offic軟件、繪圖軟件CAD、電腦,CAD,CAM350,電源等客戶要求、產品外型及尺寸要求、產 品性能及外觀要求、產品標準要求、 產品價位要求、產品使用場所要求、 原材料。樣品準時交貨率開 發進度完成率樣品 客戶一次認可率市場部業務員、市場經理、開發 部經理、開發項目工程師樣品、客戶評價意見、開發輸出 資料（技術規格書、外形圖、元 件SPC、組裝圖，控制計劃，

4、制 造流程圖、PFMEA等）DFM、技術文件控制程序、內部 溝通與信息交流及反饋程序， APQP、FMEA、PPAP、MSA、SPC手冊編制/日期審核/日期批準/日期公司過程分析圖編號：COP2產品/過程更改控制過程負責人：品檢責任者頁碼:4 OF 41用什么資源（設備、材料等）？目錄表、打孔機、訂書機、裝訂夾、 文件柜、電腦、電話變更要求、變更對象誰來做?變更跟蹤單、變更后的產品、 變更記錄、變更評價報告接收變更信息 確認變更信息完成變更通知單 變更措施的確認 變更品出貨的層別管理 變更記錄的保存 內部變更客戶認可品質擔當、生管/資材擔當、IQC、倉庫、物料、車間生產/品 質擔當、FQA變更

5、單的完整性100% （每年審 中發現的記錄的保存檢查結果計算）核、變更及時性100% （對于強制要求用何指標衡量?用何程序、方法?記錄管理程序、文件和資料控 制程序、變更處理程序、編制/日期審核/日期批準/日期陽材料、生產設備、工裝治具、檢 驗器材、測試設備顧客訂單要求、交期要求、產品質 量要求、產品制造要求、設備運行 要求、量具精度要求、生產物料信息產品生廠不良品率 ppm （分機種）生產計劃達成率交貨合格率關鍵過程能力指數CP除1.33用什么資源（設備、材料等）？誰來做?生產主管、計劃主管、工程師、 IPQC、品保主管、采購員、設備 管理員、物料員、生產人員、檢 驗員滿足品質要求和交期的合

6、格產品、 生產日報、不良日報生產過程控制程序、采購管理程 序、檢驗控制程序、不合格品控 制程序、設備維護控制程序、工 裝管理程序、產品標識與追溯形 程序、工藝流程圖、作業指導書、 檢驗規范編制/日期審核/日期批準/日期編號/版本：公司過程分析圖頁碼：5 OF 41編號：COP3量產控制流程過程負責人：制造部責任者編號/版本：公司過程分析圖頁碼： 9 OF 41文件夾、文件柜、文件袋、貨架、放置場所、標識牌誰來做?用什么資源（設備、材料等）？輸J受控的外來文件、固定資產驗收 單、設備臺帳、固定資產總臺帳、 治工具臺帳、ERP系統顧客財產（包括資料、模具、治具、 客供材料）、顧客財產管理過程接收到

7、顧客財產 顧客財產保管 顧客財產變更 顧客財產回收文控員、設備管理員、治工具管 理員、計劃采購員、倉管員、物 料員、操作員、組長、副班長、 班長、物料主管過程編號：COP4顧客財產管理過程負責人：制造部責任者對應及時率：85%編制/日期客戶服務要求、客戶設計開發支持 的要求，顧客抱怨、退貨、服務要 求、滿意度調查要求、公司品質表 現數據電腦、互聯網、交通工具、電話、 手機、傳真機、資金、辦公用品等 不良樣品、客戶信息審核/日期批準/日期編號/版本：公司過程分析圖頁碼：7 OF 41編號：COP5服務提供過程過程負責人：營業部責任者公司過程分析圖頁碼:8 OF 41過程編號：COP6抱怨/退貨處

