1、檢查實業(yè)部細項序號檢查項目項目內(nèi)容1承包合同安環(huán)部備案2繳納風險抵押金3事業(yè)部安全教育4繳納保險5人員年齡6施工安全方案是否編制施工方案7安全措施安全措施執(zhí)行情況8安全檢查臺賬有外工人員進入施工（生產(chǎn)）現(xiàn)場要穿戴好勞保用品，個人勞動防護須達到相關法規(guī)要求條件。9認真執(zhí)行制定的安全施工措施，施工現(xiàn)場安全管理要設專職安全員，專職安全員必須取得安全管理人員培訓合格證，并佩戴紅袖標上崗10遵守建筑施工、臨時用電、勞動防護等安全法律法規(guī)、技術(shù)標準規(guī)范和相關施工規(guī)范11施工前必須對全體施工人員進行安全教育并留有書面記錄及人員參加培訓的本人簽字12易燃、易爆區(qū)域作業(yè)、高空作業(yè)、煤氣區(qū)域作業(yè)、受限空間、動土等

2、危險作業(yè)必須制定專項安全技術(shù)措施，是否辦理相關作業(yè)證，作業(yè)過程中是否存在冒險施工和野蠻作業(yè)13特種作業(yè)檢查設備檢查臺賬（特種設備另建）14有無臨時用電申請15高空作業(yè)防護16是否按規(guī)定吊裝17設備使用證、檢驗證等18開工前的安全準備與外工隊伍簽訂施工安全協(xié)議19與外工隊伍施工單位進行安全交底，留有書面記錄20應急管理實業(yè)部編制的應急預案應包括參與作業(yè)的項目承包單位人員；實業(yè)部督促和協(xié)助經(jīng)濟承包單位辨識現(xiàn)場可能出現(xiàn)的事故，編寫應急預案。21隱患排查與治理項目承包單位由實業(yè)部統(tǒng)一管理。實業(yè)部部長每月組織一次檢查，實業(yè)部主管副部長每月組織兩次檢查。工段每周組織一次檢查，由工段長或主管副段長牽頭，班組

3、長參加。班組在每日接班前和班中，由班組長或兼職安全員負責進行檢查。崗位執(zhí)行“一班三檢”，即班前、班中、班后進行安全檢查。對檢查發(fā)現(xiàn)的隱患，下發(fā)整改通知，由安全主管對整改結(jié)果進行跟蹤落實。22安全管理協(xié)議公司各實業(yè)部負責按照公司安全監(jiān)督部提供的安全管理協(xié)議書樣本，將本單位額外的要求添加進安全管理協(xié)議書中，作為最終本實業(yè)部的安全管理協(xié)議書，與外工單位互相簽字、蓋章23經(jīng)濟（項目）承包商管理經(jīng)濟（項目）承包單位是否詳細了解項目（經(jīng)濟）承包范圍所涉及的危險源、風險因素，并制定相應的防范措施。乙方在甲方區(qū)域作業(yè)的人員是否遵守甲方的各項安全管理制度24經(jīng)濟（項目）承包單位應依法對職工進行安全培訓教育，并建

4、立安全檔案。乙方必須按照法律規(guī)定內(nèi)容，對本單位職工進行級三安全教育，并經(jīng)考試合格方可上崗作業(yè)。乙方人員應按照甲方要求組織和參加甲方的日常安全教育培訓。乙方應保證從事特種作業(yè)崗位人員持證上崗。乙方必須將考試合格人員名單（包括臨時增補和替換人員）與考試成績報甲方備案，人員出現(xiàn)變動的，應在完成三級安全教育后一日內(nèi)報甲方備案25經(jīng)濟（項目）承包單位應依法為職工配備符合崗位勞動需求的勞動防護用品。乙方應按照法律法規(guī)要求組織本單位人員崗前、崗中、離崗期間職業(yè)健康體檢，做好職業(yè)危害因素告知并體現(xiàn)在勞動合同中，依法建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案。26經(jīng)濟（項目）承包單位應每周至少一次對生產(chǎn)現(xiàn)場進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時

