1、超市門店目標(biāo)管理與績效考核制度第一章、門店目標(biāo)計(jì)劃控制一、門店目標(biāo)管理制度1、目的：門店依據(jù)集團(tuán)公司、地區(qū)公司的目標(biāo)政策制定門店的年度工作計(jì)劃及工作月度計(jì)劃，并及時(shí)將目標(biāo)下達(dá)到門店各部門，再由部門經(jīng)理將各類目標(biāo)分解到本部門主管，層層分解，層層落實(shí)。通過分解達(dá)到目標(biāo)到崗、責(zé)任到人的目的。2、適用范圍：河南公司各門店3、目標(biāo)考核指標(biāo)： 3.1方針目標(biāo)制訂依據(jù) .集團(tuán)公司、地區(qū)公司確定的門店中、長期規(guī)劃目標(biāo)。 .國內(nèi)外、當(dāng)?shù)厥袌鲂畔⒓氨鞠到y(tǒng)信息的調(diào)查、分析和預(yù)測。 .門店現(xiàn)狀分析和上年度遺留的問題點(diǎn)（由各單位搜集、整理）。 3.2方針目標(biāo)包含的內(nèi)容方針目標(biāo)應(yīng)包括效益指標(biāo)、顧客服務(wù)、商品管理（庫存管理

2、、損耗管理、商品質(zhì)量、商品陳列、商品訂貨）、內(nèi)部日清和門店管理制度的補(bǔ)充完善等方面，其任何一方面都應(yīng)有目標(biāo)、目標(biāo)值、現(xiàn)狀及問題點(diǎn)、實(shí)施對(duì)策、完成期限、分解部門、工作標(biāo)準(zhǔn)、見證材料等。門店應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司制定的方針目標(biāo)進(jìn)行層層展開、分解、落實(shí)。（附見年度方針目標(biāo)展開實(shí)施對(duì)策表）3.3各項(xiàng)具體目標(biāo)由地區(qū)公司制定，具體年度指標(biāo)每年初發(fā)文至各門店。4、流程4.1方針目標(biāo)的確定及修訂門店目標(biāo)由公司制訂、門店展開后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。確定后的門店年度方針目標(biāo)一般不允許修訂，當(dāng)主客觀條件發(fā)生較大變化，原訂目標(biāo)無法實(shí)現(xiàn)或無必要實(shí)現(xiàn)時(shí)，目標(biāo)部門可寫出對(duì)目標(biāo)修訂理由和原因，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可按修訂后的目標(biāo)進(jìn)行實(shí)施。

3、 4.2復(fù)審辦法門店年度方針目標(biāo)應(yīng)在每年元月十五日前制訂完，由營運(yùn)部下發(fā)并按時(shí)間要求門店及時(shí)進(jìn)行目標(biāo)展開。半年工作檢查于七月中、下旬進(jìn)行，年度工作檢查于次年一月中、下旬進(jìn)行。具體日程安排提前12天通知。每年七月份，總經(jīng)理、營運(yùn)部對(duì)上半年門店目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行診斷，并對(duì)全年目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，診斷后寫出半年總結(jié)報(bào)告，由營運(yùn)部整理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后反饋目標(biāo)給門店部。次年元月份，總經(jīng)理、營運(yùn)部組織對(duì)門店全年目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行年終考核，并做出考評(píng)結(jié)果，在年終公司總結(jié)、考評(píng)中使用。 結(jié)論性意見由總辦負(fù)責(zé)匯總，報(bào)總經(jīng)理閱批后反饋營運(yùn)部，由營運(yùn)部制訂出糾正措施和預(yù)防措施并予以門店實(shí)施，營運(yùn)部負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)。4.3檢查評(píng)分檢

4、查評(píng)分包括門店方針目標(biāo)完成情況和日常工作抽查評(píng)審兩部分，以各自考評(píng)打分后匯總,總評(píng)分60分(不含60分)以下為不合格，6079分為合格，8089分為良好，90分以上為優(yōu)秀。 考核將依據(jù)門店方針目標(biāo)劃分為四部分：效益目標(biāo)（效益指標(biāo)）、服務(wù)目標(biāo)（顧客服務(wù)）、商品目標(biāo)（商品管理）、管理目標(biāo)（內(nèi)部日清），其分?jǐn)?shù)依次為40、10、30、20，合計(jì)為100分；其中庫存管理、損耗管理、商品質(zhì)量、商品訂貨、商品陳列每項(xiàng)各6分，內(nèi)部日清、管理制度完善每項(xiàng)各10分。效益目標(biāo)、服務(wù)目標(biāo)、商品目標(biāo)、管理目標(biāo)的具體考核項(xiàng)目參照年初公司下達(dá)的方針目標(biāo)分解通知文件。效益目標(biāo)及商品目標(biāo)中選取的一項(xiàng)內(nèi)容為否決項(xiàng)，如果該項(xiàng)目標(biāo)未

5、完成，將視為該整體目標(biāo)未完成。在軟性指標(biāo)中，該指標(biāo)提前完成或有創(chuàng)新性發(fā)展，可上浮10。 日常工作評(píng)審主要從管理體系的建立、完善、實(shí)施入手，檢查對(duì)工作的控制，特別是對(duì)問題的糾偏及結(jié)果的復(fù)審。 被檢查單位的最后得分中，方針目標(biāo)完成情況考評(píng)占70，日常工作評(píng)審占30。4.4公布考核結(jié)果考核結(jié)果在公司管理評(píng)審欄排序公布。年終門店的最終得分將考慮整改計(jì)劃的提交情況，總評(píng)分不及格的不得發(fā)放半年或年終獎(jiǎng)，及格分以上部門的獎(jiǎng)金發(fā)放與考核分?jǐn)?shù)掛鉤。對(duì)相關(guān)責(zé)任人總評(píng)分不及格的視主客觀原因給予黃牌警告、降職、崗位輪換、免職辭退等處分，無論什么原因，當(dāng)年除年薪之外的年度獎(jiǎng)金全部取消。及格分以上的相關(guān)負(fù)責(zé)人視目標(biāo)完成情

6、況將給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)，并可以參與年終獎(jiǎng)項(xiàng)的評(píng)定，獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)當(dāng)年公司效益確定。（標(biāo)準(zhǔn)另定）5、流程圖序號(hào)活動(dòng)責(zé)任部門/人員執(zhí)行部門/人員依據(jù)文件形成文件說明檢查評(píng)分公布考核結(jié)果復(fù)審目標(biāo)制定5.15.25.35.4地區(qū)公司總經(jīng)理 總經(jīng)理 門店?duì)I運(yùn)部 營運(yùn)部 管理部公司年度方針目標(biāo)書面報(bào)告門店年度方針目標(biāo)展開實(shí)施對(duì)策表排序考核表六、相關(guān)記錄6.1門店年度目標(biāo)展開實(shí)施對(duì)策表6.2部門工作控制日清記錄表6.3個(gè)人周工作計(jì)劃門店 年度方針目標(biāo)展開實(shí)施對(duì)策部門門店展開人門店負(fù)責(zé)人公司領(lǐng)導(dǎo)表號(hào)：MB門店年度計(jì)劃目標(biāo)： 1、效益指標(biāo) 2、顧客服務(wù) 3、商品管理 4、內(nèi)部日清 5、門店管理制度的補(bǔ)充完善生效期第1