8、理過程負責人：品檢責任者電腦、互聯網、交通工具、電話、 手機、傳真機、資金、辦公用品、 不良樣品用什么資源（設備、材料等）？誰來做?營業/生管擔當、品檢課課長/品質擔當 IQC擔當、倉庫擔當、車間生產擔當/ 品質擔當、FQA顧客抱怨、退貨、服務要求、 滿意 度調查要求、公司品質表現數據顧客抱怨/退貨過程 接收顧客反饋信息; 原因分析；制定糾正預防措施； 措實施；效認； 回復顧客。 綜合數據分析與跟進客訴處理報告、 戶投訴綜合統計退貨/補貨品、客客戶投訴處理程序A客戶投訴投訴率0B客退品PPMBB用何指標衡量?用何程序、方法?編制/日期審核/日期批準/日期誰來做?用什么資源（設備、材料等）？用何

9、指標衡量?用何程序、方法?b）對帳單準確率、交付率編制/日期審核/日期批準/日期不合格品控制程序 檢驗控制程序產 品防護程序營業代表、PMC、倉管員、財務 會計、司機、運輸公司、合格產品、包裝材料、交通運輸工 具、通訊工具、互聯網、銀行、發票等。a）準時交付率90% 一般情況 但汽車產品一定要求100%/要求、運輸要£ 包隨、防扣要求、 送貨單準時交付符合訂單要求的產品、按合同要求收回應得款項 客戶 回簽的對帳單療付收款時曳接收客戶由貸通知；通知倉庫備貨；生貨檢驗；包裝、裝貨、發運; 辦攵款手續；及時回款。編號/版本：公司過程分析圖頁碼：9 OF 41過程編號：COP7交付/收款過程

10、過程負責人： 營業部責任者互聯網、電話、手機、傳真機、辦 公用品等用什么資源（設備、材料等）？誰來做?客戶訂貨數量、質量和交期的要求、 物料狀況、制造工藝要求、訂單評審報告、正式合同、反饋 客戶的結果編號/版本：公司過程分析圖頁碼：10 OF 41編號：COP8定單/合同評審過程負責人：營業部責任者營業部營業員、營業部長、 PMC、品管部主管、制造、技術、訂單評審回復及時率99% 訂單 評審及時率=（要求時間內 完成 評審份數/評審總數）*100%收 到定單到完成評審不超過48小 w用何指標衡量?用何程序、方法?合同評審規定編制/日期審核/日期批準/日期品后擔當編號/版本：公司過程分析圖頁碼：

11、11 OF 41過程編號：SP1文件控制管理過程負責人：品證課責任者電腦、電話、打印機、紙張、文件 夾、印章、訂書機、文件柜及其它 辦公用品等誰來做?用什么資源（設備、材料等）？輸出文件保密的要求、文件受控的要求、 工作防錯的要求、工作程序需求、 產品制造要求、文件更改申請最新版文件、文件發放登記、舊 文件回收記錄、最新文件清單、 外來文件清單、文件更改記錄文件控制管理 文件的編寫與審批 文件的接收與發行 文件的受控管理 文件的變更管理 文件的回收管理 文件的存檔管理部門經理、文件編制人員、認證 室、文控中心、文控員、資料發 放員作廢文件回收率100%未蓋章受控文件在使用現場出現的頻率0%用何

12、指標衡量?用何程序、方法?文件和資料管理規定 文件編號指示文件 控制培訓指示產品 資料控制指示編制/日期審核/日期批準/日期編號/版本：公司過程分析圖頁碼：12 OF 41過程編號：SP2記錄控制管理過程負責人：品證課責任者電腦、打印機、復印機、打孔機、 訂書機、裝訂夾、文件柜部門管理人員、記錄人員、各部 門文員、文控中心文員質量記錄80%納入質量記錄控制清 單質量記錄便于檢索（要求的質量記錄在15分鐘之內提供）記錄的規范性要求、記錄的有效性 要求、記錄的使用要求、記錄的保 存要求、記錄的保管要求、檔案查 閱的要求、用什么資源（設備、材料等）？誰來做?完整的記錄表、容易查找的記錄、 可利用的記