5、排除，每月末將隱患排查治理情況報甲方備案。乙方安全管理人員必須參加甲方組織的各種安全檢查，乙方必須接受甲方的安全監(jiān)督、檢查，對甲方提出的安全整改要求必須及時進行整改和反饋。27經(jīng)濟（項目）承包單位人員在作業(yè)過程中發(fā)生的人身傷亡事故，乙方法人代表是否按照法律法規(guī)的相關要求進行報告和事故調(diào)查分析28經(jīng)濟（項目）承包單位作業(yè)人員負責對本作業(yè)區(qū)域內(nèi)使用的設備設施以及作業(yè)環(huán)境等是否進行隱患排查，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改；對于無能力整改的，要及時報告甲方相關班組、工段或安全管理部門檢查承包商細項序號檢查項目項目內(nèi)容1資質(zhì)證件企業(yè)工商營業(yè)執(zhí)照2稅務登記證3組織機構(gòu)代碼證4安全資質(zhì)證書5施工資質(zhì)證書6法人安全管理資格

6、證7項目經(jīng)理證（建造師）8項目經(jīng)理安全管理資格證9專職安全員安全管理資格證10特種作業(yè)人員操作證11項目經(jīng)理的法人授權(quán)委托書12安全管理機構(gòu)方面文件安全管理機構(gòu)成立文件13安全管理人員任命文件14安全生產(chǎn)相關制度安全生產(chǎn)責任制15安全生產(chǎn)管理制度16崗位操作規(guī)程17外工單位將獲取的法律法規(guī)和其他要求，傳達至相關崗位及人員，并落實法規(guī)要求18危險源辨識與控制外工單位是否對自身施工項目及工作崗位存在的危險因素進行危險源辨識，制定風險控制措施19建筑施工單位應對每一個施工項目存在的危險因素進行辨識，必須與施工管理單位簽訂安全協(xié)議書，編制安全作業(yè)指導書，制定施工安全控制措施20項目承包單位不單獨對工作

7、崗位和工作現(xiàn)場的危險因素進行辨識，但對實業(yè)部制定的本崗位安全操作規(guī)程，辨識確認后的危險因素及控制措施應全部了解和掌握21經(jīng)濟承包單位應對工作崗位和工作現(xiàn)場存在的危險因素單獨進行辨識，制定安全操作規(guī)程和安全控制措施22生產(chǎn)輔助單位應對工作崗位和工作現(xiàn)場存在的危險因素單獨進行辨識，制定安全操作規(guī)程和安全控制措施23交通運輸單位涉及的危險源，由業(yè)主單位對工作崗位和現(xiàn)場存在的危險因素進行辨識，并編制安全須知，由本單位負責人審批后簽字生效24培訓管理方面建筑施工單位應按照法律法規(guī)規(guī)定，組織“三類人員”安全培訓教育，并取得相關資質(zhì)證件25建筑施工單位在每天上班前均應進行班前安全交底并留有相關記錄26經(jīng)濟（

8、項目）承包單位應依法對職工進行安全培訓教育，建立安全檔案，按照法律規(guī)定內(nèi)容，對本單位職工進行三級安全教育，并經(jīng)考試合格方可上崗作業(yè)。承包單位應保證從事特種作業(yè)崗位人員持證上崗27經(jīng)濟承包應自行組織“周一安全活動”、“每周一考”和其他專題安全教育28項目承包單位參加所在工段、班組的日常安全教育29經(jīng)濟（項目）承包單位必須將考試合格人員名單（包括臨時增補和替換人員）與考試成績報實業(yè)部備案，人員出現(xiàn)變動的，應在完成三級安全教育后一日內(nèi)報甲方備案30安全生產(chǎn)責任狀經(jīng)濟承包單位按期簽訂安全生產(chǎn)責任狀，負責公司內(nèi)部倒運的外工單位與生產(chǎn)部或運輸部簽訂安全生產(chǎn)責任狀，責任狀簽訂生效后報安全監(jiān)督部備案31項目承