7、頁共 頁序號(hào)目標(biāo)展開項(xiàng)目及目標(biāo)值現(xiàn)狀及問題點(diǎn)實(shí)施對(duì)策實(shí)施進(jìn)度責(zé)任人配合部門見證材料1234567891011121效益指標(biāo)銷售額指標(biāo)毛利率指標(biāo)2商品管理商品陳列商品訂貨食品質(zhì)量商品損耗率庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)3顧客服務(wù)售前、售中、售后4內(nèi)部日清工作計(jì)劃清理率落實(shí)率5門店管理制度的補(bǔ)充完善 填寫說明：本表公司下屬各門店根據(jù)本門店在目標(biāo)實(shí)施中所承擔(dān)的職責(zé)，將分解到本門店的目標(biāo)進(jìn)行展開的表格，本表須經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批后交公司管理部，財(cái)務(wù)部備案考核，并作為項(xiàng)目總帳的核對(duì)依據(jù)。部門（門店）工作控制日清記錄表 年 月 日 崗位： 執(zhí)行人： 工作類型工作內(nèi)容完成及檢查情況存在問題原因及處理措施考評(píng)復(fù)查結(jié)果備注自評(píng)審定通

8、過未通過周計(jì)劃工作AAaAbAcBBaBbBcCCaCbCc臨時(shí)交辦工作清理率主報(bào)問題落實(shí)率 復(fù)審意見復(fù)審簽字填表說明：本表是日清系統(tǒng)的主要表格，是在責(zé)任人確定月、周計(jì)劃后，每日對(duì)自己責(zé)任范圍內(nèi)工作日清的詳細(xì)記錄，其中“臨時(shí)交辦工作” 完成的不好，要扣分；完成的優(yōu)秀，要獎(jiǎng)勵(lì)。本表每日下午5：30交考評(píng)人（部門責(zé)任人），考評(píng)人6：00交單位負(fù)責(zé)人。個(gè)人周工作計(jì)劃及考核表姓名： 時(shí)間：序號(hào)工作項(xiàng)目及內(nèi)容工作指標(biāo)進(jìn)度實(shí)際完成情況考評(píng)意見編表說明：本表由責(zé)任人按照批準(zhǔn)的月份個(gè)人工作計(jì)劃于周初列出本周工作計(jì)劃，其中前三項(xiàng)周初填寫，第四項(xiàng)周末填寫，并于周末下午五點(diǎn)前交部門負(fù)責(zé)人，填寫本周“考評(píng)意見”后交管

9、理部門及財(cái)務(wù)部門備查。4.2每月26日信息技術(shù)部根據(jù)公司考核指標(biāo)打印相應(yīng)報(bào)表交財(cái)務(wù)部確認(rèn)。其中，門店生鮮、家電盤點(diǎn)表應(yīng)在27日上午9：30分以前交給財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部于次月1日上午9：30二、門店各部門目標(biāo)考核制度1、 目的：通過目標(biāo)考核，對(duì)每位門店人員的工作業(yè)績依據(jù)指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比，真正體現(xiàn)出公平、公正、公開、績效掛鉤的管理原則。2、 適用范圍：門店各部門。3、門店各部門考核指標(biāo)3.1每經(jīng)營年度未公司對(duì)下年度的工作目標(biāo)制定出考核指標(biāo)，包括：銷售額、庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)、損耗率、毛利率四項(xiàng)指標(biāo)，各項(xiàng)指標(biāo)由公司制定后下發(fā)給各門店，由各門店分配給各部門，每月底由電腦部、財(cái)務(wù)部提供相應(yīng)數(shù)據(jù)，管理部、人力資源部負(fù)責(zé)考

10、核，根據(jù)個(gè)人考核指標(biāo)的達(dá)成率（績效工資）+崗位工資+基本工資+福利、補(bǔ)貼來計(jì)算個(gè)人工資。3.2具體核算辦法為： 效益工資指標(biāo)占比分配 A 銷售額占比50 B 庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)占比20 C 損耗率占比20 D 毛利率占比10%3、2、2 日清考核和考勤與崗位工資掛鉤； 個(gè)人應(yīng)得工資=基本工資+（崗位工資+日清考核浮動(dòng)工資-考勤浮動(dòng)工資）+績效工資×(銷售額達(dá)成率×50)+(毛利率達(dá)成率×10)+(庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)達(dá)成率×20)+(損耗達(dá)成率×20)+福利、補(bǔ)貼注：1、各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)成率計(jì)算方式： A 銷售額達(dá)成率=實(shí)際銷售額/目標(biāo)銷售額； B 庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)達(dá)

11、成率=100-（實(shí)際庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)-目標(biāo)庫存天數(shù)）×7 （即每天延長一天扣7，縮短一天加7）； C 損耗率達(dá)成率=100-(實(shí)際損耗率-目標(biāo)損耗率) ×20 即損耗率每增長1扣20 D 毛利率達(dá)成率=實(shí)際毛利率/目標(biāo)毛利率； 2、損耗率除生鮮和家電按月考核以外，其他部門按每兩個(gè)月考核一次，根據(jù)月未盤存數(shù)據(jù)核算，非盤存月按100計(jì)算，盤存月按（損耗達(dá)成率=本次盤存損耗達(dá)成率×2）計(jì)算。 4、考核流程4.1下年度及每月目標(biāo)數(shù)由公司根據(jù)去年同期、上期業(yè)績、季節(jié)等因素，于上年度末研究討論，確定后，以公司文件形式下達(dá)至各門店。如有特殊情況需調(diào)整，各部門應(yīng)于每月25日前由門店經(jīng)

12、理申請(qǐng)，經(jīng)公司會(huì)議同意給予調(diào)整。4.2每月26日信息技術(shù)部根據(jù)公司考核指標(biāo)打印相應(yīng)報(bào)表交財(cái)務(wù)部確認(rèn)。其中，門店生鮮、家電盤點(diǎn)表應(yīng)在27日上午9：30分以前交給財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部于次月1日上午9：30分前把確認(rèn)的數(shù)據(jù)報(bào)交店辦和人力資源部、門店各部門。4.3店辦結(jié)合人力資源部、營運(yùn)部負(fù)責(zé)考評(píng)，所有數(shù)據(jù)以財(cái)務(wù)部和店辦共同確認(rèn)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 4.4考評(píng)結(jié)果于次月1日下午18：00前報(bào)給人力資源部，并同時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)部與門店；根據(jù)總評(píng)分，人力資源部將業(yè)績達(dá)成率與基本工資、崗位補(bǔ)貼和績效工資三項(xiàng)掛鉤，在當(dāng)月工資中體現(xiàn)。 4.5被考核人對(duì)考核結(jié)果有疑問者可直接向地區(qū)公司總經(jīng)理申訴，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可對(duì)相關(guān)的指標(biāo)到財(cái)務(wù)部