13、錄、受控的記錄版本、 公司統一的記錄編號、記錄保存 期限記錄控制規定、文件和資料管理 規定、表格控制指示編制/日期審核/日期批準/日期質量記錄保存100%達到規定期限 要求編號/版本：公司過程分析圖頁碼：13 OF 41過程編號：SP3供應商管理過程負責人：資材部責任者電腦、互聯網、電子郵件、電話、 傳真機、資材部主管、采購員、參與供應 冏評估人員、品保部主管、IQC供應商等級A-D分類比率 投訴及時回復率80%編制/日期產品規格及質量的要求、材料的要 采購成本的要求、交期的要求、供應商認可評估要求用什么資源（設備、材料等）？誰來做?供應商月度評估報告、供應商改善報告、供應商認可書、調查表（或

14、合同表）、AVL、樣品跟蹤單用何指標衡量?用何程序、方法?供應商調查評分、來料檢驗程序 采購規定供應商評估規定審核/日期批準/日期編號/版本：公司過程分析圖頁碼：14 OF 41過程編號：SP4工作環境管理過程負責人：制造部課長部門主管、班組長、全體員工、 環境擔當日常工作環境的要求、產品制造環 境的要求、工程中請用什么資源（設備、材料等）？誰來做?良好的工作環境、點檢記錄表、5s責任表、稽核報告、-清潔工具、吸塵機、標識牌子揚壓機、風淋室、凈化工作臺、空 調、排氣系統、車間潔凈度合格率100%各項靜電指標合格率90% （潔凈度：無塵室內0.5um以下的 塵粒在100000個以下，溫度：222

15、8,濕度：30%70%）用何指標衡量?用何程序、方法?5s管理制度、廠規廠紀 無塵室環境管理規范防 靜電管理規定 SMT生 產場地管理規定編制/日期審核/日期批準/日期培訓場所、電腦、數據表、醫務室誰來做?用什么資源（設備、材料等）？用何程序、方法?編制/日期審核/日期批準/日期招聘管理培訓管理績效 考核管理后勤 管理醫療、健 康管理總務責任者、培訓、績效考核專 員、醫務員招聘管理制度、技能等級標準、 資格認定制度、職員能力評價制 度、培訓管理制度、培訓效果評 估工作指引、記錄管理程序、獎 金管理績效考核辦法、職位說明 書、員工滿意度調查管理、職員 觀察期管理招聘與培訓合格的適崗人員、績 效提

16、升或改進、績效考核報告人員招收培育的需要、公司發展需 要、公司信息發布的需要、職員健 康需要、公司業務需要編號/版本：公司過程分析圖頁碼：15 OF 41過程編號：SP5人力資源管理過程負責人：總務部責任者培訓計劃實施完成率%培訓學時達成率%部門職能及職責分擔符合率%KPI達成率%員工滿意度%職員健康計劃實施率%用何指標衡量?誰來做?用什么資源（設備、材料等）？輸口設備管理人員、設備使用人、設 備使用部門主管、外部維修商設備臺帳、易損備件、維修工具、 驗收設備、保養計劃、保養記錄、 維修記錄、關鍵設備備件、外部維 修聯絡方式等產品生產或服務需要、設備使用的 需要、設備利用率的需要、設備能 力的

17、需要、關鍵設備的清單、保養 計劃月度始業點檢表、設備管理說明 書、設備異常報告、設備保率 報告、設備維修記錄、備件庫存 計劃、外部設備維修記錄牛產設備管理過程編號/版本：公司過程分析圖頁碼：16 OF 41過程編號：SP6設備管理過程負責人：設備主管設備的申購； 設備的驗收； 設備的領用； 設備的使用； 設備的維護保養; 設備的維修； 設備的報廢處置。設備保僮;率方80%維 護計劃達成率90%用何指標衡量?用何程序、方法?設備管理控制程序、設備保養制 度、設備操作指導書、設備說明 書、外部維修管理規定編制/日期審核/日期批準/日期誰來做?用什么資源（設備、材料等）？工裝管理程序用何指標衡量?用

