1、*有限公司(安全風險管控) 二一七年度重大安全風險清單編制：安全科時間：2018年重大安全風險清單序號項目風險描述事故類型管控措施分 管負責人監管部門管控區隊落實要求一、采煤1初次放頂初次放頂時，支柱初撐力不符合要求，發生頂板大面積垮落，導致人員傷亡。頂板事故1工作面所有支柱要接頂嚴實，初撐力必須達到18Mpa以上；2嚴格支護排距，金屬鉸接梁必須鉸接好*安全科、生產技術科采煤隊1現場管理對支柱接頂、初撐力、支注明完好情況等是否滿足要求；2安全科組織人員現場監督檢查，發現問題及時整改。2初次放頂初次放頂時，工作面電氣設備未進行停電、閉鎖，易發生瓦斯超限，造成瓦斯爆炸，導致人員傷亡。瓦斯事故1裝藥

2、前，工作面電器設備必須停電，閉鎖；2加強設備維修檢查，杜絕失爆。*機電科機電隊1保證工作面瓦斯電閉鎖裝置靈敏可靠；2專人現場指揮，專人現場監督檢查，工作面未停電，瓦斯電閉鎖不正常，禁止裝藥放炮。3初次放頂強制放頂爆破，采空區有害氣體涌出，造成人員中毒或瓦斯爆炸，導致人員傷亡。瓦斯事故放炮前，必須由專人將人員撤離警戒區域。嚴禁將人員撤至回風巷。*安全科生產技術科采煤隊1采煤隊加強對員工培訓，提高工人對強制爆破放頂致災的認識；2安全科組織人員現場監督檢查，發現警戒區域不符合規定、未執行一炮三檢、三人連鎖放炮等，禁止放頂爆破。4回采采煤過程中，出現頂板離層，造成冒頂、片幫，導致人員傷亡。頂板事故1按

3、作業規程要求及時回柱放頂2支架初撐力達到作業規定要求；3開邦后，及時支設貼幫支柱。*安全科生產技術科采煤隊1嚴格按照采煤工作面作業規程操控液壓支架；2安全科組織人員現場動態檢查，發現隱患，立即要求停止采煤，進行整改。5回采采空區浮煤自然發火，造成一氧化碳中毒、爆炸，導致大面積人員傷亡。火災事故1采用采空區拋撒石灰防滅火措施；2減少向采空區的供氧量，及時封閉通向采空區的巷道。*通風科通風隊1采煤工作面初采、收尾時，制定專項防火措施；2加強對采空區一氧化碳等有害氣體監測；3安全科組織人員對拋撒石灰防滅火情況現場監督，發現問題及時整改。6超前支護超前支護區域發生頂板來壓或下沉，造成頂板冒落，導致人員

4、傷亡。頂板事故1超前支護距離、支護強度符合設計要求；2采用單體支柱超前支護，支柱必須穿鞋帶帽，與頂板接觸嚴實；3單體支柱必須有可靠的防倒措施（防倒繩、防倒鏈等）。*安全科生產技術科采煤隊定期現場監督檢查超前支護，發現未按規定支設的，立即進行支護。7過斷層采煤工作面過斷層，遇圍巖破碎，頂板冒落，導致人員傷亡。頂板事故1提高初撐力，加強頂板支護；2設專人觀察頂板，出現問題及時停機處理；*生產技術科安全科采煤隊1制定有針對性的過斷層措施；2制定相應的應急措施，作業人員熟練掌握自救、互救等措施；3安全科組織人員現場監督檢查，發現問題及時整改。二、通防1構筑風門風門構筑位置不當，工程質量不符合要求，導致

5、漏風，有毒有害氣體積聚，造成人員傷亡。瓦斯事故1風門位置應設在頂幫良好的平巷處；2風門前后5m內巷道支護完好，無片幫、冒頂等現象，無雜物、積水和淤泥堆積。*通風科安全科通風隊1通風隊組織人員按照規定選擇風門施工位置，構筑風門；2安全科組織人員現場監督檢查，對風門設置位置、質量不符合要求的，責令整改。2施工密閉施工密閉時，有毒有害氣體積聚，導致人員缺氧窒息、中毒，造成人員傷亡。瓦斯事故作業地點必須保持通風良好，瓦斯濃度不得超過1.0%，一氧化碳濃度不超過0.0024%，其它氣體濃度符合規程相關規定。*通風科安全科通風隊1通風隊組織人員按規定巡檢；2通風科、安全科不定期監督檢查，發現未檢查作業地點

