1、東風汽車有限公司環境/職業健康安全一體化管理體系程序文件文件名稱：記錄管理程序文件編號：DFL1CP0362編寫部門：安技環保部編 寫 人：李 偉 日期：2005年6月20日審核：高本忠 日期：2005年8月10日批準： 日期：2005年9月7日會簽表部門會簽人日期部門會簽人日期東風汽車有限公司環境/職業健康安全一體化管理體系程序文件記錄管理程序文件編號：DFL1CP0362第2版修訂狀態：第1頁 共3頁1 目的和范圍1.1 目的通過對管理體系記錄進行有效控制，達到記錄規范化，確保環境/職業健康安全一體化管理體系有效運行、并為實現可追溯性以采取糾正和預防措施提供依據，特制定本程序。1.2 范圍

2、本程序適用于東風汽車有限公司（以下簡稱公司）環境/職業健康安全一體化管理體系覆蓋的單位。2 相關文件文件編號 文件標題東有司發200443號 東風汽車有限公司管理體系文件編寫規則DFL1C-P007-2 文件管理程序 安全質量標準化考評標準3 術語3.1 記錄：是有關環境/職業健康安全一體化管理體系策劃、實施與運行、檢查與糾正、管理評審全過程的真實記載。4 職責4.1 安技環保部是記錄管理的主管部門，負責公司級記錄的統一編制和管理。4.2 各職能部門、各工廠（子公司）負責本單位使用的記錄的編制、填寫、保管與銷毀等管理工作。5 工作流程及控制要點5.1環境/職業健康安全記錄的分類: 體系策劃記錄

3、:a.識別環境因素/危險源清單以及評價出的重要環境因素/重大危險源清單；b.適用于公司的環境/職業健康安全法律、法規、標準及其它要求的清單等； 實施與運行紀錄:a.環境/職業健康安全培訓記錄；b.信息交流與協商、相關方投訴及處理記錄；c.文件管理記錄；d.運行控制記錄；e.應急響應演練記錄；f.供方、承包方等合同文本及相關記錄等； 檢查與改進紀錄:a.特種設備、防雷裝置檢驗記錄；b.作業環境檢測記錄；c.環境監測記錄；東風汽車有限公司環境/職業健康安全一體化管理體系程序文件記錄管理程序文件編號：DFL1CP0362第2版修訂狀態：第2頁 共3頁d.員工健康及職業病檢查記錄；e.事故、事件調查處

4、理記錄；f.不符合、糾正與預防措施記錄；g.內審記錄；h.管理評審記錄；i.監測、檢驗儀器、儀表校驗記錄；j.體系日常檢查的各種記錄等。 安全質量標準化考評標準中使用的各種記錄。5.2 記錄管理原則5.2.1 記錄實行公司和工廠兩級管理。5.2.2 記錄必須明確標識其名稱、編號、記錄內容、使用或填寫部門、記錄人、記錄日期等，確保從標識上能夠易于識別。記錄表單的編號按東風汽車有限公司管理體系文件編寫規則執行。體系日常檢查的自制各種記錄和安全質量標準化考評標準中使用的各種記錄由各工廠（子公司）依據東風汽車有限公司管理體系文件編寫規則的規定執行。5.2.3 記錄能體現可追溯性。明確管理和保存記錄的責

5、任部門或責任人。5.3 記錄表式樣的制定5.3.1公司級記錄的表單式樣由安技環保部制定，規定保存期限和編號，發至各職能部門、各工廠（子公司）使用。5.3.2工廠級記錄的表單式樣由各職能部門、各工廠（子公司）根據需要制定，規定保存期限和編號，發至各作業崗位使用。5.4 記錄的填寫5.4.1記錄填寫應及時、完整、真實、清楚。5.4.2記錄填寫錯誤后不可涂抹，可以杠改。即可在錯誤處劃一道橫杠，將正確內容填寫在附近。5.5 記錄的歸檔和保存5.5.1公司級記錄，由安技環保部負責建立記錄清單，由規定的職能部門或各工廠（子公司）負責歸檔和保存。5.5.2 工廠級記錄以及各工廠（子公司）采用的公司級記錄，由

6、本單位安技環保部門建立記錄清單，由本單位相應部門負責使用、歸檔和保存。5.5.3凡歸檔的記錄按要求填寫記錄歸檔登記表。5.5.4所有記錄按規定期限由責任部門或責任人負責保存。 記錄可以呈任何形式（紙質、軟盤、光盤等）保存，其保管方式應便于存取和檢索，保管設施應有良好的環境條件，以防止記錄損壞、變質和丟失。東風汽車有限公司環境/職業健康安全一體化管理體系程序文件記錄管理程序文件編號：DFL1CP0362第2版修訂狀態：第3頁 共3頁5.5.6各職能部門、各工廠（子公司）的記錄每年進行一次整理、分類、編碼、裝訂后歸檔。5.5.7 查閱記錄要由記錄保存責任部門負責人批準。5.5.8 記錄保存期限按程序文件規定執行。5.6 記錄的修改、更新、作廢、銷毀管理按DFL1C-P007-2文件管理程序執行。6 記錄記錄編號 記錄名稱 保存期限DFL1C-G044-2 記錄歸檔登記表 長期DFL1C-G045-2 記錄清單 長期7更改記錄表更改情況序號更改單編號更改人日 期更改處數更改標記東風汽車有限公司記錄歸檔登記表部門： 編號：DFL1