18、何程序、方法?模具治具驗收入庫規定編制/日期審核/日期批準/日期原材料、生產設備、工裝治具、檢 驗器材、測試設備庫存治具完好率為100% 治具引起停工時間模具/治具臺帳、驗收記錄表，完 好的治具或模具、治具維修記錄 表，維修工具、驗收設備、保養計劃、 保養記錄、維修記錄等、產品技 術資料、治具圖紙、現場使用信息產品生產需要、提高生產效率的需 要、方便作業的需要工裝的申請制作； 工裝的驗收；工裝的領用；工裝的保 養與維修；工裝的 使用與借用；工裝 的損壞與處置。編號/版本：公司過程分析圖頁碼：17 OF 41過程編號：SP7工裝管理過程負責人：工程技術責任者編號/版本：公司過程分析圖頁碼：18

19、OF 41過程編號：SP8監視與測量裝置管理過程負責人：設備責任者焊膏檢查機、外觀檢查機、校正用 黑白板、AOI技術員、AOI工程師、生產 人員、主管產品品質需要、生產效率需要用什么資源(設備、材料等)？誰來做?設備維護保養記錄、設備維修記 錄、AOI直通率統計記錄、 AO 變更履歷、設備臺帳、設備檢查直通率、設備檢查不良率 (DPPM)用何指標衡量?用何程序、方法?AOI程序管理規定、AOI管理規 止編制/日期審核/日期批準/日期編號/版本：公司過程分析圖頁碼：19 OF 41過程編號：SP9儀器校準過程過程負責人：品證責任者說明書、檢定規程、校準規范、標 限校驗儀器、標準量塊、標準件校正計

20、劃、國家有關檢定校準規程、 測量設備準確性要求、產品測量精 度要求、客戶校正的要求用什么資源（設備、材料等）？誰來做?校正合格的儀器設備、臺帳、校 正合格證、校正記錄、校正報告、合格的儀器校正員定期校準計劃的完成率為99%用何指標衡量?用何程序、方法?計測器校正規定、計測器編號原 則、檢定、校準規程、校正作業 指導書編制/日期審核/日期批準/日期編號/版本：公司過程分析圖頁碼：20 OF 41過程編號：SP10不合格品管理過程負責人：制造責任者標簽、隔離場所、物料箱、檢查、檢驗設備與儀器、返工作業工具等來料不良品、生產制程檢查出的不 合格品、客戶退回不合格品、可疑產品不良品處理速度不良品 返修

21、的良品率不合格品 狀態100%標識用什么資源（設備、材料等）？誰來做?修理員，檢查員，PQC,主管、 工程部工程師、QA、營業資材、IQC、供應商處理結果、制程異常單、返品處 理記錄、標識的不合格品、不合格品控制程序、糾正和預防 措施控制程序、檢驗與測試狀態 控制程序、返檢作業指導書、返 工返修作業指導書、編制/日期審核/日期批準/日期編號/版本:公司過程分析圖頁碼:33 OF 41過程編號：SP11產品防護管理過程負責人：物流課責任者搬運工具、倉庫、卡板、容 器、冰箱、物料架、ERP系 統、防靜電設施、繃帶、包 裝膜用什么資源（設備、材料誰來做?倉庫管理員、生管、采購擔當人員 物料員產品貯存

22、條件的要求、產品 質量保證的要求、產品數據 的要求材料、產品完好、數量準確產品完好率100% 帳務及時準確率 先入先出執行率 出貨出錯率0 1%運出錯率0 8次輸入產品防護管理過程產品的搬運方法產品的受入、轉移與發料程序 物料、成品歸類存放及防護 帳務核對、盤點管理 成品入庫、包裝、出荷管理 顧客財產管理物品的先入先出管理產品儲存環境、高度、期限要編制/日期輸出散貨裝箱單、入庫單、蘭卡、材料異常 報告、超期復核檢查通知單、領料單、 盤點表、定額領料表、LOT發料表、退庫單、靜電測試記錄表、月度來料不 良統計表、月度報廢品統計表、物料退 貨單、物料換貨單、入庫轉移單、成品 入庫單、返品處理記錄表

