1、寧夏雪服裝股份靈州有限公司管理體系文件編號：LZX-PD-3改進(jìn)控制程序版次：A/0貝碼：7-11 目的對發(fā)生的質(zhì)量問題、環(huán)境問題采取有效的改進(jìn)、糾正措施，對存在的和潛在的質(zhì)量問題采取預(yù)防措施，消除現(xiàn)有的和防止?jié)撛诘馁|(zhì)量問題，實(shí)現(xiàn)體系的持續(xù)改進(jìn)。2 范圍本程序適用于對公司產(chǎn)品的質(zhì)量問題及環(huán)境問題的糾正和預(yù)防措施的制訂、實(shí)施及驗(yàn)證。3 定義3.1 糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因，以防止不合格再發(fā)生為目的所采取的措施。3.2 預(yù)防措施：為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因，以防止?jié)撛诓缓细癜l(fā)生為目的所采取的措施。4 權(quán)責(zé)6.1 各部門：6.2 負(fù)責(zé)查找本部門已發(fā)生或潛在

2、的質(zhì)量問題及環(huán)境問題的原因，提出改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施,實(shí)施與本部門相關(guān)的糾正預(yù)防措施。6.3 行政部：負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施協(xié)調(diào)及追蹤處理與在實(shí)施過程的監(jiān)督。不合格信息的傳遞，管理體系方面的糾正和預(yù)防措施協(xié)調(diào)及追蹤處理與在實(shí)施過程的監(jiān)督。以及糾正預(yù)防措施的驗(yàn)證。寧夏靈州雪服裝股份有限公司管理體系文件編號：LZX-PD-改進(jìn)控制程序版次：A/0貝碼：9-25 流程圖5.1 持續(xù)改進(jìn)相關(guān)職能部門行政部管理者代表相關(guān)表單5.1.1 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目Q項(xiàng)目確I_持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃5.1.2 確定改進(jìn)原原因分析因5.1.3 實(shí)施驗(yàn)證實(shí)施r驗(yàn)”1寧夏靈州雪服裝股份有限公司管理體系文件編號：LZX-PD-改進(jìn)控制程

3、序版次：A/0貝碼：9-36 工作程序持續(xù)改進(jìn)改進(jìn)項(xiàng)目的來源）總經(jīng)理根據(jù)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、客戶需求的達(dá)成狀況、管理評審和審核結(jié)果，指定公司要求的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目;寧夏靈州雪服裝股份有限公司管理體系文件編號：LZX-PD-改進(jìn)控制程序版次：A/0頁碼：9-4）行政部根據(jù)內(nèi)外部的審核結(jié)果確定質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目；）各職能部門根據(jù)各自部門的數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計(jì)結(jié)果、糾正和預(yù)防措施以及其它信息和數(shù)據(jù)分析結(jié)果，確定本部門的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目）依據(jù)公司的實(shí)際經(jīng)營狀況，各部門可根據(jù)以下方面確定持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目：a.不良質(zhì)量的成本；b.客戶不滿意；c.報(bào)廢、返工；d.優(yōu)化工藝流程；e.人力和材料浪費(fèi)的改善；f.不

4、良質(zhì)量成本的降低；g.產(chǎn)品過多搬運(yùn)和存儲(chǔ)的改善；.顧客不滿意的改善：包括顧客索賠、投訴、抱怨、退貨等的改善；j.其他各部門確定的改善項(xiàng)目。6.1.2 持續(xù)改進(jìn)策劃時(shí)應(yīng)側(cè)重：1）質(zhì)量、環(huán)境管理體系的改進(jìn)：質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)及其管理，組織結(jié)構(gòu)、資源配備及其管理、測量及評價(jià)活動(dòng)及質(zhì)量管理體系其它要素活動(dòng)；2）公司服務(wù)及其生產(chǎn)過程的改進(jìn)。6.1.2 持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)的分類持續(xù)改進(jìn)，可以是日常的改進(jìn)活動(dòng)，也可以是重大的改進(jìn)項(xiàng)目。日常改進(jìn)項(xiàng)目執(zhí)行糾正預(yù)防措施控制程序；重大的改進(jìn)項(xiàng)目執(zhí)行本程序。1）管理者代表負(fù)責(zé)重大項(xiàng)目的識(shí)別，識(shí)別依據(jù)為需提交管理評審的事項(xiàng)。改進(jìn)項(xiàng)目的確定原則目標(biāo)的調(diào)整和提高應(yīng)確定為改進(jìn)項(xiàng)目