9、包單位與相關實業(yè)部按期簽訂總的安全生產(chǎn)責任狀；實業(yè)部每年與各工段簽訂安全生產(chǎn)責任狀時要涵蓋工段內(nèi)項目承包單位的相關安全生產(chǎn)責任狀指標，要將對項目承包單位的管理列為工段考核的內(nèi)容32經(jīng)濟承包單位須按照承包項目，每個承包項目均需與相關實業(yè)部簽訂安全生產(chǎn)責任狀33安全管理協(xié)議各單位在與外工單位簽訂承包合同后，還要與外工單位簽訂安全管理協(xié)議，該協(xié)議作為合同附件與合同復印件一同交公司安全監(jiān)督部備案、保存。34建筑施工單位按公司管理部室及各實業(yè)部補充完善后的工程項目安全管理協(xié)議書與工程部、設備處及公司各實業(yè)部簽訂安全管理協(xié)議，并在開工前與開工報告一同報公司安全監(jiān)督部備案35經(jīng)濟、項目承包單位按公司安全監(jiān)督

10、部最新修訂后的項目（經(jīng)濟）承包安全生產(chǎn)管理協(xié)議與各實業(yè)部簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并報公司安全監(jiān)督部進行備案36生產(chǎn)輔助、交通運輸單位：參照工程項目安全管理協(xié)議書與項目（經(jīng)濟）承包安全生產(chǎn)管理協(xié)議內(nèi)容，與相關單位簽訂安全管理協(xié)議，并報相關單位進行備案37安全風險抵押金公司工程部、設備處、采購部及各實業(yè)部負責督促簽訂合同的外工單位在開工前到公司財務部繳納安全生產(chǎn)風險抵押金，建筑施工單位，按照合同款的10%繳納安全生產(chǎn)風險抵押金。經(jīng)濟（項目）承包單位，按照年度合同款的15%繳納安全生產(chǎn)風險抵押金。38設備設施管理建筑施工單位自帶施工機具的由建筑施工單位自身予以安全保障。由業(yè)主單位提供施工機具的業(yè)主單位

11、予以機具安全性能保障，在進行交接時雙方簽字確認，使用期間由建筑施工單位負責施工機具的隱患排查工作，隱患整改投入如果雙方有協(xié)議按雙方協(xié)議規(guī)定執(zhí)行。39經(jīng)濟承包單位使用公司固定資產(chǎn)，在每年度合同簽訂之前，業(yè)主單位與外工單位共同對設備設施進行安全檢查，由業(yè)主單位排除安全隱患后移交外供單位。40外工單位按正常使用設備進行維護保養(yǎng)定期巡檢，對于發(fā)現(xiàn)隱患及時整改。41隱患排查與治理建筑施工單位自行進行安全檢查。主要負責人每月組織一次檢查， 安全專職管理人員每周組織兩次安全檢查。項目工長每周組織一次檢查。施工作業(yè)人員在崗位執(zhí)行“一班三檢”，即班前、班中、班后進行安全檢查。對檢查發(fā)現(xiàn)的隱患，下發(fā)整改通知，由安

12、全專職安全管理人員對整改結(jié)果進行跟蹤落實。42經(jīng)濟承包單位由自身進行安全檢查，由實業(yè)部幫扶建立相應管理制度，按照制度要求進行安全檢查及隱患整改。經(jīng)濟承包單位應每周至少一次對生產(chǎn)現(xiàn)場進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時排除，每月末將隱患排查治理情況報實業(yè)部備案。外工單位安全管理人員必須參加實業(yè)部組織的各種安全檢查。43承包商安全模塊提出的安全整改要求必須及時進行整改和反饋。44作業(yè)現(xiàn)場控制外工單位應保障施工作業(yè)現(xiàn)場整潔，安全通道暢通，設備設施定置管理，確保施工作業(yè)場地環(huán)境危險因素最小化。45建筑施工單位按照法律法規(guī)要求“文明施工”。并在危險性較大場地及作業(yè)環(huán)境設置相關安全設施及警標牌。建立自身危險作業(yè)安全