23、、樣品發送申 請單、送貨單、散貨出荷明細表、捆包 明細表、貨柜出荷重量表、貨柜卡位圖 符合要求的儲存條件、溫濕度管理表、 冰箱溫度管理表99%99%年搬用何指標衡量?用何程序、方法?審核/日期批準/日期編號/版本：公司過程分析圖頁碼：22 OF 41過程編號：SP12實驗室管理過程負責人：品檢責任者試驗室場地、設驗設備、檢測儀 器、辦公用品、試驗標準與規范、品質部試驗員、品質擔當、實驗 室負責人、工藝技術員待試驗材料或產品、試驗要求、 試驗實施計劃試驗及時率98%試 驗操作準確性100%用什么資源（設備、材料等）？誰來做?試驗標識、試驗記錄、t通報 告、不合格報告、 不合格品處理 報告、試驗完

24、成品檢驗與試驗控制程序、產品標識 和追溯性控制程序、不合格品控 制程序、糾正預防措施控制程序 試驗作業指導書、溫濕度管理規 止編制/日期審核/日期批準/日期編號/版本：公司過程分析圖頁碼：23 OF 41過程編號：SP13進貨檢驗控制過程負責人：品證責任者IQC管理人員、合格的檢驗員、 倉庫保管員、經檢驗標識的部品、檢查報告、 異常處理聯絡單編制/日期審核/日期批準/日期IQC受入檢查手順、IQC檢查抽 樣指示、選別使用手順、特別采 用運用基準、受入檢查異常處理 手順、供應商品質評價指示書、 樣品控制指引、糾正措施規定 苦情聯絡票堇戶支給品異 常聯絡書妗行及管理某準編號/版本:公司過程分析圖頁

25、碼:36 OF 41過程編號：SP14過程檢驗控制（SMT）過程負責人：制造責任者游標卡尺、顯微鏡、投影儀、焊膏厚度測量儀、推力測試儀、 爐溫測試儀生產計劃，工藝條件、顧客特殊特 性要求、生產的實物質量信息按各站合格率直通率批量不良的數量LCR、PQC組員、主管、工程部工程師一品照合表、巡檢記錄、焊膏厚 度X-R圖、CPK、QC抽檢紀錄 表、推力試驗紀錄表、爐溫狀態 紀錄表、尺寸測量紀錄表、直通 率紀錄表作業指導書、檢驗規范、爐溫曲 線指引、推力規范，焊膏測量作 業指導書、編制/日期審核/日期批準/日期編號/版本：公司過程分析圖頁碼：25 OF 411過程編號：SP15出貨檢驗控制過程負責人：

26、品檢責任者打孔機、訂書機、裝訂夾、文件柜、 電腦、擴大鏡、顯微鏡、卡尺、投 影儀、萬用表、跌落試驗機、推力 計、FCT測試機架用什么資源（設備、材料等）？客戶圖紙/資料、檢查基準要求、出 貨要求、客戶特殊要求、出貨檢查 要求誰來做?出荷檢杳管理過程FQA檢查員、品檢品質擔當、品 檢課長、車間生產/品質擔當、生 管擔當、物料擔當、倉庫擔當、 資料員檢查及時率98%以上、批漏檢率 1%FQCt匕退率檢查指導書的完成 產品送檢產品抽檢檢查成績的登錄抽 檢成績的判斷入庫 或發車間返工出貨 報告的開具品質記 錄的保管輸山抽檢合格的產品、不合格品、檢 查成績表、出荷報告、CPK報告 全尺寸報告、FAI報告

