1、質量管理部規范化管理工具箱第一章質量管理部組織結構與責權第一節質量管理部職能與組織結構、質量管理部職能二、質量管理部組織結構第二節質量管理部責權一、質量管理部職責二_> 量管理部權力第三節質量管理部崗位職責、質量總監崗位職責二、質量管理部經理崗位職責三、質量主管崗位職責U!I、質量專員崗位職責第二章進料檢驗管理第二進料檢職責一、進料檢驗主管崗位職責二、進料檢驗專員崗位職責第二節進料檢驗制度二、緊急放行控制制度第三節進料檢驗管理表格 二進料檢驗記錄表.二、進料檢驗報告表.8.8.8.91616181919202122242424252626282829U1I、進廠零件質量檢驗表第三章制程檢

2、驗管理程檢驗崗毋責、制程檢驗主管崗位職責is二、制程質檢專員崗位職責三、制程巡檢專員崗位職責第二節制程檢驗管理制度一、制程首檢管理制度. 第三節制程檢驗管理表格.三性流程檢驗記錄表!1!I、制程質量檢驗記錄表九、重工返修日報表第四章成品檢驗管理第一節成品檢驗崗位職責）品»主位職責二、成品檢驗專員崗位職責 三、出貨檢驗專員崗位職責 第二節成品檢驗制度293030303132333335353535363636373939一、成品檢驗管理制度三、報廢品處理管理規定第三節 成品檢驗管理表格一、產品質量標準表39424343U!I、質量檢驗記錄表七、零件不合格品處理表量器具管理第T質量器具管

3、理崗位職責IS一、質量器具主管崗位職責二、質量器具專員崗位職責 第二節質量器具管理制度.三、質量器具維護校正規定第三節質量器具管理表單、質量器具管理主三、質量器具發放記錄表五、質量器具保養記錄表第六章質量控制管理第一節質量控制崗位職責、質量控制主管崗位職責二、質量控制專員崗位職責三、質量控制工程師崗位職責I、質量保證工程師崗位職責第二節 質量控制管理制度二、質定五、質量管理會議制度第三節 質量控制管理表格44444545454647474949495051515152535556566064一、生產過程質量控制表U!I、質量控制小組活動表量改進管理第一節質量改進管理崗位職責IS一、質量改進主管

4、崗位職責二、質量改進專員崗位職責第二節 質量改進制度三、質量改進提案制度第三節 質量改進管理表格. 二品談改進計劃表三、產品質量改進通知單!1!I、產品質量改進分析表第八章質量成本控制第一節 質量成本控制崗位職責 一、質量成本主管崗位職責 二、質量成本專員崗位職責三、質量成本工程師崗位職責第二節質量成本管理制度一、質量成本核算制度第三節質量成本管理表格 一、質量成本計劃表.U!|質量管理月報表64646666666769697474747576767677788080838384第九章質量管理體系管理第一節 質量管理體系管理崗位職責、質系主菅崗位職責878787二、質量管理體系專員崗位職責88

5、第二系管理制度三、質量記錄控制規定8989第三節 質量管理體系管理表格92三、生產過程審核計劃表92U!、業績評審報告表93第一章質量管理部組織結構與責權 第一節質量管理部職能與組織結構一、質量管理部職能質量管理部的主要職能是保證產品的質量,負責生產過程的質量管理及質量體系的運行。其 具體職能如下。（一）質量管理部的組織管理建立健全質量管理部的組織結構設計工作,組建質量管理工作團隊，明確各崗位的職責。（二）擬定質量管理制度制定企業質量管理方針，確定質量管理的目標，擬定質量控制、質量檢驗標準等管理制度。（三）制訂、落實質量工作計劃編制年度、季度、月度的質量工作計劃，把工作計劃落實到具體執行人員，

