1、2022年房產局廉政風險內控建設方案機關各科（辦）室、局屬各單位：為了貫徹落實市、區紀_關于懲治和預防_體系框架形成年的工作部署，進一步加強_倡廉制度建設，強化房產部門行_力運行的內部制約和監督，保障權力正確行使，促進為民、務實、清廉、高效，根據文件要求，制定本方案。一、指導思想按照改革創新、懲防并舉、統籌推進、重在建設的要求，以“預警在先，防范在前”為出發點，以制約和監督權力運行為核心，針對本系統重點部位、重點環節，細致排查廉政風險點，把深化制度建設的要求貫穿于管權、管事、管人的全過程，努力形成制度確權、科學分權、公開亮權、實時監控的廉政風險內控機制、預防_信息共享機制和_預警機制，增強科學

2、分析和預防_能力，不斷構建和完善本系統保廉制度體系，為房產部門又好又快發展提供堅強的政治保障。二、工作目標通過堅持不懈地開展廉政風險防范內控機制建設，逐步建立起以完善的內控制度體系為支撐，以廉政風險點排查為基礎，以強化對權力的實時監控為核心，以制度執行問責為手段的部門權力內控機制，使本部門由習慣于被動接受監督向主動防控轉變，使廣大黨員干部特別是領導干部增強廉政風險防范意識，使本部門權力透明、規范、高效運行，不斷完善自我發現問題、自我糾正、持續改進的廉政建設內控機制，最終實現從源頭上預防_的目的。三、工作內容和實施步驟開展廉政風險內控機制建設工作，要按照“統一部署，上下聯動、突出重點、把握重心、

3、求真務實、增強實效”的工作原則，分四個步驟進行。（一）學習宣傳發動，制定實施方案（_月_日至_月_日）。局成立由局長張虎同志、工委書記陳傳文同志負總責，局班子成員分工負責，局機關各科室、局屬單位主要負責人具體負責的內部控制領導小組。下設辦公室，紀檢干事、財務、_人事等相關人員參加，由紀工委書記任伯亭同志兼任主任并牽頭開展工作，具體履行建議、指導、教育、評估風險、制定實施方案和實行監控等職責。局屬單位黨支部書記、局機關各科室負責人為內控檢查員，參加本單位內控機制建設工作。以“黨員干部熟悉內控、理解內控”為目標，深入開展內控機制建設宣傳教育，具體做到“四個一”：一是局機關和局屬單位主要負責人圍繞“

4、加強內控機制建設，防范廉政風險”主題開展一次專題教育；二是局班子理論學習中心組安排一次內控機制建設專題學習活動；三是以城建領域的_案件為例，開展一次警示教育；四是在局系統全體黨員干部職工中開展一次“我為開展控機制建設建言獻策”活動。（二）清理行政職權，排查廉政風險（_月_日至_月_日）。按照“工作有程序，程序有控制，控制有標準”和“事有專管之人、人有專司之職、時有限定之期”的要求，清理職權，優化流程。一要明確職權。通過定崗、定職、定責，梳理形成權力行使依據、程序、時限及相應責任的職權清單，編制權力運行流程圖；二要適度分權。厘清權力運行界限，推行崗位權力分權制約，建立完善崗位制約措施，確保各項權

5、力行使的廉政責任落實到人；三要優化程序。優化權力運行路徑，簡便辦事程序，減少中間環節，提升內控效率；四要公開亮權。公開職權清單和權力運行流程圖，利用政府門戶網、本部門房產政務網等載體，向干部職工和社會公開，接受監督。機關各科室、局屬單位要_黨員干部和職工，突出重點崗位，通過自己找、群眾幫、領導點和民主測評等方式，認真排查廉政風險點。重點排查：1、人事管理風險。查找在人事管理、干部使用、人員招聘、考評考核、評先評優等方面，是否遵守_人事工作相關規定，是否經過_討論，是否經過報告報批，是否做到公開、公平、公正等。2、財務管理風險。查找在大額資金的使用上，尤其在大額資金調撥、大額非生產性開支、工程款

6、支付、獎勵資金發放等方面，是否履行規定程序和手續，是否經_討論和報批；有無年終財務決算時，由于帳表不符，造成財務數據不準的現象；有無財務管理制度不健全，導致管理不力的現象發生等。3、資產管理風險。查找重大工程承包、發包項目以及其他重大項目的安排是否進行_討論、公開招投標、委托第三方評估和公示，工程建設項目是否實行審計監督、審計后支付工程款等；在資產購置、管理使用及處置過程中，是否存在違_采購的相關規定采購物品，是否每年進行清產核資，登記造冊，建立資產臺帳，如實登記和反映固定資產的數量、價值及其變動情況并進行公示等。4、執紀執法風險。根據房產部門執紀執法的工作特點，結合本行業、本系統已經發生的案

7、件，進行類比分析，查找各類業務流程運行過程中可能出現的風險。機關各科室、局屬各單位要認真排查各類廉政風險點，填寫部門廉政風險點排查表，報局辦公室統一登記，歸類匯總，動態（范本）管理，建立廉政風險“問題庫”，構建內部廉政風險信息資源公開共享平臺。對查找出的廉政風險，還要認真分析、評估，按照風_生頻率高低、人為因素大小、自由裁量幅度、制度機制漏洞、危害損失程度等開展風險排序，劃分為高、中、低三個等級，填寫廉政風險點自我評估報告。部門廉政風險點排查表、廉政風險點自我評估報告請于_月_日前報局辦公室。（三）制定防范措施，建立健全制度（_月_日至_月_日）從建立健全崗位管理的基本制度、規范權力運行的廉政

8、制度、監督制度執行的違規處罰性制度等方面入手，清理整合、建立完善制度。重點圍繞工程項目決策、工程量變更、招投標、大額資金支付、大宗物品采購、干部任用、人員招聘、拆遷補償等方面權力的制約和監督，不斷完善內控制度體系。機關各科室、局屬各單位要填寫部門廉政風險防范措施表，于_月_日前報至局辦公室。（四）嚴格執行制度，做好總結評估（_月全月）。機關各科室、局屬各單位要及時將優化后的職權清單、權力運行流程圖、部門風險點和防控措施以及重點內控制度等內容報辦公室，及時信息公開，接受干部職工和社會各界的監督。局內控機制_將強化廉政風險內控機制落實情況的監督檢查，發現問題，及時督促整改。建立廉政風險問題整改分析制度，不斷完善內控機制。對權力運行過程中出現的嚴重違規違紀行為，將按相關規定實行問責。要積極配合區落實黨風廉政建設責任制_對內控機制建設情況進行的綜合評估和考核，及時整改考評過程中反饋的問題。局內控機制建設_要做好內控機制建設工作總結，于_月_日前報區落實黨風廉政建設責任制_。四、工作要求（一）高度重視，精心_。要切實加強領導，動員全員參與，加強工作督查指導。班子成員要按照分工，督促、指導分管科室（單位）做好具體工作。（二）突出重點，分類指導。針對機關科室、局屬單位的職能業務特點，局內控機制建設工作_要加