27、、LOT OUT改善要求單、品質記錄用何指標衡量?用何程序、方法?出荷檢查處理程序、檢查指圖書、 記錄管理程序、文件和資料控制 程序、出荷檢查不合格處理程序記錄的作廢編制/日期審核/日期批準/日期誰來做?用什么資源（設備、材料等）？采購訂單、采購合格的物料庫存信息用何指標衡量?用何程序、方法?編制/日期審核/日期批準/日期客戶訂單的要求、物料采購計劃要 求、交期及質量的要求、異常信息、采購納期率：80%來料批合格率95%接收采購計劃 供應商資源確認選擇供應商 下采購訂單 納期跟催 驗結果確認 題反饋追蹤來料檢驗程序采購管理、不合格品處理規定電腦、互聯網、電子郵件、電話、 傳真機、訂單 來料檢

28、質量問編號/版本：公司過程分析圖頁碼：26 OF 41過程編號：SP16采購管理過程負責人：資材部責任者資材部主管、采購員、PMC編號/版本：公司過程分析圖頁碼：27 OF 41過程編號：SP17生產計劃管理過程負責人：營業部責任者電話、電腦、EMAIL、傳真2.3.庫存模擬需求 生產計劃指示書 生產計劃日程表計劃制定計劃達成98%交貨達成98%編制/日期審核/日期批準/日期電腦、互聯網、交通工具、電話、 手機、傳真機、資金、辦公用品、 不良樣品、測量設備客戶規格要求、來料、受入檢查結 果、車間抱怨、FQA出貨檢查結果用什么資源（設備、材料等）？誰來做?保存記錄異常反饋過程 接收異常反饋信息；

29、 確認、分析異常情況； 制定臨時對策并實施； 發苦情單聯絡供應商；回收、確認苦情回復單;苦情回復率車 間調查滿意度用何指標衡量?編制/日期審核/日期營業/生管擔當、品檢課課長/品質擔當 IQC擔當、倉庫擔當、車間生產擔當/ 品質擔當、FQA、PQC退貨、選別、特采處理單、可以投 入的合格品、不合格品、苦情聯絡 單、出貨檢查成績表、出貨報告、 LOT OUT通知單、異常報告單不合格品處理程序、來料不良處用何程序、方法？理程序批準/日期編號/版本：公司過程分析圖頁碼：28 OF 41過程編號：SP18異常反饋管理過程負責人：制造責任者編號/版本:公司過程分析圖頁碼:43 OF 41信息傳遞與交流的

30、需要、及時處理 問題的需要、提高辦事效率的需要用什么資源（設備、材料等）？誰來做?信息及時傳遞、溝通窗口明確、聯絡書、傳真件、EMAIL記錄、 會議記錄至*及時快捷有效 整體網絡故障率 整體電話故障率用何指標衡量?用何程序、方法?信息交流控制規定過程編號：SP19信息溝通交流過程負責人：品證責任者所有管理人員電腦、互聯網、電子郵件、電話、 專真機、書面文件、口頭、會議等編制/日期審核/日期批準/日期誰來做?用什么資源（設備、材料等）？顧客滿意度管理規定用何指標衡量?用何程序、方法?編制/日期審核/日期批準/日期調查表回收率90%顧客滿意度大于85分交貨信息（通知等）、客戶反饋信 息，客戶對本公

31、司的評價結果、內 部品質數據、客戶投訴等信息、顧客滿意的調查 調查結果統計針 對不滿意項整改 持續改進顧客反饋的處理電腦、互聯網、電子郵件、電話、 傳真機、口頭、調查表營業擔當、營業部主管、品控部 工程/制造/生產擔當顧客滿意度調查表、改善回復報告客戶滿意度評價報告（包括內部）編號/版本：公司過程分析圖頁碼：30 OF 41過程編號：SP20顧客滿意度管理過程負責人：營業部責任者編號/版本：公司過程分析圖頁碼：31 OF 41過程編號：SP21糾正預防過程負責人：品證責任者數加、分析.，6腦、網絡、各部門主管、相關措施實施部門 及其人員傳真、電話等辦公用品糾正預防要求單回復及時率98% 糾正預