6、并組織實施、協 調、檢查和考核等工作。（四）負責企業的質量檢驗工作按技術文件編制檢驗標準和檢驗規范，組織實施企業范圍內的質量檢驗工作，參與對供應商 的評審工作。（五）管理檢驗測量和試驗設備負責定期檢驗、測量和試驗設備及計量儀器，確保產品質量符合規定的要求。（六）建立全面的質量管理體系建立和完善質量保證體系，組織企業內部質量管理體系的策劃、實施、監督和評審工作。（七）負責質量信息管理工作收集和掌握國內外先進質量管理經驗，向企 業員工傳遞質量信息。（八）配合質量管理教育培訓計劃協助人力資源部制訂全員質量管理的教育培訓計劃，并配合培訓工作的開展。（九）其他相關工作定期向上級主管部門匯報質量管理工作O

7、二、質量管理部組織結構（一）不同產品線的質量管理部組織結構圖顯示的是某家規模中等、共有三條產 品線（A、B和C）的工廠的質量管理部組織結 構。圖M 不同產品線的質量管理部組織結構示例（二）單一產品單一工廠的質量管理部組織 結構圖12顯示的是加工、生產單一產品的單一 工廠的質量管理部組織結構。此時，在具體生產 企業中，生產制造活動是由大量緊密結合的工序 組成的,而且每一道工序都涉及專門技術。因此, 需要一個質量工程師進行所有工序的質量計劃 工作。質量總監圖12單一產品單一工廠的旗量管理部組織結構示例（三）不同產品單一工廠的質量管理部組織結構圖13顯示的是某家規模較大、生產若干種產品的單一工廠的質

8、量管理部組織結構。圖13不同產品單一工廠的質量管理部組織結構示例（四）不同制造企業的質量管理部組織結構圖1-4顯示的是某家大型器具企業質量管理 部的組織結構。圖1-4大型器具企業質量管理部的組織結構示例（五）按工作事項劃分的質量管理部組織結 構圖15顯示的是XX制造企業質量管理部按工作事項劃分的質量管理部組織結構。質量總監總檢科質量服務與監督性能型式試驗包裝檢驗整襄配檢驗圖1-5按工作事項劃分的質量管理部組織結構示例（六）小型企業質量管理部組織結構圖1-6顯示的是小型企業質量管理部的組織結構。質量管理部經理質量主管進料檢驗專員出貨檢驗專員質量信息統計專員圖14小型企業質量管理部組織結構示例（七

9、）中型企業質量管理部組織結構圖1-7顯示的是中型企業質量管理部組織結構。圖L7中型企業質量管理部組織結構示例（八）大型企業質量管理部組織結構1 .圖18顯示的是大型企業質量管理部組織結構模板之一。圖18大型企業質量管理部組織結構示例一2 .圖19顯示的是大型企業質量管理部組織結構模板之二。質量保證工程 師圖19大型企業質量管理部組織結構示例二第二節質量管理部責權一、質量管理部職責質量管理部的主要職責是負責貫徹落實企業的質量方針和質量目標，對企業質量管理體系 符合IS09000系列標準要求和出廠產品的質量 負主要責任。具體職責如圖I/O所示。:負責企業各種質量管理制度的制定與實施及各種質量管理活

10、動的組織與推動;制定和完善質量管理目標責任制，確保產品質量的穩步提高，及時處理各種偵量事故和糾紛5組織實施對原材料、外協件、工序和成品等的槍驗工作，出具檢測報告?組織對生產制程進行旗量管理，并提出生產制程質量的改善措施，經批準后組織實施:組織對不合格品的評審，針對質量問題組織制定糾正、預防和改進措施，并加以跟蹤和驗證:負責定期提供質量管理工作的年度、季度、月度統計報表，供領導層作出運營決策:建立和完善旗量工作原始記錄、臺賬、統計報表及偵量成本統計核算程序:客戶偵量投訴案件及銷貨退回的分析、檢查與改善措施職責10:及時提出質量工作所需器具的申購，并對相關的檢驗儀器、量具和實驗設備等進行管理I建立