5、。客戶提出的需優(yōu)化的服務(wù)應(yīng)確定為改進(jìn)項(xiàng)目。內(nèi)外審出現(xiàn)的嚴(yán)重不合格項(xiàng)應(yīng)確定為改進(jìn)項(xiàng)目。持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)實(shí)施的主體管理者代表對公司質(zhì)量、環(huán)境、安全活動(dòng)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，適用時(shí)進(jìn)行糾正和預(yù)防措施，通過定期進(jìn)行內(nèi)部審核和管理評審，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。管理者代表對普遍存在的不合格服務(wù)或涉及跨部門的質(zhì)量問題進(jìn)行處理。寧夏靈州雪服裝股份有限公司管理體系文件編號：LZX-PD-改進(jìn)控制程序版次：A/0頁碼：9-5屬于本部門內(nèi)部過程的不合格服務(wù)由所在部門負(fù)責(zé)處理。d）責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施改進(jìn)措施。確定需改進(jìn)的原因?qū)τ诓缓细裨蛎黠@的簡單問題，責(zé)任部門可依據(jù)經(jīng)驗(yàn)加以判斷；對于相當(dāng)復(fù)雜，憑經(jīng)驗(yàn)不足以判斷的問題可調(diào)查研究

6、或在掌握材料后召開專題分析會(huì)。制訂改進(jìn)措施的依據(jù)責(zé)任部門應(yīng)以節(jié)約成本為前提，以改進(jìn)服務(wù)流程、提高操作技能為主要手段制訂改進(jìn)措施。評審責(zé)任部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對所采取的改進(jìn)措施進(jìn)行評審，其主要內(nèi)容為：改進(jìn)措施的適宜性（包括預(yù)期效果、成本增加、可操作性等的評估）；改進(jìn)措施的有效性；進(jìn)一步改進(jìn)的機(jī)會(huì)。改進(jìn)活動(dòng)需采取糾正預(yù)防措施的，填寫糾正和預(yù)防措施處理表，執(zhí)行 6.3 條款。糾正和預(yù)防措施管理糾正預(yù)防措施要求的提出提出糾正措施要求的情況包括：a）成品或工序出現(xiàn)嚴(yán)重的不合格，由行政部或行政部使用信息反饋處理單提出。b）生產(chǎn)過程重復(fù)出現(xiàn)的不合格，由行政部或行政部使用信息反饋處理單提出。c）質(zhì)量管理、環(huán)境、職業(yè)健

7、康安全體系運(yùn)行出現(xiàn)的不合格，由內(nèi)審員使用內(nèi)審不合符報(bào)告提出。d）顧客反饋信息（包括投訴），由行政部直接使用客戶要求的糾正和預(yù)防措施處理表提出。e）對于來料檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格，由行政部使用信息反饋處理單提出。f）其它情況申請部門使用填寫糾正和預(yù)防措施處理表提出：提出預(yù)防措施要求可使用糾正和預(yù)防措施處理表提出，需提出的情況包括：a）對影響產(chǎn)品質(zhì)量的工序、操作、設(shè)備等進(jìn)行分析，可能產(chǎn)生的不合格。b）可能影響體系運(yùn)行出現(xiàn)不符合情況的潛在因素。寧夏靈州雪服裝股份有限公司管理體系文件編號：LZX-PD-改進(jìn)控制程序版次：A/0頁碼：9-6c）過程統(tǒng)計(jì)過程中出現(xiàn)偏離趨勢時(shí)。d）其他可能造成不符合的潛在因素。

