1、DDT旅游區運營方案框架一、 總體發展目標體系（一）公司使命：DDT自由忠貞愛情文化的傳播者 (二)發展定位1、景區總體定位：世界經典的愛情文化主題公園（1）國際知名的DDT文化主題樂園國際性、全球性：DDT的文化傳說享譽世界、全球最大的DDT藝術巡演贊助商，世界最大規模的愛情相親會。（2）中國DDT愛情文化的經典景區正統性、合法性：國內最正宗的DDT故事發源地，國內最權威的DDT文化研究基地，全國最完整的DDT文化博物館、DDT文化研究基金會，贊助DDT文化的研究、藝術演出、影視作品。草根性、民間性：群眾喜愛的DDT故事主題體驗樂園。科技型、仿真性：天崩地裂化蝶，全息影像技術的應用。（3）長

2、三角重要的愛情主題文化樂園長三角人向往的愛情主題文化旅游目的地（4）紹興最重要的愛情文化基地紹興人日常愛情生活的重要組成部分，婚戀、婚慶的最理想的場所。2、景區發展定位DDT愛情文化的傳播和經營者超越一般景區的景點產品經營者的概念，依托景區資源為主要載體，充分利用DDT的品牌效應和各類文藝術資源，占領愛情文化的制高點，成為追求自由和忠貞的中國經典愛情-DDT文化的傳播和經營者。主要經營內容包括：景區觀光：完整的DDT文化故事的場景體驗。DDT藝術展演：各類藝術形式的DDT故事展演DDT品牌拓展：品牌授權的形式發展旅游商品、各類文化產品經營。DDT文化藝術研究交流：中國DDT愛情文化研討會、中國

3、古代四大民間愛情故事研究交流會、世界經典民間愛情故事研究論壇DDT國際愛情文化節：舉辦大型活動，傳播美好人類對美好愛情的追求。愛情生活的服務商充分利用公園內DDT品牌效應、豐富的DDT文化資源和優越的濱江景觀資源，大力開發各類婚慶婚俗活動，為婚戀婚慶提供一條龍的特色服務。主要經營內容包括：婚慶典禮、各類大型相親會，相親交友活動、婚戀咨詢服務、婚戀登記服務、婚紗攝影場地服務，婚慶紀念典禮服務、婚慶旅游服務。（三）市場目標到2015年，年接待游客規模超過60萬人次，其中年舉辦相親活動人數達到20萬人次。網上相親活動人數超過5萬人到2025年，年接待游客規模超過180萬人次，其中年舉辦相親活動人數達

4、到45萬人次。二、發展戰略及近期主要策略（一）總體戰略發展路徑：從產品經營到品牌經營、資產經營的DDT文化經營發展之路1、做精產品、做大市場搶占制高點戰略，以經典的愛情故事和豐富的藝術載體打動人感染人激勵人，建立完整的DDT愛情故事藝術產品體系，形成以DDT核心品牌文化為載體的多功能的文化主題樂園，在國內外形成一定的市場影響力，不斷增強對游客的吸引力。2、做好服務、做響品牌，建立優質的景區服務標準體系和優質的婚戀婚慶服務體系標準，形成DDT婚戀婚慶的品牌及其體系，建立以DDT為核心旅游目的地的浙東婚戀旅游網絡體系。不斷豐富DDT品牌的內涵和拓展DDT品牌的外延空間。在全球打響DDT的婚戀品牌。

5、3、建立聯盟、做強景區通過與上下游的合作與聯盟，建立完整的婚戀婚慶價值鏈供應體系，不斷增強景區的競爭力和抗風險能力。（二）近期發展策略1、建設經典景區經典呈現DDT故事主線，藝術演繹DDT愛情升華，精心設計浪漫愛情景觀，著力完善婚戀服務功能。2、確立品牌地位主要包括在紹興城市的文化地位、城市旅游的地位、城市的婚戀市場地位。3、舉辦多彩活動通過舉辦各類豐富多彩的活動，進一步豐富景區的產品和服務，增強景區的品牌影響力。4、增大營銷力度增大營銷投入，按照細分市場完善不同的營銷渠道，增大宣傳的力度，增強市場的號召力和影響力。5、發揮龍頭作用通過DDT愛情文化品牌地位的確立，積極擴大與相關景區相關行業的