11、和完善質量管理體系，執行質量管理規定，并負責質量管理體系的認證、組織和推行配合人力資源部做好全員質量管理的教育培訓工作職 責 12其他有關質量管理的工作圖L10質量管理部職員二、質量管理部權力質量管理部主要是在質量管理部經理的領導下，受總經理委托，對企業的質量工作行使策 劃、指揮、指導、審核、控制和監督的權力。其 具體權力如圖1-11所示。% I制定、實施和控+，管理方針的權力對質量計劃、質量變異處理的審批權力對質量事故、檢查中出現的問題依程序和制度提請處罰的權力% ;對不合格品進行管制的權力圖1.11質量管理部權力第三節質量管理部崗位職責一、質量總監崗位職責質量總監的主要職責是在總經理的領導

12、下,負責制定并實施本企業的質量戰略、質量計劃、 質量方針、質量體系和相關制度等工作，全面負 責企業質量管理工作，改善產品質量，提高客戶 滿意度，實現企業的經營戰略目標。其具體職責 如圖1-12所示。而 :參與制訂企業發展戰略與年度經營計劃負貴企業整體偵量皺略的擬定，配合企業發展戰略的需要全面負責企業的偵量管理工作ml & h審核質量控制的政策、流程、制度及操作規范，督促、檢查質量政策制度的貫徹執行以 責4指導IS09000質量管理體系的建設，組織人員對其進行審核以保證其有效控制運行;負貨供應鏈的質量控制，指導對供應商、外協商的供貨質量進行控制管理職責10職 責 7;主持召開重大質量專題

13、會議，協調各部門的配合，開展重大質量改善和成本降低項目職 責 9：協助總經理完成其他工作圖112質量總監崗位職責二、質量管理部經理崗位職責質量管理部經理的主要職責是在質量總監 的領導下，負責企業的日常質量管理工作，貫徹 實施質量方針、質量目標和質量指標，圍繞質量 管理體系實施有效監控，實現產品和服務質量的持續改善。其具體職責如圖1/3所示。:參與制定企業質量管理的各項制度、標準并監督執行:貫徹落實企業質量方針、質量目標:制訂質量管理部的年度、季度和月度計劃，匯總質量信息，編制質量報告:負責建立、實施企業質量管理體系，組織編寫質量手冊等質量文件，并組織進行內外部審核:組織、監督企業各部門認真執行

14、質量管理體系，提高產品質量：負責企業的質量控制工作，組織開展對供應商的及外協商評估檢驗工作及儀器、檔案等管理工匕:參與處理重大質量事故，處理企業i般質量事故，制定預防措施并組織實施完成產品版量的市場調查報告，提出改進建議或措施，促進內部偵量體系的持續改進:制訂部門年度培訓計劃及企業質量培訓計劃，指導、檢查下屬的工作職選10圖113質量管理部經理崗位職責三、質量主管崗位職責質量主管的主要職責是在質量管理部經理的領導下，組織質量專員建立并維護質量管理體系，開展質量檢驗、改進和控制等工作，實現企 業的質量目標。其具體職責如圖114所示。in r責h協助質量管理部經理擬定質量管理的各項制度、標準及各項

15、計劃，并組織旗量專員執行:協助質量管理部經理制定質量管理體系，控制并管理認證過程，策劃和實施質量管理體系內部 審核方案：責 h監控質量流程，嚴格執行質量控制程序，控制和管理產品質量的檢驗過程ill p：組織質量專員對供應商開展質量控制、原材料檢驗、制程質量監督及產品終檢等活動 4：負責質量管理信息的收集、分類、統計、分析、處理、傳遞及應用，對其進行綜合控制和管理：協助人力資源部對企業各部門進行培訓，檢查各部門、車間的質量管理流程、規范的執行情況：參與處理重大質量問題、質量事故，提出相應的改進、處理措施：完成質量管理部經理交辦的其他工作圖L14質量主管崗位職責四、質量專員崗位職責質量專員的主要職