6、瓦斯、有毒有害氣體濃度的行為，責令整改。3密閉拆除密閉拆除作業地點風量不足，瓦斯積聚，造成瓦斯爆炸，導致人員傷亡。瓦斯事故密閉拆除前，局部通風機提前就位，通風正常，且測定瓦斯濃度未超限后，方可按照規定使用專用工具進行密閉拆除。*通風科安全科通風隊1拆除前必須檢查氣體，嚴禁措施不到位或違反煤礦安全規程擅自啟封密閉；2安全科組織人員現場監督檢查，發現問題，立即整改。4瓦斯檢查未有效檢查瓦斯濃度，造成瓦斯超限爆炸，導致人員傷亡。瓦斯事故1所有采掘工作面、硐室、使用中的機電設備的設置地點，有人作業的地點都應納入測定范圍；2各瓦斯檢查地點檢查次數、濃度應符合煤礦安全規程和有關規定。*通風科安全科通風隊1

7、通風科按照規程要求編制瓦斯檢查巡檢路線，通風隊嚴格執行；2定期組織與瓦斯檢查相關的業務知識培訓和實踐操作考核；3安全科組織人員加強對瓦斯檢查的現場監管。5巷道貫通巷道貫通，未及時調整通風系統，造成風流短路，局部瓦斯積聚，引發瓦斯爆炸事故，導致人員傷亡。瓦斯事故1巷道貫通前，應先利用臨時風門保持原有通風系統不發生變化；2按制定的通風系統調整方案調整通風系統；3及時監測風量、風速及風壓，發現異常及時分析處理。*通風科安全科通風隊1制定詳細的通風系統調整方案及措施，并認真貫徹、學習、執行；2由礦總工程師坐鎮調度統一指揮實施調整方案；3安全科組織人員進行現場監督，發現問題及時匯報。6工作面上隅角工作面

8、上隅角瓦斯積聚造成瓦斯超限，引起瓦斯爆炸，導致人員傷亡。瓦斯事故1根據回采工作面瓦斯涌出量合理確定配風量；2盡可能減少采空區浮煤；3確保瓦斯抽采達標；*生產科通風科通風隊1加強井下通風構筑物管理，確保風流系統穩定；2盡量不留頂底煤，支架間浮煤及時清理，合理控制放煤速度；3抽采時間，鉆孔深度、間距、封孔質量達到設計要求，抽采系統穩定可靠；4瓦斯電閉鎖靈敏可靠。7工作面上隅角瓦斯超限工作面上隅角瓦斯排放過程中，易造成瓦斯爆炸事故，導致人員傷亡。瓦斯事故1上隅角積聚瓦斯濃度達到2.0%時必須采取安全措施，附近20m內必須停止工作，撤出人員，切斷電源，進行處理；2在排放瓦斯過程中，采煤工作面回風巷中瓦

9、斯濃度不得超過1.0%；3采用高壓水流噴射上隅角，降低上隅角瓦斯濃度；4利用瓦斯抽采系統，抽出上隅角瓦斯。*通風科安全科通風隊1通風隊組織人員及時檢測瓦斯濃度，并進行數據反饋；2安全科組織人員現場監督檢查，發現問題及時整改。8瓦斯抽采孔施工瓦斯抽采孔施工過程中，開關和電機失爆，造成瓦斯爆炸，導致人員傷亡。瓦斯事故1設備入井前要嚴格進行檢查，確保設備完好；2瓦電閉鎖必須靈敏可靠。 *機電科通風科機電隊通風隊1嚴格落實設備包機制，安全生產責任制；2安全科組織人員現場監督檢查，發現在用設備有失爆現象，責令整改；3每班檢查設備，發現失爆立即進行處理；4瓦斯電閉鎖按照規定進行檢查、維護、試驗；5嚴格執行