13、管理制度，主動配合業(yè)主單位進行“安全交底”，危險作業(yè)審批后方可進行施工作業(yè)。46項目承包單位由實業(yè)部統(tǒng)一管理。人員施工作業(yè)執(zhí)行實業(yè)部及公司相關管理制度，對于危險作業(yè)由相關單位后審批后方可進行施工作業(yè)。47 經(jīng)濟承包單位由自身進行管理，建立相應管理制度，對施工作業(yè)現(xiàn)場設置相關安全設備設施懸掛安全警示標志。危險作業(yè)經(jīng)業(yè)主單位審批后方可進行施工作業(yè)。48職業(yè)衛(wèi)生項目承包單位由所在業(yè)主單位按照公司相關管理規(guī)定向公司進行業(yè)病危害因素申報。隨公司計劃每年組織職工開展職業(yè)健康體檢，相關體檢費用由項目承包單位支付。業(yè)主單位負責建立職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)護檔案和職工個人職業(yè)健康監(jiān)護檔案，對職工定期開展職業(yè)健康培訓教育，針對

14、施工現(xiàn)場存在的職業(yè)病危害因素進行告知，并發(fā)放符合國家相關標準的勞動防護用品。勞動防護用品費用由項目承包單位支付。49經(jīng)濟承包單位須按照國家相關規(guī)定自行向安全監(jiān)督管理局進行職業(yè)病危害因素申報。定期組織職工開展職業(yè)健康體檢，建立職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)護檔案和職工個人職業(yè)健康監(jiān)護檔案，對職工定期開展職業(yè)健康培訓教育，針對施工現(xiàn)場存在的職業(yè)病危害因素進行告知，并發(fā)放符合國家相關標準的勞動防護用品。50應急管理外工單位應根據(jù)可能發(fā)生的事故類型和危險源辨識結(jié)果，確定潛在的事件或緊急情況，編制完善相應的事故應急預案。51建筑施工單位應編制完善自己的事故應急預案。52項目承包單位按照所屬實業(yè)部或工段制定的事故應急預案進行

15、培訓學習和定期演練。53經(jīng)濟承包單位編制完善自己的事故應急預案，并進行培訓學習。54否決項發(fā)生傷亡事故，暫停項目實施，對實業(yè)部按公司相關管理制度進行考核2、現(xiàn)場檢查參考項目1勞保穿戴坐安全帽2勞保穿戴進入施工現(xiàn)場不戴安全帽3勞保穿戴安全帽損壞4勞保穿戴安全帽無單位表示5勞保穿戴進入施工現(xiàn)場不系安全帽帶6勞保穿戴使用帶電設備不穿絕緣鞋7勞保穿戴氣焊作業(yè)未帶護目鏡8勞保穿戴噴漆除銹未帶口罩9勞保穿戴掄大錘或操作、維修機械設備戴手套10勞保穿戴高空作業(yè)不帶安全帶11勞保穿戴高空作業(yè)未掛安全帶12勞保穿戴高空作業(yè)安全帶未高掛抵用13氣瓶規(guī)范使用氣瓶余壓不足14氣瓶規(guī)范使用氣瓶安全間距不夠15氣瓶規(guī)范使

16、用氣瓶夏季曝曬16氣瓶規(guī)范使用氣瓶壓力表損壞17氣瓶規(guī)范使用氣瓶漏氣18氣瓶規(guī)范使用乙炔瓶無防倒支架19氣瓶規(guī)范使用切割氣帶接頭綁扎不牢20氣瓶規(guī)范使用乙炔瓶臥放使用21氣瓶規(guī)范使用切割氣瓶沾染油脂22氣瓶規(guī)范使用氣瓶無膠圈23氣瓶規(guī)范使用氣瓶混放24安全用電配電箱內(nèi)各閘上無使用設備標簽25安全用電一閘多用26安全用電電焊機無前防護罩（二次線）27安全用電電焊機無后防護罩（一次線）28安全用電電焊機風扇無防護罩或破損嚴重29安全用電電焊線接頭無套管30安全用電線路破損、老化31安全用電未經(jīng)確認私自合閘32安全用電配電盤停電檢修時未在上級配電處設保護人員33安全用電焊接和移動帶電設備34安全用電

