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文檔簡介

1、一、中心會計電算化操作人員由電算主管根據業務需要確定。為規范中心會計電算化工作，保證會計信息的準確完整，根據中華人民共和國會計法、會計電算化工作規范、會計電算化管理辦法等法律法規制定本制度。崗位責任制一、本單位建立崗位責任制，每個崗位人員應切實履行職責。二、單位設電算化主管、軟件錄入員、審核員、電算維護員、檔案管理員等崗位。電算主管：全面負責單位電算化工作，制定電算化工作總體方案及操作人員的權限控制，由中心財務負責人兼任。軟件錄入人員：本單位財務會計人員為軟件錄入人員，負責編制記賬憑證，并負責記賬憑證和原始憑證等會計數據的輸入工作，輸出記賬憑證、會計賬簿、報表。審核員：負責對輸入計算機的會計數

2、據（記賬憑證和原始憑證等）進行審核，財務負責人或其他指定的人員擔任。電算化維護員：財務負責人指定人員，負責保證計算機硬件、軟件的正常運行；對軟件所需的維護和升級，負責同軟件供應商進行聯絡。檔案管理員：財務會計人員擔任，負責財務軟件資料和會計資料檔案的管理。第二章操作管理二、上機人員應嚴格管理操作密碼，不得任意對外透露，杜絕未經授權人員操作財務軟件。三、需要進行修改操作時應在界面菜單下操作，嚴謹擅自修改數據庫四、不得偽造、非法涂改變更、故意毀壞程序、數據文件等。五、嚴禁在安裝財務軟件的電腦上安裝游戲，使用外來存儲介質需進行殺毒處理。六、離開操作電腦時，應切斷設備電源，關閉財務軟件。第三章硬件管理

3、一、本章所提到的硬件主要指財務使用的計算機、打印機及網絡設備二、按照國有資產管理要求，會計電算化的硬件由設備使用人負責日常管理。三、放置硬件的房間應保持清潔、嚴禁吸煙。四、相關硬件設備應配置不間斷電源，嚴禁隨意插拔硬件設備的電源設備。五、房間內應配置空調，保持合適的溫度和濕度。六、設備出現問題時不得自行拆修，應有專門人員修理。第四章軟件管理一、財務軟件應安裝在安全、獨立的操作系統中。二、為防止病毒感染，外來軟件或資料不得隨意在安裝財務軟件的機器上使用三、對軟件進行升級或修改，必須做好數據備份工作，并需經電算主管人員簽字批準。四、軟件出現故障時，應首先做好數據備份，再請專人進行維護。第五章檔案管理一、檔案包括存放在硬盤、移動存儲介質上的資料和打印出來的紙張資料。二、電算主管指定專人負責管理檔案，檔案不得隨意借閱，經批準借閱時必須做好登記。三、檔案室應配置相關設備，保證室內干燥、通風。四、每月應最少備份一次電子數據，并應進行雙備份。五、憑證、賬簿、報表應按期打印，相關人員簽字蓋章并保存。第六章考核管理一、中心每年都應組織對本單位電算化控制制

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