8、糾正預(yù)防措施要求審批對于行政部提出關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理體系以及顧客抱怨等提出的糾正預(yù)防措施要求及行政部提出的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的糾正預(yù)防措施要求無需得到審批，可直接立案。其余各部門填寫糾正和預(yù)防措施處理表后由申請部門負(fù)責(zé)人審核后，交管理者代表批準(zhǔn)。管理者代表召集相關(guān)部門的人員進(jìn)行分析，以決定是否需要立案。若不需立案，管理者代表應(yīng)在糾正和預(yù)防措施處理表中注明理由批準(zhǔn)后告知申請部門。若決定需要立案，由管理者代表組織成立改善小組，對案件進(jìn)行分析找出原因，確定采取措施的責(zé)任部門及規(guī)定完成時(shí)間。糾正預(yù)防措施的制定顧客抱怨或退貨按照顧客和相關(guān)方反饋管理程序、客戶抱怨處理規(guī)定執(zhí)行。不合格品按照不合

9、格控制程序執(zhí)行。其余填寫糾正預(yù)防措施表的由管理者代表組織成立小組，對提出的要求進(jìn)行分析找出原因。對體系審核發(fā)現(xiàn)的不合格，按內(nèi)部審核控制程序執(zhí)行，在管理體系評審提出的糾正預(yù)防措施實(shí)施要求，由相關(guān)部門按管理評審程序執(zhí)行找出問題原因后，由管理者代表確定制定糾正或預(yù)防措施，制定中需充分考慮防錯(cuò)技術(shù)的應(yīng)用，包括：a）警示：如異常報(bào)警裝置等。b）控制：如防止誤裝、誤用的限位裝置等。c）制動(dòng)：如在異常發(fā)生時(shí)的設(shè)備制動(dòng)裝置。d）其他措施。糾正預(yù)防措施的實(shí)施行政部每月根據(jù)各種檢驗(yàn)記錄、顧客反饋信息狀況，對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，作成質(zhì)量月表向公司內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)。寧夏靈州雪服裝股份有限公司管理體系文件編號：LZX-

10、PD-改進(jìn)控制程序版次：A/0貝碼：9-7各相關(guān)部門組織并講解對影響產(chǎn)品質(zhì)量/相關(guān)方的有關(guān)過程、方法，尋找潛在的不合格原因，提出預(yù)防措施建議，對于重大潛在問題，由相關(guān)部門組織專題會(huì)議檢討、對策，并記錄于糾正和預(yù)防措施處理表中。對于重大品質(zhì)不良發(fā)生由管理者代表組織召開質(zhì)量問題分析會(huì)議，相關(guān)人員必須參加原因分析，由責(zé)任部門制訂有效的糾正措施，各責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施，做好記錄。對一般質(zhì)量事故，要求相關(guān)部門立即采取相應(yīng)的糾正措施，以減少損失。對于客戶投訴和客戶退貨按顧客溝通和客戶滿意度測量程序、客戶抱怨處理規(guī)定執(zhí)行。對體系審核發(fā)現(xiàn)的不合格，按內(nèi)部審核控制程序執(zhí)行，在管理體系評審提出的糾正預(yù)防措施實(shí)施要求，

11、由相關(guān)部門按管理評審程序執(zhí)行。.發(fā)生緊急事故時(shí)，由相關(guān)部門按應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序進(jìn)行處理。必要時(shí)，對質(zhì)量、環(huán)境管理體系進(jìn)行變更。糾正預(yù)防措施的驗(yàn)證對于體系審核和管理評審提出的糾正預(yù)防措施由管理者代表組織評審糾正或預(yù)防措施實(shí)施的效果，并評審是否需要水平展開，即應(yīng)用于消除其他類似過程的潛在不合格原因。產(chǎn)品質(zhì)量問題（包括客戶抱怨、投訴等）由行政部組織糾正預(yù)防措施的實(shí)施和效果驗(yàn)證。對于其他不符合項(xiàng)由提出部門組織驗(yàn)證糾正預(yù)防措施的實(shí)施有效性驗(yàn)證。標(biāo)準(zhǔn)化與記錄保存對制定并實(shí)施的糾正和預(yù)防措施，必要時(shí)需考慮的更新在策劃期間的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。行政部負(fù)責(zé)保存分析的結(jié)果，并登記在改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表上。有必要