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文檔簡介

1、（二）公司房屋建筑物、構筑物維護管理工作標準任務名稱節點任務程序、重點及標準時限相關資料項目立項D1D2B2D3D4B4A4程序按要求1、固定資產中小修理年度計劃2、公司工程施工管理辦法使用單位填報維修申請單或修程，并經部門負責人審批各事業部總經理對中小維修項目申請審批裝備工程部對中小修修程（5萬元以上項目）審核項目批準后，使用單位選擇施工單位使用單位簽訂維修施工合同各事業部總經理審批施工合同使用單位開工前將施工合同備案至裝備工程部審計與風險管理部審核施工合同重點對項目申請的審核，修程的審核，選擇施工單位標準參照公司工程管理相關制度項目實施D5D6程序按要求1、國家相關規范2、公司相關管理制度

2、3、維修申請單4、維修修程5、施工合同使用單位組織項目實施，并對質量、工期、安全進行控制，及時做好簽證。對施工中影響到房屋建筑物、構筑物結構的部分，應在裝備工程部專業技術人員的監督指導下執行完工后，使用單位組織審計與風險管理部、裝備工程部、資本與財務部等相關人員驗收，參加驗收人員簽署驗收意見重點監督施工質量、安全、進度標準依據國家相關法律法規、公司相關制度項目結算資料歸檔D7A7C8D8D9程序按要求1、國家相關規范2、竣工驗收意見3、工程項目竣工結算相關資料使用單位對工程結算進行初審各事業部總經理審核工程結算使用單位將初審的工程結算、合同、簽證資料、修程送公司審計與風險管理部審核，審計與風險

3、管理部按工程造價審核流程審核工程結算，并將審定的結算返還給各事業部資本與財務部根據審定結果，辦理財務付款使用單位將工程竣工資料歸檔重點工程造價的合理性、資料歸檔標準建設工程造價相關法規 （二）公司房屋建筑物、構筑物維護管理工作標準任務名稱節點任務程序、重點及標準時限相關資料項目立項B1D2B2B3B4A4程序按要求1、固定資產中小修理年度計劃2、公司工程施工管理辦法需維修部門填報維修申請單裝備工程部部門經理對建筑物、構筑物中小維修項目申請審批裝備工程部根據維修申請單編制修程項目批準后，裝備工程部選擇施工單位裝備工程部簽訂維修施工合同審計與風險管理部審核施工合同重點對項目申請的審核，修程的編制，

4、選擇施工單位標準參照公司工程管理相關制度項目實施B5B6程序按要求1、國家相關規范2、公司相關管理制度3、維修申請單4、維修修程5、施工合同裝備工程部組織項目實施，并對質量、工期、安全進行控制，及時做好簽證完工后，裝備工程部組織審計與風險管理部、裝備工程部、資本與財務部、使用單位等相關人員驗收，參加驗收人員簽署驗收意見重點監督施工質量、安全、進度標準依據國家相關法律法規、公司相關制度項目結算資料歸檔B7A7C8B9B10程序按要求1、國家相關規范2、竣工驗收意見3、工程項目竣工結算相關資料裝備工程部對工程結算進行初審裝備工程部將初審的工程結算、合同、簽證資料、修程送公司審計與風險管理部審核，審計與風險管理部按工程造價審核流程審核工程結算，并將審定的結算返還給裝

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