10、鉆孔施工安全技術措施。9瓦斯抽采系統抽放管路受外力等因素影響產生靜電，引爆瓦斯，造成人員傷亡。瓦斯事故1抽放主管路采用不銹鋼管，并有可靠防靜電措施；2管路吊掛整齊、固定牢靠；3巷道維修時，要有保護抽放管路的具體安全措施。*通風科安全科通風隊維修班1每次連接管路后，通風隊必須組織人員對連接頭四周認真檢查，發現管路有漏氣現象，立即處理；2安全科組織人員現場監督檢查，發現問題責令整改；3連接件必須使用統一標準的螺栓、螺母、墊片；并擰緊壓實，連接牢固；4與支管連接時，必須用專用緊固件牢固連接。三、掘進1掘進工作面瓦斯及有毒有害氣體濃度超限，導致人員缺氧窒息、瓦斯燃燒或爆炸 ，造成人員傷亡。瓦斯事故1保

11、持掘進工作面雙風機雙電源供風系統運行正常；2風電閉鎖、瓦斯電閉鎖可靠靈敏；3掘進工作面班組長、瓦檢員必須攜帶便攜式瓦斯報警儀。*通風科安全科機電隊掘進隊1保證掘進工作面的進風流中，二氧化碳濃度不超過0.5%，氧氣濃度不低于20%，硫化氫濃度不高于0.00066%，一氧化碳濃度不高于0.0024%；2保證掘進工作面回風流中瓦斯濃度不超過1.0，氧氣濃度不低于18%；3開工前對掘進工作面瓦斯濃度進行檢查，各個瓦斯濃度檢查點，每班檢查不少于三次；4安全檢查員現場監督檢查，發現問題，立即整改。2掘進過斷層掘進過程中遇到特殊地質構造，頂板破碎、溝通導水通道，氣體異常涌出，造成工作面片幫冒頂、透水、瓦斯超

12、限或突出事故，導致人員傷亡。頂板水災瓦斯事故1堅持有疑必探的原則；2堅持掘進工作面的探放水工作；*安全科通風科掘進隊探放水隊1制定針對性過地質構造帶措施；2由安全科、通風科、組織人員進行現場監督檢查落實。3錨桿支護掘進過程中，錨桿支護未達到要求，頂板冒落，造成人員傷亡。頂板事故1安裝錨桿前必須先對錨桿眼進行清理；2檢查錨桿眼深度滿足設計要求；3錨桿必須用機械或力矩扳手擰緊，確保錨桿的托板緊貼巷壁；4打設錨桿時要嚴格按照作業規程執行，錨桿預緊力，錨固力必須到達設計要求；5錨桿、托盤、螺帽、樹脂藥卷質量符合要求。*安全科生產科掘進隊1使用樹脂藥卷前，要檢查其出廠日期，嚴禁使用過期的樹脂藥卷；2施工

13、過程中隨時檢查錨桿支護質量，錨固力、扭力、錨桿間排距、角度、外露長度、錨固角度等支護質量指標。3生產科、安全科不定期抽查貓王支護質量4架棚支護架棚支護未滿足要求，頂板離層，造成冒頂、片幫，導致人員傷亡。頂板事故1棚腿間距符合作業規程規定，幫頂支護背板數量滿足要求；2無前傾后仰，撐、拉桿齊全，梁端扭距符合要求；3幫頂背實背緊。*生產科掘進隊1掘進隊組織人員每班對施工的巷道進行檢查，對質量不合格的地點，要立即整改；2安全科組織人員定期進行現場檢查，對支護質量不合格的，責令整改并追究相關人員責任。5局部通風管理風筒脫節，用風地點進風量不夠，造成瓦斯積聚爆炸，導致人員傷亡。瓦斯事故1按標準化要求掛接風