32、防有效率95%用什么資源（設備、材料等）？誰來做?糾正問題的需求、預防問題再生的 需求、持續改善的要求、體系完善 的要求糾正預防行動通知單、各種問題 改善報告糾正預防發現不符合或可能導致不符 合產生的項目發出糾正預防行動通知單 制定糾正預防措施糾正預防措施實施 效果確認及關閉 建立標準化用何指標衡量?用何程序、方法?糾正措施管理規定、預防措施管 理規定、統計技術與持續改善規 定、統計工具運用指示編制/日期審核/日期批準/日期編號/版本：公司過程分析圖頁碼：32 OF 41過程編號：SP22ROHS對應管理過程負責人：品證責任者檢測儀器設備、電腦、電話、傳真、EMAIL、標簽等用什么資源（設備、

33、材料等）？誰來做?客戶ROHS要求、法律法規要求、ROHS對應計劃、違反指令及客戶要求的事件為 0、 規定時間內100%回復客戶調查結符合指令及客戶要求的產品（產 品中不含有規定的有害物質）環境有害物質管理規定、采購規 定、材料驗收保管規定、糾正措 施預防措施ROHS對應專職擔當、營業資材 部等部門相關管理人員、編制/日期審核/日期批準/日期材料/部品/成品狀態識別的要求 產品追溯的要求各種報表、各類標識、標簽誰來做?用什么資源（設備、材料等）？產品標識和追溯性管理規范、標識的問題發生件數為0用何指標衡量?用何程序、方法?編制/日期審核/日期批準/日期來料標識與追溯物 料標識與追溯制程 標識與

34、追溯成品標 識與追溯出貨標識 與追溯不合格品標 識與追溯物料員、操作員、檢查員、組長、 副班長、出荷檢查員現品票、層別管理票、標識、報 表記錄、入庫單、成品入庫單、 欄卡、出貨單、送貨單編號/版本：公司過程分析圖頁碼：33 OF 41過程編號：SP23產品標識和可追溯性管理過程負責人：制造部責任者頁碼： 34 OF 41過程編號：MP1內部審核過程負責人：品證責任者會議室、投影儀、電腦、局域網、 辦公用品、通訊工具、檢查表等用什么資源（設備、材料等）？誰來做?管理者代表、審核組長、合格的 內審員、各部門負責人年度審核計劃、審核通知、標準要 求、質量體系文件、法規和顧客要 求、以往審核歷史信息、

35、檢查表內審報告、內審問題點一覽表、 不符合項報告、改善建議項內部審核. 內部審核計劃 審核實施審核報告糾 正預防要求 結果驗證提 交管理評審內審計劃完成率100%一/一曰不符合項整改關閉及時率100%用何指標衡量?改善有效率90%用何程序、方法?內部審核管理規定、糾正措施規 定、預防措施規定編制/日期審核/日期批準/日期編號/版本：公司過程分析圖頁碼：35 OF 41過程編號：MP2管理評審過程負責人：品證責任者會議室、會議記錄、投影儀、電腦、 電話管理評審計劃、方針評審/品質目標達 成狀況、培訓及人力資源、內外部審 核結果、客戶投訴和客戶滿意度、采 購及部品供應狀況、供應商評價、交 貨及生產

36、計劃完成情況、受入檢查、 工程檢查、出貨檢查品質狀況、糾正 預防措施狀況、以往管理評審跟蹤措 施、管理體系的更改、改進建議總經理、管理者代表、認證室、 各部門主管、指定參與人員用什么資源（設備、材料等）？誰來做?管理評審報告、管理評審會議 錄、質量管理體系及其過程有 效性的改進、與顧客要求有關 的產品改進、資源需求、管理 評審追蹤事項管理評審規定、糾正措施規定、 預防措施規定編制/日期審核/日期批準/日期管理評審輸入資料完整率100%評 審結果的改善要求的完成率100%頁碼： 36 OF 41過程編號：MP3持續改進過程過程負責人：品證責任者QC手法、IE手法、PDCA循環、 電腦、數據資料、用什么資源（設備、材料等）？各部門主管、項目責任人、相關 措施實施人員公司發展需要、持續改進需要、持 續提升品質、降低