1、加格達(dá)奇區(qū)供熱管理中心2018年部門決算情況說(shuō)明第一部分單位基本情況一、主要職能：（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、地、區(qū)關(guān)于城市供熱的方針、政策及法律、法規(guī)，結(jié)合加區(qū)實(shí)際，研究擬定加區(qū)城市供熱的具體管理辦法和行政規(guī)章，并組織實(shí)施。（二）協(xié)助地區(qū)供熱主管部門對(duì)加區(qū)供熱市場(chǎng)的管理，嚴(yán)把供熱單位準(zhǔn)入和退出制度關(guān)。（三）組織有關(guān)部門編制加區(qū)城市供熱中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度建設(shè)計(jì)劃；負(fù)責(zé)對(duì)新建、擴(kuò)建、改建熱源建設(shè)規(guī)模的審核；參與集中供熱工程質(zhì)量檢查和竣工驗(yàn)收以及加區(qū)供熱信息網(wǎng)建設(shè)。（四）依據(jù)國(guó)家、省、市供熱行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程，檢查監(jiān)督供熱單位執(zhí)行情況；組織供熱科技創(chuàng)新及技術(shù)攻關(guān)；組織推廣節(jié)能環(huán)保供熱先進(jìn)技術(shù)

2、和示范工程。（五）負(fù)責(zé)組織實(shí)施供熱行政執(zhí)法工作，監(jiān)督供熱單位履行法定義務(wù)和約定義務(wù)、協(xié)助12345、12319城市數(shù)字化管理平臺(tái)對(duì)供熱質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查、受理并及時(shí)查處用戶對(duì)供熱單位的投訴、行政復(fù)議和應(yīng)訴、供熱信訪議案等工作。（六）配合加區(qū)物價(jià)局核定測(cè)算供熱成本、價(jià)格調(diào)整等工作。（七）負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的供熱質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督以及對(duì)供熱質(zhì)量和服務(wù)的評(píng)定。（八）了解供熱運(yùn)行生產(chǎn)、大修情況、要掌握供熱設(shè)備運(yùn)行情況，監(jiān)督應(yīng)急事故的處理情況，指導(dǎo)供熱單位安全生產(chǎn)。2、 機(jī)構(gòu)設(shè)置：根據(jù)上述職責(zé)，加區(qū)供熱辦內(nèi)設(shè)4個(gè)機(jī)構(gòu)（辦公室、信訪室、技術(shù)部、財(cái)務(wù)室） 三、人員構(gòu)成：加區(qū)供熱辦事業(yè)編制12名，現(xiàn)有職工

3、4人（男職工2人、女職工2人）其中主任1人（高職稱）、副主任2人（中級(jí)職稱1人、管理崗1人）、科員1人（初級(jí)職稱）。 第二部分2018年部門決算表（附后）一、收支總體情況決算表公開01表二、收入總體情況決算表公開02表三、支出總體情況決算表公開03表四、財(cái)政撥款收支總體情況決算表公開04表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況決算表公開05表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況決算表公開06表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況決算表公開07表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況決算表公開08表九、財(cái)政專戶管理資金收支情況決算表公開09表十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表公開10表十一、政府采購(gòu)情況表公

4、開11表十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況表公開12表十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表公開13表十四、國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表14表 第三部分  2018年部門決算情況說(shuō)明一、2018年度收支總體情況2018年收入總計(jì)2100.3萬(wàn)元，2017年收入總計(jì)1122.6萬(wàn)元，本年收入比2016年收入增加977.7萬(wàn)元，增加了87.1%; 2018年支出總計(jì)2103.4萬(wàn)元，2017年支出總計(jì)1491.7萬(wàn)元，與2017年比較增加了611.7萬(wàn)元，增加了41%,主要原因是撥付鑫瑪供熱補(bǔ)貼款和因政策性增加職工工資等。 二、2018年度收入決算情況2018年決算收入合計(jì)2100

5、.3萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款2100.3萬(wàn)元，占比100%。2017年收入合計(jì)1122.6萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入1122.6萬(wàn)元。2018年本年收入比2017年收入增加977.7萬(wàn)元，增加了87.1%。主要原因是撥付鑫瑪供熱補(bǔ)貼款和因政策性增加職工工資等。 三、2018年度支出決算情況本年支出合計(jì)2103.4萬(wàn)元，其中：基本支出49.01萬(wàn)元，占比2.33%。項(xiàng)目支出2000萬(wàn)元，占比97.67%。2017年支出合計(jì)1491.7萬(wàn)元，其中：基本支出47.9萬(wàn)元，占比3.2%,項(xiàng)目支出1443.8萬(wàn)元，占比96.78%。與2017年比較支出增加611.7萬(wàn)元，增加41%,主要原因是撥付鑫瑪供熱補(bǔ)貼款和