16、責是在質量主管的領導下，檢驗質量管理體系的執行情況，對原材料、 在制品、外協件和產成品進行檢驗，作好記錄與 質量控制，管理好質量資料。其具體職責如圖1-15所不。：參與質量管理體系的認證、內審以及體系文件的編寫工作，嚴格監督其執行情況：根據相關標準與技術文件，在原材料入庫前對其進行檢驗，并出具檢驗報告：負責對制程中的半成品、在制品進行質量檢測，監督工序質量，防止出現不合格品：嚴格按照成品檢驗規程和相關規定進行成品抽驗等工作，防止不合格的進入倉庫：按相關規定對生產制程進行質量控制，分析產品質量問題并提出質量改進措施：作偵量記錄，對通過檢驗獲得的信息和數據進行分析和處理，并對質量記錄進行管理I ：

17、管理檢驗工具，嚴格按檢驗工具的操作規程檢驗,防止出現誤差：配合人力資源部定期對各部門、車間的相關人員進行質量管理體系的培訓工作 :完成上級領導交辦的其他工作圖115質量專員崗位職責第二章進料檢驗管理 第一節進料檢驗崗位職責一、進料檢驗主管崗位職責進料檢驗主管主要負責所有進料的檢驗管理工作，包括原材料、外協品和外購零部件的質 量檢驗管理。其具體職責如圖2”所示。用鼻嬴標準和嬴"規：具嬴職 責 2參與外協品定點前的考察和對外協廠質量保證能力的評估工作以 責4參與外協廠樣品檢驗結果的討論，并保管好記錄:協助采購部做好不合格材料的退貨工作:負責對原料供應商、協作廠商的交貨質量進行整理、分析與

18、評價:對進料的規格和順量提出改善意見或建議:管理進料檢驗中用到的檢驗儀器、量規和檢驗設備：負責對進料庫存品進行抽驗，并鑒定報廢品職責10:完成質量管理部經理交辦的其他工作圖21進料檢驗主管崗位職責二、進料檢驗專員崗位職責進料檢驗專員的主要職責是檢驗進料。其具體職 責如圖2.2所示。:協助進料檢驗主管制定進料檢驗標準和檢驗規范按照相關標準、要求、圖紙、檢驗方法和進料檢查程序，對原材料、外購件、外協件和包裝 物進行檢驗:按照企業規定進行檢驗，防止不合格品入庫并被投入使用:作好質量原始記錄，對所檢物品的質量情況進行統計、分析并上報:維護與保養進料檢驗中用到的檢驗儀器、量規和檢驗設備:完成上級領導交辦

19、的其他工作圖22進料檢驗專員崗位職責第二節 進料檢驗制度二、緊急放行控制制度制度緊急放行控制制度編 號名稱執行部門第1章總則第1條為了使來料檢驗時合理作出緊急放行的決定，并對其進行控制，特制定本制度。第2條本制度適用于來料檢驗時對緊急放行行為的管理。第2章緊急放行內涵第3條緊急放行的定義所謂緊急放行，即指生產急需來不及瞼證就放來料入庫并投入生產的做法.第4條緊急放行的條件1 對緊急放行的來料，要明確作出標識和記錄，以便一旦發現不符合規定的情況時能及時追回和更 換.2 一般符合以下要求的來料才能允許緊急放行。發現來料雖不合格但在技術上可以糾正，并且在經濟上不會發生較大損失，也不會影響相關、連接、

20、 相配的零部件的質量。第3章緊急放行的具體操作第5條質量管理部在進料檢驗程序中應對緊急放行作出規定，明確緊急放行情況的審批人、貨任人， 規定可追溯性標識的方法，明確識別記錄的內容，以及如何傳遞、由誰保存。第6條按規定認真填寫緊急放行所使用的全部質量記錄，不得在保存期內丟失和擅自銷毀。第7條當來料進廠后，根據情況確定需要緊急放行的物料，由責任部門（一般為采購部或生產部）的 責任人提出申請，報經授權人審批。申請表的格式一般如下表所示。緊急放行申請表進料名稱料號批量規格數量生產批號供應商名稱業務經辦人職務/聯系方式申請緊急放行的原因申請人日期審批意見批準人日期第8條對緊急放行的來料要作出可追溯性標識