14、筒；2風電閉鎖、瓦斯電閉鎖可靠靈敏；3電氣設備無失爆。*通風科機電科通風隊機電隊1定期組織學習礦井通風業務技能，提高業務操作技能；2風筒接頭嚴密，無破口，無反接頭，軟質風筒接頭要反壓邊，硬質風筒接頭要加墊，上緊螺釘；3軟質風筒吊掛應平、直、穩、緊、逢環必掛，硬質風筒每節至少吊掛兩點；4風筒拐彎處設彎頭或緩慢拐彎，不準拐死彎，異徑風筒接頭用過渡節，先大后小，避免花接；5安全科、通風科不定期組織人員進行現場檢查，發現風筒連接不符合要求，責令及時整改。6掘進工作面防塵掘進工作面未有效降塵，造成煤塵爆炸，導致人員傷亡。瓦斯事故1按照規定安設防塵噴霧裝置；2、及時組織人員對巷道進行沖塵處理；3隔爆設施安

15、裝符合AQ1020規定*通風科通風隊1掘進工作面必須每隔100m須設置一道全斷面凈化水幕，距工作面迎頭水幕距離不得超過50m，噴頭齊全完好，霧化效果好，設備正常；2防塵管路系統水壓必須滿足噴頭霧化效果；3通風隊組織人員每班對自己所負責區域的防塵設施進行檢查，發現問題及時處理；4安全科、通風科組織人員進行現場檢查，發現防塵設施不完好，責令整改。7巷道維修巷道維修過程中，頂板危巖冒落，導致人員傷亡。頂板事故1檢查掘進工作面頂板及巷幫支護情況，并進行敲幫問頂；2敲幫問頂時，要及時觀察頂板危巖，選擇頂板完好，相對安全的地點站立；3敲幫問頂時必須設置專人進行監護，并確保撤出路線暢通；4處理破碎區域的頂板

16、浮矸時，由外向里逐步處理；片幫嚴重或冒頂厚度較大的情況下，要邊處理邊支護，嚴禁人員進入空頂區域。*安全科生產科掘進隊1開工前，嚴格執行敲幫問頂制度；2安全科組織人員進行現場監督檢查，發現未按規定作業時，及時整改，并對責任人進行處罰。8巷道掘進巷道掘進過程中，與廢棄巷道或老空區貫通，氣體、水急劇涌出，導致人員傷亡。瓦斯水災事故堅持有疑必探、先探后掘的原則，充分利用物探，查明掘進前方廢棄巷道、老空區、積水帶、地質構造帶等情況。何興元林培學安全科地測科掘進隊1設計前要做好資料收集工作，留設足夠安全距離；2地測科組織人員及時做好不明貫通點探放設計；3對不明貫通點的情況未探查清楚期間，不得進行貫通作業，

17、擅自作業將嚴肅追究有關人員責任；4安全科、地測科、通風科組織人員按照職責分工做好貫通前的管控工作；5總工程師負責組織協調及監督考核工作。4、 機電運輸1中央變電所高壓柜刮風、下雨、打雷等自然災害造成礦井供電系統中斷，易導致主要通風機、局部通風機停運，井下有毒、有害氣體積聚傷人。機電事故1確保地面供電線路按照規定鋪設，定期進行檢查，定期進行供電線路倒換；2必須有兩回路電源線路（即來自兩個不同變電站或者來自不同電源進線的同一變電站的兩段母線）。*機電科機電隊1經由地面架空線路引入井下的供電線路，必須在入井處裝設防雷電裝置；2機電隊組織人員對防雷電裝置、線路鋪設及雙回路供電情況按規定進行定期檢查；3

18、安全科、機電科組織人員進行現場監督檢查，發現問題及時處理。2主通風機倒換備用風機或控制系統存在缺陷，不能在規定時間順利倒換風機，易造成有害氣體積聚，導致人員傷亡。機電事故1倒換風機前必須認真檢查控制系統2倒換前檢查并確認備用風機及其控制系統是否完好。*通風科機電科機電隊通風隊1機電隊組織人員提前對風機控制系統進行檢查；2不能按照規定時間倒換時，必須首先啟動原風機，并立即組織人員查明不能及時倒換的原因，解決問題后另行安排風機倒換時間；3安全科、機電科組織人員現場監督檢查，備用風機及控制系統不完好，不得倒換風機。3主通風機倒換主通風機操作人員操作失誤，造成不能在規定時間倒換風機，有害氣體積聚，瓦斯