6、合作，通過品牌授權模式，發展多樣化的婚戀服務產品，建立完善婚戀合作聯盟，促進和帶動婚慶婚戀市場的發展。三、DDT文化園組織架構和管理體系建立 1、公司組織架構由總經理、景區技術副總、景區營運副總、景區營銷副總、財務總監等核心構成。 2、對照公司組織架構，相應地規范各部門制度，總共由14個章節構成。（1）旅游景區行政管理規章制度（2）旅游景區人力資源管理規章制度（3）旅游景區財務管理制度（4）旅游景區園務管理制度（5）旅游景區安全保衛管理制度（6）旅游景區游客服務管理制度（7）旅游景區信息化管理制度（8）旅游景區營銷管理制度（9）旅游景區經營管理制度（10）旅游景區環境維護管理制度（11）旅游景

7、區工程管理制度（12）旅游景區通信、交通管理制度（13）旅游景區后勤保障制度（14）旅游景區社會責任管理四、空間優化布局（一）整體結構按照公園的總體設計、地理結構和功能特色，結合游客的旅游行為習慣，整個景區形成一環兩線六區的整體結構。一環：一個整體的旅游環線兩線：兩個主題線路，一是經典故事線，呈現DDT的十八相送的愛情故事，是感受DDT愛情故事相對安靜的區域。二是藝術升華線，主要是展演各類DDT文化藝術形式，介紹DDT故事的發展、傳承。八片：主要包括入口接待區、書院相戀區、鳳凰游憩區、古村體驗區、經典會所區、蝶變續緣區、濱水游憩區、藝術活動區。(二)旅游線路：一條主環線，戀愛、祭祀、水路三條輔

8、助游線。一條旅游主環線：經歷讀書院、鳳凰村、民俗村、祝家莊、化蝶勝境、博物館、愛情文化長廊、浪漫草坪，形成一條完整的閉合旅游線路。五、旅游產品體系及商業業態模式策劃（一）景區經營1景區觀光：DDT故事主線，DDT藝術文化（演藝劇場、影院、歌舞、小品、說書、古樂演奏等）2景區休閑游樂：文化休閑、戀愛游樂、浪漫夜游產品、主題餐飲、茶吧、浪漫特色交通產品3婚戀、婚慶特色服務產品：相親會，婚姻注冊、婚前咨詢、婚慶紀念活動定制與服務，DDT愛情節活動。4、DDT文化研究與交流（二）網絡經營1、網上DDT愛情游戲2、網上DDT藝術匯演集錦3、網上婚戀婚慶服務產品體系4、網上婚戀旅游活動的咨詢與預訂服務5、

9、網上會員相親系統6、網上實時優惠宣傳7、網上線路聯合營銷推廣8、DDT愛情宣言博客大征文（三）文化經營1、包括戲劇、影視片段、攝影、古樂、西洋樂、歌舞、小品、雜技、魔術等各類DDT愛情藝術形式的展演、巡演2、DDT愛情影視作品的贊助3、DDT愛情文化的創意產品收集整理挖掘和展銷 六、旅游重點項目提升策劃略七、旅游配套設施建設游客服務中心旅游標識系統布局（含LED）旅游購物場所布局餐飲場所布局旅游婚慶服務布局旅游廁所布局安全警示系統布局八、DDT文化園市場推廣與營銷計劃1、市場基本狀況：景區現有年游客接待規模約在18萬人次，呈現四多四少的特點：（1）春秋多冬夏少，游客比較集中于春秋兩季。（2）本