6、因政策性增加職工工資等。 四、2018年度財(cái)政撥款收支決算情況2018年度財(cái)政撥款收入總決算2100.3萬(wàn)元，2017年財(cái)政撥款收入1122.6萬(wàn)元，與2017年比較收入增加977.7萬(wàn)元，增加了87.1%,主要原因是撥付鑫瑪供熱補(bǔ)貼款和因政策性增加職工工資和調(diào)入人員工資等;2018年度財(cái)政撥款支出總決算2103.4萬(wàn)元，2017年財(cái)政撥款支出1491.7萬(wàn)元，與2017年比較支出增加了611.7萬(wàn)元，增加41%,主要原因是撥付鑫瑪供熱補(bǔ)貼款和因政策性增加職工工資等。 五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況2018年財(cái)政撥款支出2103.4萬(wàn)元，占總支的

7、100%。 （二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況1.基本支出49.01萬(wàn)元,占比2.33%。其中：人員支出41.2萬(wàn)元，占比84%.公用支出7.81萬(wàn)元，占比16%2.項(xiàng)目支出2000萬(wàn)元，占比97.67%六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明 2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出49.01萬(wàn)元。其中本年支出49.01萬(wàn)元。具體情況如下：基本支出49.01萬(wàn)。其中,人員支出41.2萬(wàn)元，公用支出7.81萬(wàn)元。七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明我單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。八、財(cái)政專戶管理資金收支情況說(shuō)明我單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金。九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

8、說(shuō)明2018年我單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，決算支出0萬(wàn)元。1.“三公“經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算執(zhí)行情況說(shuō)明。2018年我單位一般公共決算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算支出數(shù)為0萬(wàn)元。2.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。2018年我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算數(shù)為0萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)均為0。（2）公務(wù)用車購(gòu)置支出。2018年我單位公務(wù)用車購(gòu)置支出決算數(shù)為0萬(wàn)元。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為0臺(tái)。（3）公務(wù)用車運(yùn)行支出。2018年我單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出0萬(wàn)元。公務(wù)用車保有量0輛。（4）公務(wù)接待費(fèi)支出。2018年我單位公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)為0

9、萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)、國(guó)外公務(wù)接待的批次、人數(shù)均為0。十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支決算情況說(shuō)明 我單位無(wú)此項(xiàng)收支情況。十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明（一）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2018年單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為7.76萬(wàn)元主要包括：辦公費(fèi)1.32萬(wàn)元，印刷費(fèi)0萬(wàn)元，水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.34萬(wàn)元，差旅費(fèi)5.17萬(wàn)元，維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0萬(wàn)元、單位取暖費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、專用燃料費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.51萬(wàn)元、福利費(fèi)0.42萬(wàn)元。（二）政府采購(gòu)執(zhí)行情況說(shuō)明2018年政府采購(gòu)決算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。2017年政府采購(gòu)決算總額0萬(wàn)

10、元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況截止2018年12月31日，我單位國(guó)有資產(chǎn)占用總值為12.20萬(wàn)元，其中，通用設(shè)備11.16萬(wàn)元，家具用具及其它1.04萬(wàn)元。（四）預(yù)算績(jī)效情況2018年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理項(xiàng)目0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元。十二、部門決算編報(bào)范圍2018年納入加格達(dá)奇區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局決算編報(bào)范圍的單位有：加格達(dá)奇區(qū)供熱管理中心 第四部分 名詞解釋 一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。 三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔

11、助活動(dòng)所取得的收入。 四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 五、附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。 六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。 七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的

12、資金。 八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。 九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅。 十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。 十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)

13、和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 十三、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。 十四、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。 十五、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。 十六、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。 十七、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：指反映財(cái)

14、政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。 十八、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。 十九、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。 二十、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。 二十一、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）:指招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面指出。 二十二、文化體育與傳媒（類）新聞出版（款）出版發(fā)行（項(xiàng)）:指圖書、報(bào)紙、期刊、音像

15、、電子、網(wǎng)絡(luò)出版物、印刷復(fù)制和發(fā)行等方面的支出。 二十三、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。 二十四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。 二十五、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休

16、人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。 二十六、醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。 二十七、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）：指用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村政策研究、土地承包管理、審計(jì)監(jiān)督等農(nóng)業(yè)行業(yè)一般性基本業(yè)務(wù)管理工作的支出。 二十八、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：指農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門的基本支出。 二十九、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：指農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門的其他支出。 三十、資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)督（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)督支出（項(xiàng)）：指其他用于安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。 三十一、住房保障支出（類）住房改革支

17、出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 三十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。 三十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。 三十四、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：指其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。 三十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款：是指財(cái)政部門以稅收為主體的財(cái)政收入安排的用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面支出的撥