17、容器內(nèi)作業(yè)未使用安全電壓35安全用電電氣設備接地不良(包括配電箱、電焊機等)36安全用電起重設備包括電葫蘆、吊車、行車、提升架等限位失靈37安全用電手持電動工具未接漏電保護器38安全用電電焊機調(diào)節(jié)手柄不絕緣39安全用電電焊機上放雜物40安全用電電焊機上沒有單位表識41安全用電配電盤及電焊機等電氣設備沒有加設防雨棚的42安全用電各種電源線沒有架空使用的43安全用電電氣及各種設備沒有標明使用單位的44安全用電用電設備進現(xiàn)場未經(jīng)安全辦包保人員確認的45現(xiàn)場標準化物品標志牌擺放不合理46現(xiàn)場標準化電葫蘆掛鉤無防脫落措施47現(xiàn)場標準化設備、配件表面污損48現(xiàn)場標準化現(xiàn)場物料清理不及時49現(xiàn)場標準化安全標

18、志牌不規(guī)范50現(xiàn)場標準化安全色脫落嚴重51現(xiàn)場標準化物件設備堵塞安全通道52現(xiàn)場標準化安全色不規(guī)范53管理原因管理人員不按照要求佩戴安全紅袖標54管理原因班前講話紀錄、每周一題，未按要求及時填寫的55管理原因施工安全相互影響時，未及時協(xié)調(diào)和采取措施56管理原因作業(yè)前未對施工人員進行安全交底、教育57管理原因違章指揮58管理原因交叉作業(yè)監(jiān)護和警戒不到位59管理原因施工作業(yè)臨時安全防護措施不到位60管理原因外工隊未辦理工程項目安全協(xié)議私自開工61管理原因煤氣、氧氣管道、制氧區(qū)域、焦化區(qū)域施工未辦理動火證62管理原因檢修作業(yè)未執(zhí)行摘掛牌制度63管理原因特殊區(qū)域施工未按規(guī)定辦理相關手續(xù)，包括煤氣、鑄管

19、噴鋅、噴煤等區(qū)域64管理原因項目負責人開工前未制定安全措施和安全協(xié)議的65管理原因周一安全活動會議記錄，未及時填寫66常見隱患酒后駕車或操作67常見隱患個人啟動已掛檢修牌設備的68常見隱患臨時性檢修搶修沒有安全措施的69常見隱患易爆區(qū)域施工未采用合適的工具進行敲打作業(yè)70常見隱患高處作業(yè)向下拋物、扔工具、施工用料或其它物品71常見隱患戴煤氣作業(yè)未戴防毒面具或接呼吸器未確認風源等72常見隱患進入煤氣區(qū)作業(yè)不帶CO報警器的73常見隱患現(xiàn)場施工停送電未確認74常見隱患作業(yè)前未對水、電、風、氣、管道介質(zhì)、電纜等進行確認75常見隱患未辦理相關手續(xù)，進入塔、罐、容器、油倉、反應器、下水井、電纜溝等有毒、有害、缺氧場所作業(yè)的76常見隱患堵塞消防通道及隨意挪用或損壞消防設施的77常見隱患班前飲酒78常見隱患工作時間玩手機79常見隱患倒鏈小鏈、鏈盒蓋脫落80常見隱患設備轉(zhuǎn)動部位無防護罩或防護罩損壞81常見隱患機動車在廠內(nèi)超速行駛的 廠區(qū)限速15公里/小時82常見隱患車輛未按要求配備滅火器或滅火器失效83常見隱患物件到位后未鎖倒鏈84常見隱患提升架載人85常見隱患夜間作業(yè)照明不足86常見隱患高處作業(yè)未加防護欄桿或防護措施87常見隱患基坑開挖未確認地下設施88常見隱患基坑開挖防護措施不到位89常見隱