13、核查，每個(gè)月的考核結(jié)果以及相應(yīng)的處理決定以公司文件方式下發(fā)至公司各門店，以確?？己私Y(jié)果的公平、公開、公正。5、基本要求 5.1.業(yè)績考評(píng)時(shí)間按財(cái)務(wù)月度計(jì)算，從上月26日始至本月25日止。其中，12月份從11月26日始至12月31日止，次年1月份考評(píng)從1月1日始至1月25日止。 5.2四項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)與采購考核指標(biāo)相同，要求門店與采購的對(duì)應(yīng)部門、小組任務(wù)之和一致。 5.3由于門店兩個(gè)月進(jìn)行一次盤點(diǎn)，特殊情況提前；所以損耗率指標(biāo)兩個(gè)月考評(píng)一次，其他月考評(píng)為滿分，考核月按兩倍來處理。第二章 門店日清控制管理一、門店日清考核制度1、 目的：1.1提高部門管理精細(xì)化程度；1.2提高流程控制能力；2、 適用范圍

14、：門店各部門3、 職責(zé)：3.1門店員工填寫3E卡3.2門店主管對(duì)門店員工3E卡考核記錄填寫本組工作日清記錄3.3門店經(jīng)理對(duì)門店主管日清記錄考核確認(rèn)填寫本部門工作日清記錄并交店長3.4門店店長 對(duì)各部門日清記錄考核確認(rèn) 填寫門店日清記錄交總經(jīng)理4、流程：4.1班后清理 自清。門店員工對(duì)當(dāng)天的工作按相應(yīng)的價(jià)值量化表的要求逐項(xiàng)清理，班后填寫3E卡且交相應(yīng)主管；門店主管填寫日清工作記錄交相應(yīng)部門經(jīng)理；門店經(jīng)理填寫日清工作記錄交店長。 考核。門店員工根據(jù)每天相應(yīng)崗位每人的價(jià)值量化表所規(guī)定內(nèi)容進(jìn)行考核確認(rèn)，然后報(bào)相應(yīng)部門主管，并將個(gè)人3E卡記錄報(bào)相應(yīng)部門主管考核確認(rèn)。 審核。由各部門經(jīng)理根據(jù)當(dāng)天對(duì)各組情況

15、的掌握,復(fù)核各組主管的日清工作記錄，確認(rèn)簽字后返回各組。其中店長定期或不定期對(duì)各部門經(jīng)理審核后的主管日清工作記錄進(jìn)行抽檢，復(fù)審其真實(shí)性。各部門經(jīng)理班后將個(gè)人“日清工作記錄”報(bào)店長，由店長審核簽字后，返給本人。 店長班后將個(gè)人“日清工作記錄”報(bào)總經(jīng)理，由總經(jīng)理審核簽字后，返給本人。同時(shí)記入門店周管理臺(tái)帳，當(dāng)周記錄記入門店月管理臺(tái)帳。月管理臺(tái)帳經(jīng)復(fù)審后記入“年度目標(biāo)展開對(duì)策表”即門店管理分類帳。4.2整改建制： 由各部門經(jīng)理會(huì)同相關(guān)人員根據(jù)“日清”中反映的問題進(jìn)行分類分析，在提出解決措施的基礎(chǔ)上，制定和完善相應(yīng)的管理制度，提高薄弱環(huán)節(jié)的控制水平，并作為下一循環(huán)的依據(jù)。 門店所有管理崗位，都要進(jìn)行“

16、日清”排序，以部門為范圍，每月都依據(jù)門店崗位規(guī)范與量化標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況、工作任務(wù)的落實(shí)情況，按照當(dāng)月日清得分多少等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行排序，公布在本部門管理崗位“考核排序表”中。管理部要對(duì)門店各部門副主管以上的干部依據(jù)規(guī)定內(nèi)容進(jìn)行排序，排序結(jié)果公布在 “部門月度考評(píng)欄”中。門店各部門的考核管理要嚴(yán)格，各部門都必須在最明顯處設(shè)立門店考評(píng)欄，除考核排序外，還要設(shè)表揚(yáng)欄和批評(píng)欄。5、流程圖序號(hào)活動(dòng)責(zé)任部門/人員執(zhí)行部門/人員依據(jù)文件形成文件說明記錄臺(tái)帳審核考核自清5.15.25.35.4門店主管各部門 店長 員工、主管 經(jīng)理店長 經(jīng)理店長 經(jīng)理 店長店長規(guī)范部門日清記錄表門店管理臺(tái)帳六、相關(guān)文件：七、相關(guān)記錄：7.

17、1部門年工作計(jì)劃及對(duì)策表7.2部門月工作計(jì)劃表7.3部門周工作計(jì)劃表7.4部門工作日清記錄表二、門店績效排序制度 1、目的：確保門店目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，提供改進(jìn)績效之依據(jù)，激勵(lì)門店人員提高士氣。 2、適用范圍：適用于（河南）綜合超市有限公司所有門店人員。 3、職責(zé)： 門店部負(fù)責(zé)實(shí)施和落實(shí)，總辦負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)，營運(yùn)部負(fù)責(zé)門店工作規(guī)范完善。 4、基本要求：41 每月進(jìn)行績效排序一次。42 門店排序要及時(shí)、準(zhǔn)確。43 排序結(jié)果要在下一月5 日前公布。44 門店經(jīng)理在同一張排序表上顯示；門店主管在同一張排序表上顯示。5、排序的方式方法： 以下每項(xiàng)按百分制考核后的總分進(jìn)行排序51 供應(yīng)商評(píng)價(jià)：占10分每月由店長召開

18、一次供應(yīng)商懇談會(huì)。采取無記名評(píng)價(jià)的形式對(duì)門店經(jīng)理、主管進(jìn)行考核。評(píng)價(jià)內(nèi)容如下：所屬經(jīng)理、主管是否在工作中堅(jiān)持公司原則；是否對(duì)待所有供應(yīng)商都能做到公平、公正、公開；是否收受供應(yīng)商財(cái)禮、宴請(qǐng)； 是否及時(shí)與供應(yīng)商溝通，作好市場商品分析，了解顧客需求動(dòng)向，提出新品引進(jìn)建議。52 計(jì)劃指標(biāo)達(dá)成率：占50分每月由營運(yùn)部對(duì)門店目標(biāo)指標(biāo)體系的達(dá)成率進(jìn)行排序。綜合達(dá)成率40分即為應(yīng)得分；達(dá)成率65以下為0分。55 采購評(píng)價(jià)：占10分每月底對(duì)應(yīng)采購經(jīng)理、主管對(duì)本月門店經(jīng)理、主管的工作進(jìn)行評(píng)定，內(nèi)容包括：市凋內(nèi)容是否準(zhǔn)確、及時(shí)；商品訂貨情況；快訊商品陳列情況；雙方溝通、配合情況等幾方面。56 日清考核：占30分對(duì)日

