1、供應商管理程序共3頁第1頁1.0 目的選擇合格供應商并對其進行持續監視，以確保提供合格的產品和服務。2.0 適用范圍本程序適用于給公司提供產品和服務的所有供應商。3.0 責權3.1 物控部、品管部、工程部負責對供應商的評價。3.2 品管部、物控部、體系部負責對供應商的考核。3.3 總經理或指定代理人負責合格供應商的批準。4.0 作業程序4.1 供應商登錄與初步評價4.1.1 由物控部、工程部及其它部門視公司實際之需求尋找適合的供應 商，同時收集多方資料，如質量、服務、交貨期、價格作為篩選 的依據，并要求有合作意向的供應商填寫供應商基本資料表。4.1.2 由物控部對供應商基本資料表進行初步評價，

2、挑選出值得進 一步評審的供應商，召集本部門及品管、工程及體系部相關人員， 對供應商進行現場評審。現場評審時使用供應商現場評審表。4.1.3 物控部采購人員在對供應商進行初步評價時，需確定采購的材料 是否符合政府法律法規的要求和安全要求，對于有毒品、危險品， 需要求供應商提供相關證明文件。4.2 現場評審4.2.1 公司根據所采購材料對成品質量的影響程度，將采購的材料分為 關鍵、重要、普通材料三個級別，不同級別實行不同的控制等級。1）關鍵材料：固定支架、轉盤、齒輪、軸承、馬達。2）重要材料：漆包線、電源線、有等級要求的標準件、電源連接 件、螺紋膠。3）普通材料：普通標準件、包裝材料、粘接材料、其

3、他未列入關 鍵和重要材料的零件、元件。4.2.2 對于提供關鍵與重要材料的供應商，由物控部組織品管、工程對 供應商進行現場評審，并由品管部填寫供應商現場評審表，物 控、工程部簽署意見，供應商現場評審的分數需達到 70分或以上。4.2.3 對于普通材料的供應商無需進行現場評審。4.3 供應商質量保證協議的簽定4.3.1 物控部負責人應與現場評審合格的關鍵、重要材料的供應商和普 通材料的供應商簽定供應商質量保證協議。4.3.2 供應商質量保證協議一式兩份，雙方各執一份，作為供應商提供合格材料的一種契約。4.4 樣件需求與供應商送樣4.4.1 如公司有樣件需求，由采購人員通知供應商送交樣件，采購人員

4、 需對樣件提出詳細的技術質量要求， 如品名、規格、包裝方式等。共3頁第2頁4.4.2 樣件應為供應商正常生產情況下的代表性產品，數量應多于兩件。4.5 樣件的確認4.5.1 樣件在送達公司后，由工程部、品管部完成樣件的材質、性能、 尺寸、外觀質量等方面的檢驗，并填寫樣件確認表。4.5.2 經確認合格的樣件，需在樣件上貼樣件標簽，并注明合格或不合 格，標識檢驗狀態。4.5.3 合格的樣件至少為兩件，一件返還供應商，為供應商進行生產的 依據，一件留在品管部為今后檢驗的依據。4.6 合格供應商名單4.6.1 在供應商基本資料表、供應商現場評審表、供應商質量保 證協議和樣件確認表四份資料完成后，物控部

5、將供應商列 入合格供應商名單，交總經理或指定代理人批準。4.6.2 原則上一種材料，需兩家或以上的合格供應商，以供采購時選擇。4.6.3 對于唯一或獨占市場的供應商，可直接列入合格供應商名單。4.6.4 如果客戶提供供應商名單，物控部采購人員必須按客戶提供的供 應商名單進行采購。客戶提供的供應商名單可直接列入合格供 應商名單，如需從非客戶提供的供應商處采購時， 必須事先得到 客戶的書面批準。4.6.5 合格供應商名單在每次的供應商考核結果得出后修訂，刪除 不合格供應商，修訂后的合格供應商名單由總經理或指定代 理人批準生效。4.7 采購4.7.1 對于關鍵、重要材料，采購人員需先進行小批量的試訂

