1、食品安全風險分析記錄表產品名稱產品批號銷售區域存在問題食品安全風險分析情況處理意見分析人員簽名日期：企業質檢負責人處理意見：企業質檢負責人：日期：企業負責人處理意見：企業負責人：日期：產品檢驗留樣記錄序號取樣時間產品名稱留樣數量生產日期取樣人留樣時間是否超過保質期銷毀負責人日期原輔材料驗貨記錄（包括原料、食品添加劑、包裝材料等）序驗貨方式驗貨負責人號原料名稱 規格型號 進貨數量進貨時間執行標準生產廠名及國別 （許可證編號）驗貨日期結論處置結果簽字、日期產品銷售臺帳序號產品名稱生產批號生產日期執行標準檢驗結論產量(單位)銷量( 單位)銷售日期銷往地區及企業名稱單證編號聯系方式原輔材料供方評價登記

2、表（包括原材料、食品添加劑、營養增加劑包裝材料等）序 原輔料號 名稱供方名稱營業執照供方地址注冊號生產許可證登記號質檢報告編號質保書合格證標準代號質量問生產題記載日期供貨時間責任人原輔材料投料、使用記錄（包括食品添加劑、營養強化劑使用情況）序產品生產批號記錄人責任人備號產品名稱原輔料名稱使用量產量生產日期檢驗結論檢驗報告編號備備注關鍵工藝、關鍵工序質量控制記錄工序名稱質量控制點質量要求控制措施生產班次責任人質量控制運行情況異常情況記錄處置措施處置結果備 注計量器具檢定、使用臺賬序號計量器具名稱規格型號精度等級生產廠家生產日期購置日期臺件數量使用場所責任人檢定周期檢定有效截止日期完好狀態生產設備

3、管理臺賬序號設備名稱規格型號生產廠家生產日期購置日期數量使用場所責任人檢修周期檢修時間完好狀態消毒劑、清洗劑使用記錄序號試劑名稱生產廠家有效期限配制濃度使用場所使用班次使用量使用時間責任人備注質量管理考核記錄序號考核內容考核依據考核時間不合格項考核組負責人整改要求整改期限整改措施整改效果驗收時間驗收責任人包裝材料使用記錄序號產品名稱包裝材料名稱生產廠家生產日期、生產批號檢驗證書編號檢驗結論使用量責任人備注主要負責人員、工程技術人員一覽表序號姓名性年別齡身份證號職務職稱文化程度專 業資格證及編號備注食品添加劑使用記錄填報單位 (蓋章 )：填報時間：年月日食品添加劑食品添加劑生產企業地址、食品添加

4、劑生應用于何種使用量月使用量責任人食品添加劑名稱g/kg 或(g/L)(kg)生產企業名稱電話產許可證號食品填報人：聯系電話：生產記錄表開停機時間生產小時加工成品量原料消耗量 ( )原存量入庫量加工人日期質檢結果（ hh:mm ）數( )()( )員簽名注：原料消耗量欄目必須把食品添加劑的名稱與用量填上。產品銷售記錄表質檢原庫現庫銷售人日期產品名稱銷售數量 ()售價經銷 (代銷 )單位、聯系人、電話結果存量存量員簽名質量工作會議記錄會議名稱會議時間會議地點參加人員主要內容主持人設備、設施及地面衛生清洗消毒記錄日期消毒對象消毒時間消毒數量消毒液濃度（ ml/L配制比例（ 消毒） 消毒劑：水） 方

5、法操作人員備注消毒劑名稱：消毒方法：浸泡、噴灑、擦洗消毒液配制記錄消毒劑名稱：生產配制消毒配制配制備注日期消毒劑水比例（消消毒液濃度對象時間人（ ml）（L ）毒劑：水）（ ml/L ）生產過程產品感官檢驗記錄生產日期班次品種規格形狀 色澤滋味與口感組織雜質檢驗員備注成品衛生檢驗原始記錄樣品細菌數結果大腸菌群結果名稱倍數倍數（個 /克）倍數倍數MPN/100 克）倍數倍數1： 101： 1001： 10001： 101： 1001:1000判定與處理：檢驗員：檢驗日期：年月日凈含量及感官檢驗原始記錄編生產日檢驗產品生產凈含量感觀檢驗號期及日期名稱規格數量員班次總重皮重凈含量標明凈含偏差形態色澤