19、常工作的管理規(guī)范執(zhí)行情況和日清結(jié)果進(jìn)行排序。日清占20分?？偨Y(jié)占10分。日清綜合考核（按當(dāng)月日清考核匯總表考核）本月有5個(gè)以上A級(jí)工資且無C級(jí)工資，20分；本月有A級(jí)工資且有3個(gè)以下C級(jí)工資或全B級(jí)工資，20-15分；本月有A級(jí)工資且有3個(gè)以上C級(jí)工資或有B級(jí)工資且有3個(gè)以下C級(jí)工資，15-10分。月計(jì)劃完成情況：按時(shí)交納月計(jì)劃、總結(jié)并且能按計(jì)劃完成者、有創(chuàng)新性工作的本項(xiàng)為15分，按時(shí)交納月計(jì)劃、總結(jié)并且能按計(jì)劃完成者本項(xiàng)為10分，計(jì)劃總結(jié)上交不及時(shí)或未能按計(jì)劃完成工作的本項(xiàng)無分。6、工作流程：活動(dòng)責(zé)任部門/人員執(zhí)行部門/人員依據(jù)文件形成文件說明營運(yùn)部確認(rèn)公布排序結(jié)果討論確定評(píng)分結(jié)果數(shù)據(jù)資料收

20、集供應(yīng)商懇談會(huì)5.15.25.35.45.5門店門店與會(huì)門店人員店長店長門店門店各部門門店部門經(jīng)理管理部書面報(bào)告各類表格書面報(bào)告會(huì)議紀(jì)要排序考核表流程描述：5.1 店長組織召開供應(yīng)商懇談會(huì)，總經(jīng)理及營運(yùn)部、管理部參與聽會(huì)，從會(huì)議上收集門店評(píng)價(jià)資料；5.2 門店各部門及財(cái)務(wù)部門收集相關(guān)的采購評(píng)價(jià)資料，各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)達(dá)成率、當(dāng)月綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)表及日清考核匯總表的收集與整理。 5.3與會(huì)門店人員依據(jù)以上資料展開討論公開評(píng)價(jià)。 5.4 由店長確認(rèn)評(píng)定結(jié)果，形成考核排序表，由門店各部門經(jīng)理進(jìn)行實(shí)施。 5.5 由店長在月度考評(píng)欄中公布排序結(jié)果。6.相關(guān)文件： 6.1 考評(píng)欄制度 6.2 門店競爭上崗制度 6.

21、3 公司獎(jiǎng)勵(lì)制度7.相關(guān)記錄：門店部門 月份考核排序表附件門店部門 月份考核排序表級(jí)別：目前職務(wù)姓名考核內(nèi)容及分?jǐn)?shù)排序供應(yīng)商評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)部門評(píng)價(jià)門店價(jià)位比較計(jì)劃指標(biāo)達(dá)成率綜合素質(zhì)日清考核合計(jì)三、門店工作質(zhì)量責(zé)任價(jià)值量化考評(píng)管理規(guī)定1、目的： 量化并及時(shí)兌現(xiàn)法律之外的工作質(zhì)量責(zé)任價(jià)值，使工作目標(biāo)得到不斷鞏固、提高。2、適用范圍：門店員工。3、術(shù)語：3.1工作質(zhì)量責(zé)任：因工作質(zhì)量、言行不能符合已定的標(biāo)準(zhǔn)或無法適應(yīng)不斷提高的目標(biāo)，在法律之外應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。3.2工作質(zhì)量責(zé)任價(jià)值工作質(zhì)量責(zé)任以人民幣形式體現(xiàn)的價(jià)值，包括違紀(jì)違章、未履行自己的職責(zé)或未完成工作等所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任價(jià)值及自審、互審、復(fù)審未及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題

22、所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任價(jià)值。質(zhì)量責(zé)任價(jià)值寓于每個(gè)員工的勞動(dòng)報(bào)酬當(dāng)中。4、管理職責(zé)：4.1門店根據(jù)公司頒發(fā)的工作質(zhì)量價(jià)值表及修訂要求,隨時(shí)補(bǔ)充新訂條款，每半年討論修訂一次。4.2各門店經(jīng)理結(jié)合分配給本組的目標(biāo)更具體地將目標(biāo)值分解到每位員工。要符合以下三點(diǎn)要求:指標(biāo)具體可以度量，細(xì)化到每一項(xiàng)工作要負(fù)什么責(zé)任都要有明確規(guī)定。目標(biāo)分解堅(jiān)持“責(zé)任到人”的原則，明確規(guī)定到主管人、責(zé)任人、配合者、審核者、工作程序、見證材料、工作頻次。做到管理不漏項(xiàng)，每件物品都要標(biāo)明責(zé)任人、考核人。4.3各門店經(jīng)理負(fù)責(zé)本考核辦法的實(shí)施，包括落實(shí)人員分工、量化責(zé)任價(jià)值等，并按日清控制系統(tǒng)（見“OEC”管理法）的要求作好日清工作，當(dāng)日將

23、對(duì)價(jià)值券簽發(fā)結(jié)果通知門店總監(jiān)辦，并監(jiān)督兌現(xiàn)或直接將當(dāng)日本部人員的所得價(jià)值券記錄，月終兌現(xiàn)。4.4店辦根據(jù)各部考核結(jié)果報(bào)人事行政部兌現(xiàn)到各相關(guān)部門，各部門努力做好本部的職能工作，發(fā)現(xiàn)問題查找原因，制訂措施，避免重復(fù)發(fā)生。4.店長負(fù)責(zé)申訴的受理并組織審核小組不定期抽查考核結(jié)果。管理工作質(zhì)量價(jià)值兌現(xiàn)程序圖目標(biāo)下達(dá)管理標(biāo)準(zhǔn)自審執(zhí)行 不合格 糾偏整改 合不合格 格互審記入月度考評(píng)中復(fù)審月終匯總后通知人事行政部工資兌現(xiàn)6、程序說明：6.1各門店經(jīng)理根據(jù)工作責(zé)任價(jià)值表負(fù)責(zé)提出主管及員工的工作責(zé)任目標(biāo)，并依據(jù)臨時(shí)工作調(diào)整責(zé)任價(jià)值大小。6.2責(zé)任人按公司規(guī)定的業(yè)務(wù)流程及考核標(biāo)準(zhǔn)開展工作。6.3責(zé)任人根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)自審