10、地多外地少。本地居民較多約占80%以上，多以家庭休閑的自駕游客為主；外本地游客約占20%，以到甬的商務客人為主。（3）散客多、旅游團隊少。（4）門票收入比重大，其他經營收入少。景區營銷存在的主要問題：（1）形象定位不清晰，在本地人的心目中是一個距離較近、價格較高、以DDT故事為主題的公園。（2）功能設施不全，游客停留時間短，消費較少。（3）外地營銷力度不大，針對外地市場的營銷活動少，外地旅行團隊營銷較弱。2、市場定位分析（1）主要客源市場：-紹興本地的居民的休閑和文化體驗、婚戀市場-外來游客的觀光和文化體驗-各類商務會務交流（2）重點市場細分：-本地及周邊的婚戀、婚慶、婚紗（專業機構組織）-本

11、地學生素質教育市場（學校、團委組織的團隊）-本地居民的文化休閑市場（自駕車）-本地白領的文化懷舊市場（自駕車）-外地旅行社組織的團隊游客（旅行社團隊）-到紹興的商務公務市場（賓館、出租車）-愛情文化專項特色市場（專業網站論壇、專業媒體）3、營銷目標：根據景區的規模容量和市場發展狀況，在近期的營銷重點任務為:（1）建立清晰的旅游形象：進一步明確和樹立愛情主題的生態休閑景區的形象。（2）打造市場知名度和影響力：確立紹興愛情旅游標志型景區的地位。（3）提升游客接待規模。到2015游客接待量達到60人次，到2025年游客接待規模達到180萬人次。（4）提升游客人均消費：通過產品體系完善和服務設施完善，

12、增加游客停留時間，增加游客人均消費。4、重點營銷策略：高舉一面旗幟：愛情文化主題的濱水休閑景區（提高知名度和吸引力）主打三大市場：本地及周邊地區愛情交友、交流、婚慶等市場 市民假日休閑景區（吸引居民周末休閑、節假日） 外地旅游觀光游客（刺激各類到甬商務、公務客人）（1）產品定位：一是紹興本地市民休閑和婚戀體驗場所空間。二是紹興愛情文化旅游的標志性景區，三是成為國內重要的DDT愛情文化交流基地。（2）價格策略：景區實行一票制，門票價格為60元，園內基本無其他收入。由于價格較高，一方面限制了本地游客市場的進入，另一方面，刺激了外地旅行社團隊的組織。建議執行靈活的差異化、多樣化價格策略：統一門票價格

13、為100元，本地居民、學生、打工者憑本地證明一律執行優惠價40元，保持本地游客的游賞愿望，保證一定的人氣。并采取優惠價格，對市民發放季卡、年卡等會員卡，鼓勵市民的日常休閑，吸引人氣。對外地旅行社采取7折優惠，以保證其有一定的利潤空間，吸引旅行社的積極參與。（3）渠道策略：建立本地直銷網絡：團委工會婦聯等組織的小型愛情交友旅游活動采取價格優惠的政策刺激，加大本地公共宣傳：加大本地媒體投入，一方面吸引市民注意，另一方面強化外來到甬游客的注意，愛情教育、家庭親子、家庭周末休閑、季節性游憩。加強外地的聯合營銷：加大外地旅行社營銷，選擇不同主題線路與周邊不同景區進行串線聯合營銷，重點開拓上海、杭州、南京

14、、蘇州等長三角區域城市。著力加大港澳臺，尤其是臺灣市場的開拓，積極尋求對日本韓國市場的影響和滲透。加大婚戀專業機構營銷，組織專業的婚介、婚慶、婚紗攝影等機構的，舉辦大型愛情交友會、各類專項人群相親會，發布婚戀市場研究報告，舉辦愛情藝術展示會等。加強網絡營銷：建立官方網絡營銷系統，盡快完善官方網站的預定系統，并與紹興主要門戶網站形成鏈接，在紹興各大論壇建立文化公園官方主帖，發展社交網絡營銷系統在國內主要微博網站建立公園官方微博經常性發布公園的照片、游記、活動介紹。并主動回答各類提問，記錄各類人員的主要訴求。（4）促銷策略：季節性節事活動促銷，持續保持景區活力四季主題活動：緊密結合愛情產業園區的相