21、，同時作好識別記錄，記錄中應詳細記載緊急放行來料的規格、數量、時間、地點、標識方法、供應商的名稱及所提供的證據。第9條在緊急放行的同時，應留取規定數量的樣品進行檢驗，且必須盡快完成檢驗報告。第10條設置適當的緊急放行的停止點(停止點是指相應文件規定的某點，未經指定組織或授權批準 不能越過該點繼續實施緊急放行)，對于流轉到停止點上的緊急放行來料，必須在接到證明該批產品合格 的檢驗報告后，方可將來料放行.第11條若發現緊急放行的來料經檢驗不合格，要立即根據可追溯性標識及識別記錄，將不合格品追回。第4章附則笫12條本制度由質量管理部負責制定、修訂與補充。第13條本制度經總經理審核確認后，自頒布之日起

22、執行。編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期第三節進料檢驗管理表格一、進料檢驗記錄表編號：日期：一年一月日供料商品名規格交貨數量交貨日期檢驗方式加嚴檢驗(Maj)樣本數最終判定正常檢驗(Nom)允收 口特采選別 口拒收減量檢驗(Min)允收水準AQL=_%判定MajNomMinAC判定者RE核準者驗收狀況項次規格公差檢驗方法檢驗結果備注12345678910123備注二、進料檢驗報告表材料名稱材料規格材料數量采購單位采購日期驗收員檢驗記錄檢驗項目檢驗標準檢驗結果不良數是否合格備注總評合格不合格“不合格通知單”的編號質量總監進料檢驗主管質量管理部經理檢驗員倉庫驗收記錄驗收數量口足交溢交

23、口短缺編號:填寫日期： 年 月日四、進廠零件質量檢驗表檢驗項目參考圖號檢驗方法檢驗設備抽樣方法檢驗結果備注抽樣數合格質量水平編號:零件名稱:零件編號:檢驗主管:檢驗員:檢驗日期：年_日第三章制程檢驗管理第一節制程檢驗崗位職責一、制程檢驗主管崗位職責制程檢驗主管的主要職責是在質量管理部經理的領導下，嚴格貫徹工藝設計意圖并執行技 術標準，負責制造過程中在制品的質量檢驗相關 工作。其具體職責如圖31所示。叼責E協助偵量管理部經理制定制程檢驗標準及相關管理制度，并督促偵檢專員嚴格執行in ：責J組織制程巡回檢驗及對質量異常原因的追查與處理工作I、 :與E對不良項目或可能有問題的制程進行研究、分析及改善

24、，制定防止其再次發生事故的措施匕二二 iTl f：保存工序檢驗的相關資料，并協助相關工程師做好工序質量改進工作4;：對生產作業標準提出改善意見或建議：完成質量管理部經理交辦的其他工作圖31制程檢驗主管崗位職責二、制程質檢專員崗位職責制程質檢專員的主要職責是在制程檢驗主管的領導下，負責執行制程質量檢驗工作。其具 體職責如圖32所示。叼h根據檢驗要求，按照相關檢驗方法，完成制程檢驗主管分配的檢驗工作1:負責生產線首檢及物料的確認，并填報相應記錄職if:控制生產制造過程中檢查出的不合格品，避免其流向下一道工序3：;按照檢驗制程的要求，做好在制品的檢驗工作:;配合做好質量管理體系的內審工作，并按要求提

