1、高品質文檔2022年地稅局ISO9000質量管理體系運行情況的匯報 自年12月通過iso9000質量管理認證以來，我局根據持續改進的原則，確定年的質量目標，組織開展內審工作，并對體系運行以來發覺的問題進行修正和改進。現將年iso9000質量管理體系運行狀況匯報如下： 一、年質量目標完成狀況 一年來，我們根據“依法治稅、以德治隊、科學管理、優質服務”的質量方針和省局關于年度iso9000質量目標的通知（浙地稅函154號）文件要求，堅持以組織收入為中心，堅決不移地推動依法治稅，強化稅務稽查，全面加強和規范收入管理，保證了財政收入的穩定增長。年全縣地稅部門共組織各項收入12756萬元，同口徑比上年增

2、長7.6%，其中稅收收入6356萬元，同口徑比上年增長12.7%；社會保險基金5497萬元，比上年增長3%。各項質量目標完成狀況如下： 1稅務登記率：97.16%； 2納稅申報率：企業98.98%，個體94.02%； 3入庫率：94%； 4滯納金加收率：99.72%； 5懲罰率：51.01%； 6養老金征集率：100%； 7醫療保險金征集率：99%； 8納稅人服務不滿足率：95.4； 9服務承諾兌現率：100%； 10稅務行政復議撤銷（變更）案件數：無； 11行政訴訟敗訴案件數：無； 12懲罰實施率：97.35%； 13檢查面：11.25%； 14結案率：100； 15復查率：11%； 16案

3、件公告率：100%； 17執法過錯：無； 18干部學歷程序：45周歲以下干部大專以上學歷占89.71%； 19廉政建設（大要案發生數）：無大要案發生。 二、質量管理工作基本狀況 （一）制訂和調整質量目標 一是制訂和調整全局的質量目標。根據省局浙地稅函154號文件和年我局地稅工作目標和要求，質量目標在上年的基礎上進行了調整，詳細是：稅務登記率從85提到90以上，稅務檢查面由5降至3以上，稅務檢查結案率和案件公告率，分別由90提到95和20提到70以上。 二是適當調整部門質量目標。依據符合工作實際，可操作性強和便利測量考核的指導思想，結合有關部門的工作要求，對部分部門的質量目標進行了調整。本次調整

4、共增加11項，削減7項，詳細是：辦公室去掉了后勤保障準時答復，增加了年度檔案歸集率；信息中心去掉了計算機完好率，增加了數據修改公布率和計算機及設施故障修復率；計財科去掉了涉稅報表準時率，增加了欠稅公告率和稅收票證作廢率；稅政管理科去掉了稅收政策貫徹率和涉稅文書審批精確率，增加了社?；鹫骷屎退枚惸杲K匯算和結算率；征管科去掉了質量目標考核準時率和涉稅文書審批精確率，增加了稅務登記、納稅申報、稅收入庫和滯納金加收率。 （二）仔細開展內審工作 第一，抓好學習培訓。為促進組織管理水平的提高，確保內審工作順當、有效的開展，我們組織了三個層次的學習培訓：一是組織全體人員學習質量管理體系文件，使全體稅務

5、干部充分熟悉和把握iso9000質量管理體系的基本概念、相關學問，進一步提高對iso9000質量管理體系的熟悉。二是組織內審人員學習質量管理體系質量手冊、程序文件和作業指導書，溝通探討內部審核方法和技巧，提高內審人員審核業務的力量和水平。三是選派4位業務骨干，到中質協質量保證中心進行培訓，加強對gb/t19001-XXidtiso9001:XX標準的理解。通過理論學習、案例講解、審核考試，在審核的技巧和方法上，有了較大提高。 第二，抓好內部審核。制定內部審核方案，明確審核目的、范圍和準則，召開內審首次會議，部署內審有關工作。5月1719日組織開展內部審核，由18位內審員組成的審核組，分三個小組

6、對我局13個部門開展了內審。通過內審，反映出各部門對導入iso9000質量管理體系普遍比較重視，樹立了各項業務工作的開展嚴格根據有關程序文件和作業指導書的規定執行的意識。通過交談、查閱文件和相關記錄、跟蹤業務流程和現場觀看等方法，審核出63項不符合項，沒有嚴峻不合格項。從這些不符合項的狀況來分析可以看出我局目前體系運行存在的主要問題在：17.5.1“稅收征管活動的掌握”計有47項，占不符合項的74；28.2.3“過程的監視和測量”16項，占不符合項的26。產生上述這些問題的主要緣由是在體系運行過程中，各部門崗位人員對體系文件的學習不夠，理解不深，致使在體系運行中特殊是在征管業務開展過程中執行文