15、關的旅游開發活動,，大力舉辦四季不同特色的DDT愛情節獨立營銷的重點市場：一是針對紹興本地的市民營銷，采用季節差異營銷手法，季節營銷下的產品組合策略：根據四季的不同，確定不同主題，針對不同群體進行營銷，春天：本地學生市場、戶外春游市場；外地團隊旅游市場、夏天：濱水休閑市場秋天：家庭親子市場、老年市場、美食市場冬天：浙東婚俗體驗、商務會議市場、婚慶專業市場（5）節慶名稱:DDT愛情節時間：一年分四季舉行，注重園內主要建筑與相關文化藝術門類的結合第一季：春季愛情交友會，小型特色相親會，傳統愛情文化傳播教育。第二季：夏季風情休閑節：主要針對市場為家庭親子、濱水休閑、文化體驗。第三季：秋季愛情旅游節：

16、萬人相親會，主要針對戶外休閑、賞花登高、第四季：冬季傳統民俗文化節： 主要針對傳統民俗愛情的各類論壇、文化講座、藝術臨展。重點在于提升DDT愛情主題旅游區的專業性品牌影響力。九、DDT文化園運營計劃與預算管理（一）依據1、本項目建設的固定資產建筑物及附屬設施按20年計提折舊，采用年限平均法（殘值為5%）。2、國家計委、建設部建設項目經濟評價方法與參數（第二版）3、投資項目可行性研究指南（中國國際工程咨詢公司編著）。4、財政部企業會計制度。5、浙江省統計局浙江省統計年鑒。6、項目計算期：本項目計算期定為2011-2025年，共15年（含2年建設期）。（二）投資估算 2011年已完成投資5000萬

17、元，2012年計劃完成投資14000萬元，總計投資建設費用為1.9億元人民幣。（三）投資經濟效益分析1、總經營收入估算（1）門票收入 201120122013201420152016-20202021-2025備注票面價格（元人）80808080801001202011年10月開園年游客量（萬人次）8354045505560游客構成團隊及外地散客占35%,本地游客占65%團隊及外地散客占40%,本地游客占60%團隊及外地散客占40%,本地游客占60%本地游客包含會員團隊門票收入（元人）134.458867275684013201728按票面價格60%計本地游客門票收入（元人）166.47288

18、32936104013201728按票面價格40%計年收入（萬元）300.8131615041692188026403456總收入（萬元）37172.8（2）住宿、餐飲收入會所住宿 201120122013201420152016-20202021-2025年游客量（萬人次）8354045505560計算指標按游客總量10%計(含高級會員活動)按游客總量15%計(含高級會員活動)人均消費（元人）150180200年收入（萬元）12052560067575014851800總收入（萬元）19095祝家莊：(除食宿功能外,還包含小型會議、小型婚典活動、高級會員封閉式相親活動費用)精品餐飲20112

19、0122013201420152016-20202021-2025年游客量（萬人次）8354045505560計算指標按游客總量15%計按游客總量20%計人均消費（元人）303540年收入（萬元）3615751802025225385480總收入（萬元）5126（3）租賃收入古越村（農家樂）：建筑占地面積為1200平方米，部分為兩層，主要經營古越酒莊、BBQ茶吧、時令小吃作坊、愛情DIY工坊等項目，建筑總面積約1800平方米，2011-2020年按照每月6萬元計，2011年10月12月租賃收入為18萬元，20122020年年均租賃收入為72萬元，2021-2025年按照每月8萬元計，則年均租賃