6、滋味和組織雜質（克）（克）（克）量（克） +-氣味細菌總數檢測原始記錄室溫：濕度：%第頁共頁檢測依據接種時間使用主要儀器報告時間稀釋度樣號樣品名稱36+1 培養 24 48h報告數 cfu/ml(g)空白接種量 ml皿號計數方式菌落總數（個 /皿）皿號計數方式菌落總數（個 /皿）備注： 1.表示全皿計數，×表示多不可計數。 2. 選取菌落數在 30-300 之間的平皿作為菌落總數測定標準。參照稀釋度的選擇報告菌落數。 3. 菌落數在 100 以內時，按其實有數報告，大于 100 時，采用兩位有效數字用 10 的指數來表示。檢驗員：審核人：審核時間：總大腸菌群檢測證實試驗記錄環境溫度：

7、環境濕度%第頁共頁檢測依據使用主要儀器樣號樣品名稱接種時間報告時間培養溫度、時間培養基名稱結果判定報告數 h乳糖發酵培養基（MPN）分析號123456789/100ml(g)復發酵產酸、氣EMB 分離培養革蘭氏染色復發酵產酸、氣EMB 分離培養革蘭氏染色備注：乳糖發酵陽性管轉種培養實驗： 1.復發酵： +/+表示產酸、產氣為陽性； -/-表示不產酸、不產氣為陰性； +/- 表示產酸、不產氣。接種量在 1ml 以上者，用雙料發酵管； 1ml 以下者，用單料發酵管。 2.在鑒別性瓊脂平板 EMB 上 36± 1培養 1824h, 觀察菌落形態，具有大腸菌群其典型特征“ +”表示，不具有大

8、腸菌群其典型特征“ - ”表示 3. 做革蘭氏染色，“”表示陽性，“”表示陰性檢驗員：審核人：審核時間：采購驗證記錄產品名稱型號規格供應 /生產單位進貨日期進貨數量驗證數量驗收方式驗證項目標準要求驗證結果合格 /不合格驗證結論：檢驗員：日期：年月日不合格處置：退貨（批準人：）讓步接收（）選用（）報廢（）日期：年月日出廠檢驗報告單產品名稱規格檢驗類別出廠檢驗抽樣數量抽樣方式隨機 抽樣基數生產日期抽樣地點抽樣人檢驗依據檢驗項目單位技術要求檢驗結果判定檢驗結論檢驗員：審核人：報告日期：年月日不合格原料通知單產品名稱規格數量供貨 /生產單位質量等級責任人執行標準序號檢驗指標標準要求實測值檢驗結論標識隔

9、離備注檢驗員：復核：檢驗時間：不合格產品（召回）處理記錄購進或生產品名稱產品規格產日期檢 驗 人檢驗單號責任部門不合格品描述：原因分析：是否主動召回：部門負責人：處置方案：返工退換作廢處置結論：廠長：年月日處置實際情況：驗證情況：監督員：年月日不合格項糾正記錄不合格項目：不合格原因：糾正措施：實施人：年月日糾正后的效果：檢查人：年月日培訓記錄培訓主題培訓日期授課人課時參加人數培訓目的培訓對象培訓記錄培訓內容實施情況記錄人記錄日期備注附參加人員具體名單設備維修（保養）記錄設備名稱設備編號型號規格使用部門故障發生的時間和現象（計劃內不需填寫此欄）：申請人：年月日檢修情況記錄：檢修結果備注檢修人： 日期： （部門負責人）確認：日期消毒劑入庫、領用記錄藥品名稱出、入庫日期入庫 出庫 領用人數量 數量保管人庫存 備注數量工作服消毒記錄記錄人：審核人：年月日日期紫外燈消毒起止時間備注數量（件）開始時間結束時間物資采購計劃單物資名稱數量 規格、型號申請部門批準人批準 執行日期 情況合同號成品入庫記錄入庫時間產品名稱 產品入庫 庫存量庫房交貨人收貨人備注規格數量總量