24、，不合格按工作責(zé)任價(jià)值記入日清工作臺(tái)帳。（結(jié)算員、錄入員記錄3E卡，主管以上填寫日清記錄表）6.4各門店經(jīng)理根據(jù)責(zé)任人所提報(bào)或反映的工作結(jié)果和實(shí)際工作效果報(bào)告（即日清表格）進(jìn)行效果評(píng)審；在巡檢中發(fā)現(xiàn)不合格的要簽發(fā)價(jià)值券并監(jiān)督或直接記入個(gè)人月度考評(píng)。6.5店長根據(jù)實(shí)際工作效果進(jìn)行抽查復(fù)審，不合格時(shí)對(duì)責(zé)任人簽發(fā)價(jià)值券監(jiān)督或直接記入月度考評(píng)，必要時(shí)下發(fā)糾偏單。6.6價(jià)值券一式二份，一份直接發(fā)給責(zé)任人，另一份存留。6.7各部門均應(yīng)建立價(jià)值券總帳，月終屬本部門內(nèi)的直接在工資中100%兌現(xiàn)。6.8責(zé)任人如有異議，認(rèn)為屬上級(jí)確定目標(biāo)不明確或責(zé)任分工不清，造成工作質(zhì)量責(zé)任的可越級(jí)向上級(jí)申訴，但不管結(jié)果如何，前

25、提是首先簽收價(jià)值券，復(fù)議為最終的，申訴未被接受或落實(shí)后不成立則按價(jià)值券執(zhí)行。凡與管理工作責(zé)任價(jià)值表所規(guī)定價(jià)值相沖突的，部門內(nèi)其他有關(guān)規(guī)定條款自動(dòng)作廢，均以本規(guī)定為準(zhǔn)。6.9特殊處理：對(duì)價(jià)值表中尚未列入的條款應(yīng)由管理部在48小時(shí)補(bǔ)充。弄虛作假者加倍處理，情節(jié)嚴(yán)重者將視情況加重處理。對(duì)工作質(zhì)量審核單的處理：整改未按要求完成的，一次性總兌現(xiàn)責(zé)任價(jià)值50元；整改不可接受的，退回一次，兌現(xiàn)責(zé)任價(jià)值10元；整改延期完成的，每拖延一天兌現(xiàn)責(zé)任價(jià)值5元，拖延5天視同未完成；整改雖已完成后，但問題又重復(fù)發(fā)生的，視情況兌現(xiàn)責(zé)任價(jià)值20-50元，對(duì)各部門工作質(zhì)量考核，由經(jīng)理兌現(xiàn)到員工，不得均攤，如出現(xiàn)均攤將對(duì)經(jīng)理進(jìn)

26、行5-10倍罰款。7、附錄 7.1質(zhì)量價(jià)值券 7.2門店工作質(zhì)量責(zé)任價(jià)值表質(zhì)量責(zé)任價(jià)值券質(zhì)量責(zé)任價(jià)值券存根NO.*XX元簽發(fā)原因：簽發(fā)： 接收：質(zhì)量責(zé)任價(jià)值券NO.* XX元序號(hào)責(zé)任分類責(zé) 任 內(nèi) 容責(zé)任人價(jià)值金額1目標(biāo)月度工作計(jì)劃完成率低于80%經(jīng)理-502各部門主要控制指標(biāo)完成率低于80%經(jīng)理-1003計(jì)劃提報(bào)拖期三天以上主管-204提報(bào)計(jì)劃態(tài)度不認(rèn)真，敷衍了事主管-105計(jì)劃提報(bào)格式不符合要求主管-106計(jì)劃提報(bào)內(nèi)容有漏項(xiàng)，不全面主管-57計(jì)劃編制未能按規(guī)定進(jìn)度進(jìn)行的主管-108計(jì)劃編制未執(zhí)行規(guī)定程序的主管-59年度方針目標(biāo)未按要求編制提報(bào)的經(jīng)理-2010年度方針目標(biāo)未能分解到月份及責(zé)任

27、經(jīng)理-2011年度方針未能列入公司計(jì)劃經(jīng)理-2012月度重點(diǎn)工作完成拖期經(jīng)理-2013臨時(shí)計(jì)劃未能按要求完成反饋的責(zé)任人-2014各種計(jì)劃、目標(biāo)考核不及時(shí)、有漏項(xiàng)責(zé)任人-1015提報(bào)計(jì)劃無部門領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可責(zé)任人-101質(zhì)量發(fā)現(xiàn)問題不及時(shí)處理責(zé)任人-202原因分析不明確責(zé)任人-103沒有預(yù)防措施責(zé)任人-104出現(xiàn)問題未發(fā)現(xiàn)責(zé)任人-205重大問題不反饋責(zé)任人-306重大問題匯報(bào)不及時(shí)責(zé)任人-201文明辦公不按規(guī)定穿著工作服 每天全員-102工作服臟 每天全員-53大聲喧嘩，吵鬧 每次全員-204工作時(shí)間睡覺全員-505工作時(shí)間閑聊全員-106損壞辦公用品 每次全員-57資料隨著意放，不按規(guī)定存檔

28、每次全員-58工作無計(jì)劃 每項(xiàng)全員-109工作推諉扯皮 每次全員-2010造謠生事全員-5011責(zé)任衛(wèi)生區(qū)域臟，不按時(shí)清理區(qū)域責(zé)任-1012辦公桌上雜亂無章 每次區(qū)域責(zé)任-10（一）門店經(jīng)理工作質(zhì)量責(zé)任價(jià)值表序號(hào)工作內(nèi)容工作標(biāo)準(zhǔn)及要求考評(píng)辦法備注1日清以及計(jì)劃總結(jié)1.1日清按公司要求填報(bào)日清表未按時(shí)填報(bào),一次扣10元,日清表填報(bào)不符合要求,一次扣5元1.2年計(jì)劃在每年1月10日前完成本年度的工作計(jì)劃及方針目標(biāo)展開。未按時(shí)完成扣50元,并限期完成,在限期內(nèi)仍完不成,視情況加倍處罰；內(nèi)容不符要求,扣30元。1.3年總結(jié)在每年1月20日前對(duì)照上一年度工作計(jì)劃、方針目標(biāo)進(jìn)行工作總結(jié)。未按時(shí)完成扣50元

29、；內(nèi)容不符合要求,扣30元；對(duì)未完成的工作將限期完成,在限期內(nèi)仍未完成的視情況加倍處罰。1.4半年總結(jié)在每年7月15日前,對(duì)照工作計(jì)劃、方針目標(biāo)進(jìn)行工作總結(jié),并調(diào)整下半年工作計(jì)劃。未按時(shí)完成扣30元；內(nèi)容不符合要求扣20元；對(duì)于未完成的工作,將限期完成；在限期內(nèi)仍未完成的,視情況加倍處罰。1.5月計(jì)劃在每月30日前,根據(jù)年計(jì)劃及方針目標(biāo),編制下月度計(jì)劃。未按時(shí)完成,每遲一天扣10元；內(nèi)容不符合要求扣10元。1.6月總結(jié)在每月5日前,對(duì)上個(gè)月目標(biāo)完成情況進(jìn)行工作總結(jié),對(duì)未完成的項(xiàng)目要有相應(yīng)的措施及計(jì)劃。未按時(shí)完成,每遲一天扣10元；內(nèi)容不符合要求扣15元。2臨時(shí)性工作2.1對(duì)于公司領(lǐng)導(dǎo)及部門內(nèi)各