20、收入為96萬元。淺灘茶座：濱水平臺，面積約600平方米，2011-2020年按照每月2萬元計，則2011年10月12月租賃收入為6萬元，2012-2020年年均租賃收入為24萬元，2021-2025年按照每月3萬元計，則年均租賃收入為36萬元。其它服務房與購物攤點：2個服務房與2個旅游紀念品柜臺，2011-2020年分別按照每年8萬與4萬計，2011年10月至12月租賃收入為6萬元，2012-2020年年均租賃收入為24萬元，2021-2025年分別按照每年10萬與5萬計，年均租賃收入為30萬元。（4）園內運營收入 年份電瓶車收入201120122013201420152016-2020202

21、1-2025年游客量（萬人次）8354045505560計算指標按游客總量30%計按游客總量40%計人均消費（元人）101215年收入（萬元）24105120135150264360總收入（萬元）3654 年份游船收入201120122013201420152016-20202021-2025年游客量（萬人次）8354045505560計算指標按游客總量25%計按游客總量30%計人均消費（元人）303540年收入（萬元）60262530033753755775720總收入（萬元）77625 年份自行車收入201120122013201420152016-20202021-2025年游客量（萬人

22、次）8354045505560計算指標按游客總量30%計按游客總量40%計人均消費（元人）101520年收入（萬元）24105120135150330480總收入（萬元）4584（5）其它收入網絡營銷收入：以DDT文化公園為核心，形成包含婚慶服務、婚紗攝影、婚禮用品等于一體的婚戀休閑產業集聚體，以網絡聯合體形式拉動紹興當地婚慶市場的品牌建設。網絡品牌推廣201120122013201420152016-20202021-2025年廣告位9192939496999計算指標年平均廣告推廣費10000元年平均廣告推廣費30000元年收入（萬元）9192939496999總收入（萬元）985（6）估算

23、期內經營收入匯總 經營收入匯總表 單位:萬元項目2011年2012年2013年2014年2015年2016-2020年2021-2025年門票收入300.813161504169218802640*5=132003456*5=17280住宿收入1205256006757501485*5=74251800*5=9000餐飲收入3615751802025225385*5=1925480*5=2400租賃收入30120120120120120*5=600 162*5=810交通收入1084725540607567511715*5=5857.5 1560*5=7800網絡收入9192939496999

24、合 計603.8261029733336369929076.5373792、總成本費用估算本項目總成本費用包括經營成本費用、以及應計入經營費用中的固定資產折舊費用。（1）經營管理費用估算本項目經營成本費用包括人力資源管理、營銷推廣、運營管理、設施設備折舊、財務等費用，則各年經營費用估算如下：人力資源管理人力資源管理費用人員總經理副總經理中層管理其它員工備注年人均收入（萬元人）1人303人208人850人42011年8.9萬元10月開園2012年354萬元2013年354萬元2014年354萬元2015年354萬元人員總經理副總經理中層管理其它員工備注年人均收入（萬元人）1人303人208人10

25、55人4.52016年367.5萬元2017年367.5萬元2018年367.5萬元2019年367.5萬元2020年367.5萬元人員總經理副總經理中層管理其它員工備注年人均收入（萬元人）1人353人258人1260人52021年506萬元2022年506萬元2023年506萬元2024年506萬元2025年506萬元培訓人員中高層管理人員其它員工備注年人均費用12人3500元50人1200元2011年2.6萬元10月開園2012年10.2萬元2013年10.2萬元2014年10.2萬元2015年10.2萬元人員中高層管理人員其它員工備注年人均費用12人4000元55人1500元2016年1