25、供質量記錄5 注叼卜責;負責制程中問題點的記錄、統計與初步分析工作in烏：執行檢驗儀器、量規的管理辦法，負責儀器的保養、校正等相關工作圖32制程偵檢專員崗位職責三、制程巡檢專員崗位職責制程巡檢專員的主要職責是在制程檢驗主管的領導下，負責生產制程的巡檢工作，識別、 指導生產中潛在的質量問題，改善產品質量。其 具體工作職責如圖33所示。:按照企業規定的檢驗規范及要求完成制程巡檢工作:識別和記錄生產制造過程中產生的或潛在的質量問題:抽檢在制品的質量，對現場作業（操作）規范提出修改意見與建議對與質量相關的各個制程環節進行巡檢、確認，并提供相應的質量記錄和報告:對在制品的臨時存放地點和運輸環節進行定期巡

26、檢，糾正不合理操作，排除質量隱患I：通過收集、統計和分析質量數據，為偵量的持續改善提供建議I I I :完成制程檢驗主管交辦的其他工作圖33制程巡檢專員崗位職責第二節制程檢驗管理制度一、制程首檢管理制度制度名稱制程首檢管理制度編 號執行部門第1章總則第1條為加強產品質量管理，防止產品制造過程中出現大批量的質量問題，特制定本制度。第2條本制度適用于對企業生產中制造的首件產品（包括半成品、成品）的管理。第3條本制度中的首件產品是指生產車間在制造產品的過程中，經自我調試和確認判定符合要求后， 擬進行批量生產前的第一件產品（包括半成品與成品）.第2章首檢基本要求第4條企業制造的產品符合下列情形之一時，

27、必須執行首件檢驗.1新產品的第一次試制.2新工藝、新材料、新設備的第一次使用。3新員工的第一次上崗操作.4使用新的工裝與模具。5批量生產時的第一件產品。第5條生產人員進行生產時如遇以上情形之一，必須在生產第一件產品后通知檢驗人員進行檢驗，待 檢驗人員判定產品合格后方可進行生產，否則，將嚴肅處理該生產人員并由其承擔所造成的后果。第6條首檢檢驗程序1生產人員按工藝流程加工或試制產品，并進行自檢.2 質檢人員在生產車間對產品進行加工時，應調出相應的產品檢驗依據、樣品及相關器具，作好檢 驗準備.3生產人員制造出首件產品后進行自檢，自檢符合要求后，交質檢人員進一步檢驗。4偵檢人員按照相關的檢驗文件及規范

28、對首件產品進行全面的檢驗。5質檢人員填寫“檢驗記錄表”，并處理檢驗結果，檢驗記錄表如下所示。首件檢驗記錄表編號:原料產地:產品名稱生產時間操作者首檢時間首檢人員情況說明備注說明：本表由檢驗人員逐項詳細填寫。檢驗人員應在情況說明欄中注明合格或不合格，并簡要說明不合格的理由。第7條執行首檢檢驗的人員應掌握首檢檢驗的技術，及時跟進產品的生產進程，避免出現海檢現象。第8條在首檢檢驗過程中，若無法在短時間內判定某些品質特性，則可針對這些特性在新產品試制時 進行檢測，首檢時可先不檢驗這些項目。第9條因批量的原因，某些產品檢驗時要求不止檢驗一件產品，則生產車間應生產足量的產品進行首 檢.第10條首檢檢驗必須

29、講究效率，以免影響生產進度.第11條產品試制時，首件經檢驗合格的產品由質量部作為樣品進行保存.第3章首檢結果處理第12條合格產品的處理首檢產品的檢驗結果為合格、經檢驗人員簽字（蓋章）確認后，生產人員可繼續生產產品。第13條不合格產品的處理1 若不合格產品是因生產車間的原因造成的，生產車間應負責生產改進，直至生產出檢驗合格的首 檢產品，方可進行批量生產.2 若不合格產品是因設計原因造成的，檢驗人員應上報檢驗主管，由其通知技術部進行解決，問題 解決后必須執行首件檢驗。第14條檢驗人員應根據首件檢驗記錄，定期分析產品首檢的情況，編制首檢報告上報質量管理部.第4章附則第15條本制度由質量管理部制定，其