6、單采購， 如連續兩批合格，則可進行大批量采購。4.7.2 對于提供關鍵材料的供應商，采購需明確其在第一批送貨前提交 產品批準資料，如供應商不能提交，品管部有責任培訓供應商， 以使供應商的質量管理水平與公司處于同一平臺。4.7.3 對于提供重要材料的供應商，在時機成熟時逐步實施產品批準。注：參照采購控制程序執行；4.7.2和4.7.3為參考條款。4.8 供應商的考核4.8.1 考核對象：列入合格供應商名單的所有供應商。4.8.2 考核方法：對供應商實行評分分級制度，滿分為 100分。1） 10090分為一級供應商；2） 8980分為二級供應商；3） 7970分為三級供應商；4） 69分及以下為不

7、合格供應商。4.8.3 記分項目和評分（參照供應商考核表）1）質量狀況：60分X （1一不合格批數/總交數批數）；2）交付情況：20分X （ 1一遲交批數/總交數批數）；3）服務質量：10分（配合度、送樣速度、糾正措施回復、超額 4）價格水平：10分（偏高1-3分、居中4-6分、居下7-10分）。4.8.4 采購人員需要求供應商準時交貨，同時應記錄由于供應商原因引共3頁第3頁起分批發運造成的超額費用。4.8.5 考核頻率：關鍵材料、重要材料每三個月考核一次，普通材料每半年考核一次。4.8.6 考核結果的處理1）考核結果90分或以上者，優先采購。2）考核結果80-89分者，要求對其不足部分進行整

8、改，并將整改 結果以書面形式提交，供應商評價小組對其提交的糾正措施和 結果進行確認。3）考核結果70-79分者，要求對其不足部分進行整改，并將整改 結果以書面形式提交，供應商評價小組對其提交的糾正措施和 結果進行確認，并決定是否對其采購，還是減少采購量。4）考核結果在69分或以下者，需從合格供應商名單中刪除， 并終止對其采購。5）考核標準和考核結果由采購人員書面通知供應商。4.9 對供應商質量管理體系的評定4.9.1 每半年由體系部（必要時物控部參與）組織供應商學習有關質量管理體系標準，如ISO 9001等國際標準，對于沒有通過相關標準 認證的供應商，原則上要求供應商推行并實施。4.9.2 對

9、供應商質量管理體系的評定1）關鍵材料供應商每半年評定一次，重要 /普通材料供應商每年 評定一次。2）系統部制定評定計劃，評定采取評定小組（物控、品管、工程、 系統）現場評定，或供應商自我評定。3）評定內容按ISO 9001等相關質量管理體系標準制定的供應 商質量管理體系評定表執行。4）如果供應商通過了 ISO 9001等相關質量管理體系的認證，可 由采購人員索取供應商的認證證明資料后， 可免除評定，但系 統部要對其實施效果進行評估。5.0 引用文件5.1采購控制程序6.0 記錄6.1 供應商基本資料表6.2 供應商現場評審表6.3 供應商質量保證協議6.4 合格供應商名單6.5 供應商考核表6

10、.6 供應商質量管理體系評定表編制：胡新華審批:附表供應商基本資料表供應商名稱供應商地址郵政編碼聯系電話/傳真Tel:Fax：聯系人主要生產產品 或加工或服務擬提供產品 或加工或服務公司概況公司性質員工構成員工總數：其中工程技術人員：質量管理體系獲得認證的標準：準備在年月內認證目前無認證計劃，但設有檢驗員 名，執行的檢驗工作主要啟：主要生產工藝主要生產設備主要檢測設備生產能力月供貨能力正常交付周期其它主要客戶簡介客戶提供的產品占生產比例備注填表：審批：日期：PMC-A1附表二供應商現場評審表編號：評審日期:供應商 基本情況名稱聯系人職務地址郵編電話傳真主要生產設備主要檢測設備計劃承接產品涉及工

11、藝過程評審內容優良中差劣得分綜合項1.質量方針是否明確？目標是否量化？543102.特殊崗位的操作人員是否得到適當的培訓？3.工作場地是否清潔、整齊、定置擺放？檢 與試驗1.進料是否有檢驗規范、檢驗記錄？2.過程檢驗是否有檢驗規范、檢驗記錄？3.最終檢驗是否有檢驗規范、檢驗記錄？4.是否有標識來標明檢驗與實驗狀態？5.不合格品是否有處理程序并按程序處理？6.質量出現異常時是否有信息反饋、糾正措施？7.測儀是否有管理制度？現場狀態是否良好？過程控制1.是否對承制產品具備足夠的工序能力？2.是否制定制造流程圖和作業指導書？3.產品是否有適當的標識？4.機械設備是否定期保養、潤滑、清潔？5.工裝、工