26、3.1萬元2017年13.1萬元2018年13.1萬元2019年13.1萬元2020年13.1萬元人員中高層管理人員其它員工備注年人均費用12人5000元60人2000元2021年18萬元2022年18萬元2023年18萬元2024年18萬元2025年18萬元營銷推廣費廣告宣傳費節事活動旅游推介會文化公益活動報刊雜志、電視電臺、網絡短信、戶外廣告DDT婚俗節、相親大會等長三角地區主要旅游推介會文化與社會公益活動贊助2011年700萬元廣告宣傳費節事活動旅游推介會文化公益活動報刊雜志、電視電臺、網絡短信、戶外廣告DDT婚俗節、相親大會等長三角地區主要旅游推介會文化與社會公益活動贊助2012年80

27、0萬元2013年800萬元2014年800萬元2015年800萬元小計3200萬元廣告宣傳費節事活動旅游推介會文化公益活動報刊雜志、電視電臺、網絡短信、戶外廣告DDT婚俗節、相親大會等長三角地區主要旅游推介會文化與社會公益活動贊助2016年1000萬元2017年1000萬元2018年1000萬元2019年1000萬元2020年1000萬元小計5000萬元廣告宣傳費節事活動旅游推介會文化公益活動報刊雜志、電視電臺、網絡短信、戶外廣告DDT婚俗節、相親大會等長三角地區主要旅游推介會文化與社會公益活動贊助2021年1200萬元2022年1200萬元2023年1200萬元2024年1200萬元2025

28、年1200萬元小計6000萬元（注：其中DDT婚俗節每年投入為500萬。）運營管理辦公（包括辦公用品、電話傳真、公司內部用車等費用）人員中高層管理人員其它員工備注年人均費用14人3萬元56人03萬元2011年14.7萬元10月開園2012年58.8萬元2013年58.8萬元2014年58.8萬元2015年58.8萬元人員中高層管理人員其它員工備注年人均費用14人35萬元60人04萬元2016年73萬元2017年73萬元2018年73萬元2019年73萬元2020年73萬元人員中高層管理人員其它員工備注年人均費用14人4萬元65人05萬元2021年88.5萬元2022年88.5萬元2023年88

29、.5萬元2024年88.5萬元2025年88.5萬元住宿成本：客房出租成本按30%的綜合成本率 201120122013201420152016-20202021-2025備注年收入（萬元）12052560067575014851800年成本（萬元）36157518020252254455540總成本（萬元）5526餐飲成本：餐飲經營成本按50%的綜合成本率 201120122013201420152016-20202021-2025備注年收入（萬元）3615751802025225385480年成本（萬元）1878890101311251925240總成本（萬元）25631水電費：除餐飲、住

30、宿及租賃單位外，水費主要包括園區廁所、辦公區廁所及景觀綠化用水，電費則包括電瓶車、電瓶船、辦公區用電、園區音響設備用電、博物館等場館用電以及節慶活動期間的夜間用電。水費按照日平均游客量核算。電費結合平時用電量與空調使用期高峰用電量以及部分夜間活動用電量的綜合考慮下取的平均值。 年份201120122013201420152016-20202021-2025年游客量（萬人次）8354045505560計算指標住宿游客120L人·日，餐飲游客80L人·日，其它游客20L人·日，辦公人員80L人·日，其它綠化用水按照游客與辦公人員用水總量的35%計算。水費單價

31、595元噸（一般工商企業）日均用水量（噸）264273323359361518564年均水費（萬元）145977878112122總費用（萬元）1049 年份201120122013201420152016-20202021-2025日平均用電量（KW）1800180018001800180018001800計算指標住宿接待設施按900 W/床，公共建筑按120W/，預測電費收費標準0.916元KW（屬于1-10千伏收費范圍）年均電費（萬元）148594594594594594594總費用（萬元）8464（注：2011年按10-12月3個月計算水電費，費用按千位折算）（2）折舊費總投資1.5億元中的固定資產總額約為0.8億元，平均折舊年限設定為20年，殘值為5%，則年均折舊率為4.75%，則年均折舊費用為380萬元，其中2011年為95萬元。（3）維修基金包括設備維修、裝修、園林景觀維護、標識系統維護等內容，一般按年經營收入的1.5%計提。3、變動成本分析本項目