30、項(xiàng)臨時(shí)工作應(yīng)積極設(shè)法去完成。如無正當(dāng)理由不接受臨時(shí)工作的視情況扣罰20-50元，自身失誤未完成扣50元。2.2一般臨時(shí)性工作在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)保質(zhì)保量的完成。在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未完成的,一次扣10元,完成情況不符合要求的,一次扣10元2.3重要性臨時(shí)工作在接到工作后3天內(nèi),編制相應(yīng)的目標(biāo)及進(jìn)度等,并按計(jì)劃嚴(yán)格執(zhí)行(在計(jì)劃執(zhí)行過程中,報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,可相應(yīng)調(diào)整計(jì)劃)。未按時(shí)完成編制方案或方案不符合要求的,一次扣10-20元,未按計(jì)劃完成的,視情況扣10-50元。3執(zhí)行門店OEC管理規(guī)范遵守公司價(jià)值觀念，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理規(guī)范發(fā)現(xiàn)未按規(guī)范執(zhí)行者，每次視情節(jié)罰款10-50元。4人事管理1、人員配置、甄選及提拔；

31、2、員工出勤；3、部門員工培訓(xùn)；4、部門員工考評(píng)（日清考評(píng)）、排序、區(qū)別對(duì)待5參加經(jīng)理例會(huì)， 組織本部門例會(huì)。4.1人員配置是否合理，人員替補(bǔ)計(jì)劃是否建立；4.2員工是否按時(shí)出勤，員工調(diào)班、休假要有記錄；4.3是否按培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行，培訓(xùn)記錄齊全；4.4每月對(duì)下屬工作考評(píng)一次，獎(jiǎng)懲記錄齊全；4.5每日的日清考評(píng)記錄是否齊全；4.6每月對(duì)員工考評(píng)結(jié)果進(jìn)行排序，優(yōu)秀工要上報(bào)，C類員工要進(jìn)行分析、批評(píng)教育，幫助其進(jìn)步。4.7每周至少組織兩次部門例會(huì)。 人員配置不合理，沒建立人員替補(bǔ)計(jì)劃，發(fā)現(xiàn)一次罰款10元； 無培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄不齊全，一次罰款10元； 每月對(duì)員工未進(jìn)行考評(píng)排序者，罰款50元； 考評(píng)記錄

32、不齊全、排序結(jié)果未公布者每次罰款20元； 優(yōu)秀員工不按規(guī)定上報(bào)，一次罰款20元； C類員工未進(jìn)行分析、幫助、教育者每次罰20元。 不參加公司例會(huì)一次罰款20元，不按時(shí)組織部門例會(huì)一次罰款20元。5成本控制及設(shè)備保養(yǎng)：1、費(fèi)用預(yù)算及控制；2、資產(chǎn)管理；3、設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)；5.1費(fèi)用預(yù)算合理；5.2費(fèi)用控制是否在預(yù)算范圍內(nèi)；5.3資產(chǎn)保管無損壞；5.4設(shè)備是否正常運(yùn)行，設(shè)備是否按規(guī)定維護(hù)、保養(yǎng)。 沒有費(fèi)用預(yù)算一次罰款50元 實(shí)際費(fèi)用超出計(jì)劃，一次罰款10元50元資產(chǎn)管理不善，發(fā)現(xiàn)問題一次罰款15元6協(xié)調(diào)與溝通1、部門內(nèi)協(xié)調(diào)與溝通；2、部門外協(xié)調(diào)與溝通；3、供應(yīng)商協(xié)調(diào)與溝通。6.1部門內(nèi)員工關(guān)系是否

33、良好；6.2是否與樓面保持良好溝通；6.3與地區(qū)公司各部門關(guān)系是否良好；6.4及時(shí)處理供應(yīng)商投訴。 部門內(nèi)員工有吵架、不團(tuán)結(jié)現(xiàn)象，處理不及時(shí)不得當(dāng)一次罰款20元； 與樓面溝通不暢、鬧矛盾一次罰款20元；與其他部門關(guān)系處理不及時(shí)、不得當(dāng)一次罰款20元；對(duì)供應(yīng)商處理不及時(shí)、不得當(dāng)一次罰款30元。71. 工作態(tài)度2. 個(gè)人操守7.1是否嚴(yán)格要求自己,工作勤懇；7.2是否廉潔自律,遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度； 工作態(tài)度不端正一次扣10元； 接受供應(yīng)商賄賂按公司及國家相關(guān)法規(guī)嚴(yán)懲（二）門店主管工作質(zhì)量責(zé)任價(jià)值表序號(hào)工作內(nèi)容工作標(biāo)準(zhǔn)及要求考核辦法備注1日清以及計(jì)劃總結(jié)1.1日清按公司要求填報(bào)日清表未按時(shí)填報(bào),一

34、次扣10元,日清表填報(bào)不符合要求,一次扣10元；1.2月計(jì)劃在每月20日前,根據(jù)年計(jì)劃及方針目標(biāo),編制月度計(jì)劃。未按時(shí)完成,每遲一天扣10元,內(nèi)容不符合要求扣20元；1.3月總結(jié)在本月5日前,對(duì)上個(gè)月目標(biāo)完成情況進(jìn)行工作總結(jié),對(duì)未完成的項(xiàng)目要有相應(yīng)的措施及計(jì)劃。未按時(shí)完成,每遲一天扣10元,內(nèi)容不符合要求扣20元。2臨時(shí)性工作2.1對(duì)于部門內(nèi)布置的各項(xiàng)臨時(shí)工作應(yīng)積極設(shè)法去完成。如無正當(dāng)理同不接受臨時(shí)工作的視情況扣罰10-50元，自身失誤未完成扣50元。2.2一般臨時(shí)性工作在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)保質(zhì)保量的完成。在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未完成的,一次扣10元,完成情況不符合要求的,一次扣10元。2.3重要性臨時(shí)工作