30、修改、解釋權歸質量管理部所有。第16條本制度經總經理批準后，自頒布之日起實施。編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期第三節 制程檢驗管理表格三、生產流程檢驗記錄表制造編號產品名稱作業名稱相關內容記錄日期自_至_檢驗頻率平均每日次數管制項目設備名稱四、制程質量檢驗記錄表批號：規格：工令：用途：編號:項目班別完成時間數量質量說明簽收日期姓名不良原因項目個數經辦：審核:九、重工返修日報表編號：填寫日期：一年一月一日項次機種型號不良內容送修部門修理員使用時間（分）使用部件123合計第四章成品檢驗管理第一節成品檢驗崗位職責一、成品檢驗主管崗位職責成品檢驗主管在質量管理部經理的領導下， 參與制定

31、企業質量管理的相關制度、成品檢驗標準，組織實施成品檢驗并進行成品質量分析，提出成品質量改進方案，提高企業產成品質量，擴 大企業品牌效益。其具體職責如圖41所示。F選 :協助偵量管理部經理制定版量準則并組織實施：;制定成品檢驗標準，經批準后監督實施2;snj ：責 j組織、指導成品檢驗專員做好成品檢驗、抽樣檢驗工作，并進行崗位規范化管理職責4根據成品檢驗結果撰寫檢驗報告定期進行成品質量分析，對生產質量異常提出意見，并提出質量改進建議職責6*?建立新產品分析制度，做好新產品的檢驗工作，及時提交新產品質量鑒定報告職責7;做好成品留樣觀察和留樣管理等工作職:3責 h協助處理不合格品8:品責;負責成品檢

32、驗專員的培訓、指導和考核工作（負責其他相關工作及領導臨時交辦的工作:：:圖4成品檢驗主管崗位職責二、成品檢驗專員崗位職責成品檢驗專員在成品檢驗主管的領導下，具 體實施成品檢驗的相關工作，建立企業成品檢驗資料庫，提出成品檢驗工作建議及成品質量改進 建議等。其具體職責如圖4-2所示。F責 :根據企業偵量管理制度及成品檢驗制度開展檢驗工作:S協助成品檢驗主管制定成品檢驗標準，并具體執行2;職責4貴h嚴格按照成品檢驗規程及設備操作規程進行成品抽樣和檢驗工作，如實記錄數據協助成品檢驗主管完成成品檢驗報告，提出自己的意見和建議做好本崗位各種儀器的維護保養工作職責6?負責收集各種數據、整理，建立成品檢驗數據

33、庫 *職責7:識別和記錄成品質量問題，提出糾正措施，并通過再檢驗驗證糾正措施的實施效果*;負責不合格品的驗證和處理工作放行檢驗合格的成品u ：完成上級領導交辦的其他工作圖42成品檢驗專員崗位職責三、出貨檢驗專員崗位職責出貨檢驗專員的主要職責是在成品檢驗主管的領導下，按照質量標準要求完成產品出廠前,<r<：的最后檢驗，排查并解決質量問題，以確保產品 質量。其具體職責如圖43所示。:按照檢驗任務和操作規程，具體執行產品出廠前的檢驗工作:檢驗出庫產品，鑒定不合格品及不合格批次，協助做好不合格品的處理工作:根據客戶的要求出具“產品檢驗報告”:對發現的質量問題進行異常分析，并提出改進意見對成

34、品出廠檢驗狀況及客戶反饋信息進行統計、分析：妥善保管檢驗儀器，及時保養，定期送檢：完成上級領導交辦的其他工作圖43出貨檢驗專員崗位職貨第二節成品檢驗制度一、成品檢驗管理制度成品檢驗管理制度執行部門制度名稱第1章總則第1條目的為使成品檢驗人員了解檢驗方式，確保產品質最，擴大產品的品牌效益，特制定此制度.第2條適用范圍適用于本企業的半成品檢驗、成品檢驗和出貨檢驗等.第3條權貢單位1質量管理部負責本制度的制定、修改和廢止。2總經理負責本制度制定、修改、廢止的核準。第4條成品檢驗制度的作用1明確成品檢驗作業的各項內容與要求，防止在繁雜的檢驗工作中出現生疏漏.2規范成品檢驗的作業流程，有利于保持產品質量