12、具是否適當保存？現場使用良好？6.搬運工具是否適當能避免產品損壞？出貨控制1.倉庫是否整潔、標識清楚、帳物相符？2.廣品出貨前是否檢驗？并按客戶要求標識？3.生產計劃是否依交期排定，以確保按期交付？4.有無適當的緊急訂單的處理方式與能力？現場評審分數達到 70分或以上為合格得分合計評審結論評審合格口評審不合格口改善后再評審口保留資料暫不列入名單口其它意見：物控部：設計部：品管部：體系部：PMC-A2附表三供應商質量保證協議供應商：感謝貴公司大力支持，為確保合同能夠順利執行，雙方的合作不受影響，本 公司對其從供應商處所采購或委外加工做如下規定：1、合同簽定：采購或委外加工以雙方簽訂采購合約形式確

13、認，供應商需在 收到我方合同三天內對合同進行簽字確認，合同一經簽訂即具有法律約束力， 必須嚴格履行。我方提供的合同號需在供應商提交的所有交貨資料（裝箱單、質量證明資料）上標明。2、質量t己錄：由于外購、外協物件的質量直接影響我司的產品質量。因此，供方必須采 取切實可行的生產工藝和控制方法對其產品的質量進行有效的控制，并保存必要的質量記錄資料（工藝卡、原材料證明、檢驗記錄、加工過程參數記錄），以便我方進行核查。3、零件標識：提供外協加工零件的供應商，需在圖紙規定位置或非加工表面明顯位置，用 鋼印或其它不易消失的方法，清楚的標刻上供應商代號、零件號（按合同所規定使用的 圖紙或零件清單）、合同號。4

14、、交貨期及包裝：按合同簽定日期或我公司提前通知交貨期（傳真）按時交貨至我公司。 如有延期交貨需書面說明，并承擔由此造成的一切責任。零件需按合同號裝箱，裝箱單 上需注明合同號、零件號、零件名稱、包裝件數、數量、檢驗人員，供方需提供適當包 裝箱和包裝物，以確保所有零件在運輸中不受損害。如有影響到零件質量的損壞，本公 司將按不合格品退回。5、質量證明資料：供應商在零件出廠前需對所提供零件全部的尺寸檢驗，以及必需的化學 成分和機械性能方面的測試。并在送貨時隨裝箱單提交尺寸檢驗報告和有關材質證明、 材料化驗報告、機械性能測試報告等。6、入廠檢驗：我公司的質量部門將對進廠物料進行100%全檢或抽樣檢驗，發

15、現不合格品時將出具物料異常報告單，供應商需對不合格品進行原因分析并制定糾正措施，在生產 中加以改進，確保同類缺陷不再重復發生。物料異常報告需傳回我司物控部，以對供應 商的糾正措施效果進行驗證。同時檢驗不合格的零件將退回給供應商。如在生產實際使 用過程中，出現的屬供應商原因的不合格品，也將退回給供應商。7、特采物料：對于供應商的不合格物料，由于退貨后的補交期不能滿足生產的需要，經我 公司確認可以選用和加工再用時，由供應商提供所需人工，或者承擔我公司為加工、選 用等所支付的工時費用。供應商需理解上述要求，并簽字將此協議作為合同附件，與所簽訂的采購合約具 有同等法律效力，未盡事宜雙方友好協商解決。本

16、公司代表:供應商代表:日期:日期:PMC-A003附表四合格供應商名單廳P代號名稱地址電話/傳真聯系人可提供的物料和服務制表:審核:批準:PMC-A004附表五供應商考核表編號:考核時段：從年 月日至 年 月日供應商代號聯系人供應商材料/零件/加工供貨顧里得分=60分x （ 1一不合格批/送檢總批數）送檢批數不合格批數得分交付 記錄得分=20分X （1一延遲交付批數/交貨總批數）交貨批數延遲交付批數得分糾正 措施 回復得分=4分義（1一/未回復次數/發出總數）糾正措施發出總數糾正措施回復數|得分糾正 措施 功效性得分=4分X （ 1一重復發生次數/發出總數）糾正措施發出總數重復發生次數得分送樣 及