35、在接到工作后3天內(nèi),編制相應(yīng)的目標(biāo)、方針及進(jìn)度等,并按計(jì)劃嚴(yán)格執(zhí)行(在計(jì)劃執(zhí)行過程中,報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,可相應(yīng)調(diào)整計(jì)劃)。未按時(shí)、按計(jì)劃完成的,視情況扣10-50元。3協(xié)調(diào)與溝通1、部門內(nèi)協(xié)調(diào)與溝通；2、部門外協(xié)調(diào)與溝通；3、供應(yīng)商協(xié)調(diào)與溝通3.1本部門內(nèi)員工關(guān)系是否良好；3.2及時(shí)與樓面溝通；3.3與地區(qū)公司各部門關(guān)系是否良好；3.4及時(shí)處理客訴、供應(yīng)商投訴。 與本部內(nèi)員工有吵架、不團(tuán)結(jié)現(xiàn)象，一次罰款10元 與樓面溝通不暢,鬧矛盾一次罰款20元； 與其他部門關(guān)系處理不及時(shí)、不得當(dāng)一次罰款10元； 對(duì)供應(yīng)商投訴處理不及時(shí)、不得當(dāng)，一次罰款20元。41.工作態(tài)度2.個(gè)人操守4.1是否嚴(yán)格要求自己,工

36、作勤懇；4.2是否廉潔自律,遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。 工作態(tài)度不端正一次扣10元； 接受供應(yīng)商賄賂按公司及國家相關(guān)法規(guī)嚴(yán)懲。5執(zhí)行門店OEC管理規(guī)范遵守公司價(jià)值觀念，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理規(guī)范發(fā)現(xiàn)未按規(guī)范執(zhí)行者，每次視情節(jié)罰款10-50元。（三）門店助理工作質(zhì)量價(jià)值量化表序號(hào)控制內(nèi)容控制標(biāo)準(zhǔn)價(jià)值量化1日清以及計(jì)劃總結(jié)1.1日清按公司要求填報(bào)日清表未按時(shí)填報(bào),一次扣5元,日清表填報(bào)不符合要求,一次扣5元。1.2月計(jì)劃在每月20日前,根據(jù)年計(jì)劃及方針目標(biāo),編制月度計(jì)劃未按時(shí)完成,每遲一天扣5元,內(nèi)容不符合要求扣10元。1.3月總結(jié)在本月5日前,對(duì)上個(gè)月目標(biāo)完成情況進(jìn)行工作總結(jié),對(duì)未完成的項(xiàng)目要有相應(yīng)的措施

37、及計(jì)劃未按時(shí)完成,每遲一天扣5元,內(nèi)容不符合要求扣10元。2臨時(shí)性工作2.1對(duì)于部門內(nèi)布置的各項(xiàng)臨時(shí)工作應(yīng)積極設(shè)法去完成。如無正當(dāng)理同不接受臨時(shí)工作的視情況扣罰10-50元，自身失誤未完成扣50元2.2一般臨時(shí)性工作在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)保質(zhì)保量的完成。在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未完成的,一次扣10元,完成情況不符合要求的,一次扣10元2.3重要性臨時(shí)工作在接到工作后3天內(nèi),編制相應(yīng)的目標(biāo),方針及進(jìn)度等,并按計(jì)劃嚴(yán)格執(zhí)行(在計(jì)劃執(zhí)行過程中,報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,可相應(yīng)調(diào)整計(jì)劃)。未按時(shí)完成編制計(jì)劃方案的,不符合要求的,一次扣10-20元,未按計(jì)劃完成的,造成影響的,視情況扣10-50元3協(xié)調(diào)與溝通1、部門內(nèi)協(xié)調(diào)與溝通；2

38、、部門外協(xié)調(diào)與溝通；3.1本部門內(nèi)員工關(guān)系是否良好；3.2及時(shí)與樓面溝通；3.3與地區(qū)公司、門店各部門關(guān)系是否良好；.與本部內(nèi)員工有吵架，不團(tuán)結(jié)現(xiàn)象，一次罰款10元.與樓面溝通不暢,鬧矛盾一次罰款20元.與其他部門關(guān)系處理不及時(shí)、不得當(dāng)一次罰款10元.對(duì)供應(yīng)商投訴處理不及時(shí)、不得當(dāng)一次罰款20元41.工作態(tài)度2.個(gè)人操守4.1是否嚴(yán)格要求自己,工作勤懇4.2是否廉潔自律,遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度.工作態(tài)度不端正一次扣10元.接受供應(yīng)商賄賂按公司及國家相關(guān)法規(guī)嚴(yán)懲5商品組合分析5.1了解公司的商品定位5.2定期分析商品結(jié)構(gòu).不了解商品定位扣10元.未定期分析商品結(jié)構(gòu)扣10元6市調(diào)定期進(jìn)行競爭店市調(diào)并

39、寫出市調(diào)報(bào)告。未定期市調(diào)或未寫出市調(diào)報(bào)告一次扣20元7訂單及催貨7.1及時(shí)完成快訊商品、新品、季節(jié)性商品統(tǒng)采商品的訂單。7.2對(duì)已發(fā)訂單的到貨情況進(jìn)行追蹤，未到貨的應(yīng)及時(shí)催貨。未及時(shí)追蹤、催貨扣20元8商品分析8.1高銷量商品分析8.2低銷量商品分析8.3庫存商品分析及損耗分析未及時(shí)分析扣10元9退換貨督促樓面及供應(yīng)商及辦理退換貨事宜未及時(shí)退換貨一次扣10元10滯銷品清退10.1滯銷品原因分析未分析滯銷原因一次扣10元10.2滯銷品及時(shí)清退未及時(shí)清退滯銷品一次扣10元11與門店主管配合11.1 及時(shí)配合門店主管做好快訊商品的樣品提供、較稿、銷售預(yù)估及銷售跟進(jìn)。11.1快訊配合不利一次扣20元1

40、1.2配合門店主管做好供應(yīng)商接待工作。11.2供應(yīng)商接待工作未做好一次扣20元（四）錄入人員工作質(zhì)量價(jià)值量化表序號(hào)控制內(nèi)容控制標(biāo)準(zhǔn)價(jià)值量化占比1資料錄入1.1檢查錄入資料的審批手續(xù)；1.2及時(shí)錄入；1.3保證資料錄入的正確性；1.4請(qǐng)門店助理檢查錄入結(jié)果；502專業(yè)能力2.1熟悉電腦界面管理；2.2了解供應(yīng)商商品資料；2.3熟悉電腦應(yīng)用軟件，能夠整理統(tǒng)計(jì)及報(bào)表。203資料整理及保存及時(shí)整理資料，做好各種資料完整準(zhǔn)確的保存工作，保證不漏項(xiàng)204日常行政管理4.1嚴(yán)格按照員工手冊(cè)及崗位管理規(guī)范執(zhí)行4.2參加部門會(huì)議。4.3臨時(shí)交辦工作。10（五）結(jié)算員工作質(zhì)量價(jià)值量化表序號(hào)控制內(nèi)容控制標(biāo)準(zhǔn)價(jià)值量化