7、件有偏差，同時對質量記錄重視不夠，有些工作做了，但沒有按文件要求做好相關的記錄。 第三，抓好審核跟蹤。在內審的末次會議上，針對發覺的問題，仔細爭論討論整改措施，并要求各部門仔細做好整改，舉一反三，防止同類問題再發生。并要求各部門連續仔細學習體系文件，加強領導，準時抓好訂正落實工作，切實使質量管理體系的運行符合要求和正常有效，全面提升征管質量和征管水平。內審工作結束后，對內審中發覺的問題，以函的形式準時發出，對實施訂正督查做出了詳細的支配落實。 （三）做好持續改進工作 根據“pdca”循環的要求，通過內審、內部檢查等系統方法，準時發覺工作中存在的問題，并仔細進行分析、預防和訂正，隨時將問題解決在

8、萌芽狀態，從而使關口前移，更高更好地實現預期目標。一方面到有關部門征求意見，另一方面組織有關人員進行爭論討論，集中時間人員力氣，對體系運行中發覺的有關問題進行整理爭論，對質量管理體系文件進行了修改： 一是質量手冊。質量職能安排表，增加了7.1產品實現的策劃：稅政科、法規科、計財科、信息中心的職能；7.4選購：信息中心職能；7.5.1稅收征管活動掌握：稅政管理科、政策法規科、方案財務科職能；7.5.5產品防護：征收管理科、方案財務科職能；8.3不合格品掌握：紀檢監察室職能；8.4數據分析：方案財務科職能。 二是程序文件。對8個業務職能科室的管理工作掌握程序文件合并為一個業務職能科室管理工作掌握程

9、序文件。 三是作業指導書。去掉了計算機信息管理員作業指導書。對地稅納稅人類別管理、所得稅征收方式認定、納稅申報受理、催報催繳管理、稅收票證違規處理、非正常戶處理、發票發售管理、具名發票印制、質量目標管理、公務員考核等作業指導書作了修改。 四是表證單書。涉及程序文件方面的：修改了內部審核報告單。涉及作業指導書方面有：去掉以下表證單書：個體超定額和逾期納稅申報專用表，公務員年度考核結果審核表，年度考核優秀、基本稱職、不稱職人員名冊，各部門年度考核優秀公務員指標掌握數、年度考核民主測評表、地稅納稅人類別管理表、所得稅征收方式認定表。增加以下表證單書：地方稅收納稅人類別管理所得稅征收方式認定表、干部考

10、核測評表、公務員考核名冊。修改了以下表證單書：權限設置修改申請表、需后臺處理數據修改審批表。 五是對各類涉稅申請事項，均采納文本格式申請書，不再供應書面申請書。 六是準時啟用了審批工作流系統，解決局內部辦公設備購置修理、網絡故障及軟件安裝、tfXX操作權限設置、需后臺數據修改或查詢需求申請等審批事項，加快內部文書流轉速度，辦事效率得到進一步提高。 三、存在的問題及改進措施 （一）存在的問題 一是制度意識和質量文化意識有待進一步增加。iso9000質量管理體系導入實施以來，從時間上來講還是比較短，部分科室和部門還不同程度地存在“凡事找領導”的依靠心理，未完全形成事事按制度和業務流程辦的意識。部分

11、干部對整個體系的熟悉、熟識、嫻熟運用的程度還有所欠缺。 二是質量管理考核、過錯責任追究體系的建設滯后。導入iso9000質量管理體系明確了各部門和干部的職責和工作責任，但對于如何追究責任、調動廣闊干部的主觀能動性，還需要建立一個獎勤罰懶、獎優罰劣、能上能下、能進能出的質量管理考核和過錯責任追究等一系列的配套措施，來確保質量管理體系的順當運行。 三是與質量管理體系配套的信息化建設有待進一步加強。質量管理體系表證單書多、記錄量大，在肯定程度上影響了工作效率。因此，急需根據體系文件中規范和流程的要求和對應的崗責權限，研發一個配套管理軟件，減輕記錄工作量，提高工作效率。 四是對一些新的稅收政策或管理方式和手段的出臺，還未能準時地在體系文件中進行相應的修改和增補。 五是質量管理的基本方法pdca循環，在各個部門的應用和運行還不平衡，也尚未形成為一條施壓的鏈條。 （二）改進措施 針對上述存在的問題，擬實行以下措施進行改進：一是進一步加強學習培訓，對整個質量管理體系文件進行系統、全面的培訓學習，進一步增加干部制度意識和質量文化意識。二是落實文件增補修改部門的責任，規定凡