19、爆炸，導致人員傷亡。機電事故主通風機操作人員必須經過專業技術培訓，考試合格，持特殊工種證上崗。*通風科通風隊1每年對主通風機操作人員進行操作規程的培訓；2倒換風機前檢查風門絞車、鋼絲繩、閘門，發現問題，及時匯報；3安全科、機電科組織人員到現場指導，處理，嚴格按照每月倒機、檢查一次。4局部通風機風機切換裝置失靈，供風中斷，造成局部瓦斯積聚爆炸，造成人員傷亡。機電事故1采用局部通風機供風的地點，實現雙風機、雙電源并能夠自動切換；2風電閉鎖、瓦斯電閉鎖靈敏可靠。*機電科機電隊1安全科組織人員不定期的對用風地點進行檢查，對未安設雙風機及雙電源不能自動切換的相關責任人進行處罰，責令整改；2每天由指定人員

20、進行一次切換試驗，并有記錄；3供電系統穩定可靠，并定期檢查維護。5電氣設備電氣設備失爆產生火花，引起瓦斯爆炸，造成人員傷亡。機電事故1因瓦斯濃度超限被切斷電源的電氣設備，必須在瓦斯濃度降到1%以下時，恢復供電；2電氣設備按規定維護檢修，并進行防爆檢查檢驗；3確保風電閉鎖、瓦斯電閉鎖完好有效。*機電科通風科機電隊通風隊1嚴格落實設備包機制，確保設備維護檢修責任到位；2機電科、安全科組織人員負責監督檢查，發現問題及時處理。6斜井人車運輸鋼絲繩斷裂或礦車掉道跑車，造成人員傷亡。運輸事故1鋼絲繩嚴格按照規程要求及時檢修更換；2對軌道及時維護，確保軌道符合規程要求；3礦車之間連接牢固可靠；4“一坡三擋”

21、及防跑車裝置齊全完好；5斜井運輸時，嚴格執行“行人不行車、行車不行人”制度。*安全科機運科機運隊通風隊1運輸前，指定專人在斜井井底車場設置警戒，嚴禁人員進入斜井，警戒人員必須站位在安全的位置；2在運輸前，斜井內所有施工人員進入躲避硐室；3使用礦車專用連接裝置，連接好副繩，車輛停穩后方可摘掛鉤；4由機電科、安全科組織人員對鋼絲繩、軌道、“一坡三擋”、防跑車裝置及運輸過程進行監督檢查，發現問題及時處理。7皮帶運輸皮帶摩擦起火，引起火災、瓦斯或煤塵爆炸，導致人員傷亡。瓦斯事故1定期檢查，及時更換失效托輥；2必須裝設防打滑、跑偏、堆煤、撕裂等保護裝置，同時應當裝設溫度、煙霧監測裝置和自動灑水裝置；3及

22、時清理膠帶輸送機回煤及雜物。*生產科機電科采掘隊機電隊1機電隊組織人員每班對托輥，皮帶保護裝置不間斷巡檢，發現問題及時處理；2電機及減速器定期加油、更換，檢修；3機電科、安全科組織人員對皮帶的完好情況現場監督檢查，發現問題，責令及時整改。8刮板機運輸刮板輸送機運輸時，工作面大型塊煤未及時破碎進入輸送機對人員造成傷亡機電事故1、工作面在開采放炮后要加強對大型塊煤的破碎工作。*生產科安全科采煤隊1、 仔細清理放炮后的大型塊煤；2、 刮板輸送機啟動時所有人員站在安全地點；3、 所有作業人員面向輸送機機尾作業；4、 安全科組織人員不定期對采煤工作面進行抽查，發現有大型塊煤未進行破碎處理的，責令及時整改，并作出處罰決定。五、防治水1防水密閉防水密閉失效透水，密閉內積水突然涌向采掘工作面，造成大量人員窒息傷亡。透水事故1