41、占比1營業(yè)外收入管理1.1每日匯總當(dāng)天的營業(yè)額收入到帳情況。1.2做好營業(yè)外收入統(tǒng)計(jì)分析。202差異單處理2.1及時(shí)領(lǐng)取差異單并分發(fā)至各門店組進(jìn)行核對(duì)2.2及時(shí)追蹤差異單處理（包括數(shù)量和金額差異）。203預(yù)付款到貨情況3.1檢查預(yù)付款供應(yīng)商是否按時(shí)到貨。3.2確保兩個(gè)月內(nèi)完清預(yù)付款財(cái)務(wù)手續(xù)。104正常帳期付款情況4.1發(fā)現(xiàn)并解決門店付款中存在的問題。4.2完清付款手續(xù)。確保付款及時(shí)。205短帳期付款辦理5.1全面掌握帳期付款情況。5.2及時(shí)跟進(jìn)短帳期正常付款。106安排供應(yīng)商對(duì)帳協(xié)調(diào)安排財(cái)務(wù)部同供應(yīng)商的對(duì)帳工作。107特殊請(qǐng)款及時(shí)處理由總監(jiān)和門店經(jīng)理批準(zhǔn)的特殊請(qǐng)款103E日清記錄卡（每人、每天

42、、每件事）門店總監(jiān)辦 結(jié)算 組 結(jié)算人員 崗位序號(hào)控制內(nèi)容控制點(diǎn)及完成情況存在問題處理措施價(jià)值量化占比（ %）控制內(nèi)容價(jià)值（元）獎(jiǎng)勵(lì)懲罰個(gè)人工資計(jì)算班組長審核確認(rèn)職能部門經(jīng)理復(fù)審意見原因綠色價(jià)值券（元）原因紅色價(jià)值券（元）1營業(yè)外收入統(tǒng)計(jì)20%2差異單處理20%3預(yù)算款到貨情況10%4正常帳期付款情況20%5短帳期付款辦理10%6安排供應(yīng)商對(duì)帳10%7特殊請(qǐng)款10%員工 主管組長 門店總監(jiān) 注：1、控制內(nèi)容的要求與標(biāo)準(zhǔn)按照質(zhì)量價(jià)值手冊(cè)規(guī)定執(zhí)行 2、計(jì)算公式：當(dāng)日實(shí)得工資=價(jià)值量化占比%×日工資標(biāo)準(zhǔn)+獎(jiǎng)勵(lì)-懲罰3E日清記錄卡（每人、每天、每件事）門店總監(jiān)辦 錄入 組 錄入人員 崗位序號(hào)

43、控制內(nèi)容控制點(diǎn)及完成情況存在問題處理措施價(jià)值量化占比（ %）控制內(nèi)容價(jià)值（元）獎(jiǎng)勵(lì)懲罰個(gè)人工資計(jì)算班組長審核確認(rèn)職能部門經(jīng)理復(fù)審意見原因綠色價(jià)值券（元）原因紅色價(jià)值券（元）1資料錄入50%2專業(yè)能力20%3資料整理及保存204日常行政管理10員工 主管組長 門店總監(jiān) 注：1、控制內(nèi)容的要求與標(biāo)準(zhǔn)按照質(zhì)量價(jià)值手冊(cè)規(guī)定執(zhí)行 2、計(jì)算公式：當(dāng)日實(shí)得工資=價(jià)值量化占比%×日工資標(biāo)準(zhǔn)+獎(jiǎng)勵(lì)-懲罰門店管理問題處理日清欄職能部門：序號(hào) 要素項(xiàng)目問 題（何項(xiàng)工作發(fā)生何問題）地 點(diǎn)（問題發(fā)生在何地）時(shí) 間（問題發(fā)生在何時(shí)）責(zé) 任 人（門店的責(zé)任者）原 因（發(fā)生問題的原因）同類問題有多少損失金額（造成多

44、大損失）處理糾正措施（如何解決）預(yù)防措施（有無注意事項(xiàng)）12345678910職能、稽核人員考評(píng)意見：(涵蓋當(dāng)日班前會(huì)質(zhì)量、門店日清工作的落實(shí)及日清欄的記錄完整情況等內(nèi)容)填表說明：本表是地區(qū)公司職能管理部門或營運(yùn)部職能管理人員在門店或倉庫進(jìn)行巡檢時(shí)填寫的日清，同時(shí)該表也是“門店管理日清欄”問題處理的匯總，當(dāng)日填寫評(píng)價(jià)后，報(bào)店長及主管領(lǐng)導(dǎo)。第三章 門店部門激勵(lì)制度一、門店轉(zhuǎn)崗制度1、 目的：通過轉(zhuǎn)崗制度，打破干部任命制度，利用賽馬機(jī)制，競爭上崗，激勵(lì)員工創(chuàng)新。2、適用范圍：公司門店部3、職責(zé)：3.1門店部 負(fù)責(zé)對(duì)同級(jí)別的門店人員進(jìn)行排序3.2門店總監(jiān) 對(duì)排序結(jié)果進(jìn)行公布3.3人力資源部 對(duì)符合

45、規(guī)范的門店人員進(jìn)行相應(yīng)的職務(wù)、工資調(diào)整。4、基本要求4.1門店主管轉(zhuǎn)崗制度： 級(jí)別設(shè)置 公司所有的門店主管可以分為：初級(jí)談判、中級(jí)談判、高級(jí)談判、資深談判四級(jí)，根據(jù)各級(jí)別不同，設(shè)置相應(yīng)工資、福利待遇及培訓(xùn)方案，每年評(píng)比一次，可以連任。 上轉(zhuǎn)制度 .1初級(jí)談判：凡經(jīng)過公司培訓(xùn)考核合格上崗的門店人員均初步定位于見習(xí)門店主管，享受門店主管D級(jí)工資及相應(yīng)的福利待遇。 .2中級(jí)談判：凡在公司從事門店工作一年以上，全年12次排序結(jié)果中有6次位居前20%者，且在本年內(nèi)能認(rèn)真完成公司所下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)，無違紀(jì)行為，被評(píng)為“合格工”以上的門店人員可晉升為中級(jí)談判，享受主管C級(jí)工資及相應(yīng)的福利待遇。 .3高級(jí)談判：凡在公司從事門店工作三年以上，全年12次排序結(jié)果中有6次位居前20%者，且連續(xù)三年均能完成公司下達(dá)的各項(xiàng)考核指標(biāo)，無違紀(jì)行為、被譽(yù)為“優(yōu)秀工”的門店人員，可晉升為高級(jí)談判，享受主管B級(jí)工資及相應(yīng)的福利待遇。 .4資深談判：凡在公司從事門店工作五年以上，全年12次排序結(jié)果中有6次位居前20%者，且每年均能認(rèn)真完成公司所下達(dá)的各項(xiàng)考核指標(biāo)，被譽(yù)為“優(yōu)秀工”并獲得過公司年度獎(jiǎng)的門店人員，可晉升為資深談判，享受主管A級(jí)工資待遇及相應(yīng)的福利待遇。 下轉(zhuǎn)制度 .1初級(jí)談判：凡公司初級(jí)談判人員，連續(xù)三個(gè)月排序結(jié)果位居后10%者，下轉(zhuǎn)為門店助理或