35、的一致性.3不會因檢驗專員的個人好惡而影響成品質量判定的客觀性與公正性.4易于人員的質量訓練.第2章成品檢驗說明第5條成品檢驗的準備工作1確定檢驗項目在實施檢驗之前，應列出檢驗項目。2明確質量基準明確規定成品檢驗的質量基準，以此作為檢驗時的判定依據，如無法以文字表明，則用限度樣本來表 示3選擇檢驗方法在進行成品檢驗時，確定使用何種檢驗儀器量規或是以感官檢查（如目視）的方式來檢驗，如某些檢 驗項目須委托其他機構代為檢驗，亦應注明.4選擇抽樣計劃選擇采用何種抽樣計劃表。5確定取樣方法抽取樣本，必須從群體批中無偏倚地隨機抽取，可利用隨機取樣，但是，若群體批各成品無法編號時, 則取樣時必須從群體批任何

36、部位平均抽取樣本，如閉起眼睛取樣。6其他應注意的事項(1)如檢驗時必須按特定的檢驗順序來檢驗時，則必須將檢驗順序列明.(2)必要時可將制品的藍圖或略圖附于檢驗標準中.第6條成品檢驗規范1半成品檢驗規范.2產成品檢驗規范.3出貨檢驗。笫3章檢驗規范的制定第7條由質量管理部成品檢驗主管組織專人制定檢驗規范。第8條半成品檢驗規范1制定方式對每一類產品的每一大制程制定一份最終檢驗使用規范，明確該類產品在該制程完成后應檢驗的項 目、內容和方法，對有差異的部分用標示檢驗依據文件的方式明確.2制定依據(1)國際或國家標準.(2)行業或協會標準.(3)產品設計要求。(4)質量歷史檔案。(5)客戶質量要求。(6

37、)其他質量、技術文件或規范。第9條成品檢驗規范1制定方式(D對每一類產品制定一份成品檢驗規定，供最終檢驗城出貨檢驗使用，明確檢驗的項目、內容和 方法，對有差異的部分用標示檢驗依據文件的方式明確。(2)最終檢驗允收水準一般應嚴于或等于出貨檢驗的允收水準，而出貨檢驗的允收水準一般等同于 客戶允收水準。2制定依據制定依據同半成品桂驗規范的制定依據。第10條質量檢驗的實施判定1 制造部門制造完成產品后，請求實施抽樣檢查.另外，如規定受檢時必須提出質量數據資料，則 必須將質量數據資料附加在“申請抽檢書”中。2 成品檢驗主管依據規定的方法，對提出的質量數據及其他質量數據進行檢查及判定，判斷是否有 必要作進

38、一步的嚴格檢驗.3 確定進行檢驗時，抽樣檢驗以“檢驗規格書”為依據確定合格與否，并將判定結果依據規定的程 序通知相關部門.第11條不合格貨批及不合格品的處置1不合格貨批及抽樣檢查所抽驗出來的不合格品應單獨加以識別。4 對不合格貨批，原則上由制造部門負責修正、重新檢查與選擇；對不合格品則采取修正、剔除等 手段進行處置。3對于已修正或剔除不合格品的貨批，原則上必須再次進行檢驗.第12條不合格貨批的特別采用在不得已的情況下，如判斷不合格的貨批符合規定的條件，制造部門必須提出特別采用的申請，并依 據不合格產品的特別采用標準進行處理.第13條對抽樣檢查的判定產生異議時的處理當制造部門與成品檢驗部門之間在

39、檢驗結果的判定上產生異議（質疑）時，偵量管理部經理應設法進 行協調，并由其作最后的判定。第14條檢驗記錄的保管成品檢驗專員應真實、詳細地記錄檢驗結果，并于規定的時間內建檔保存。第4章附則第15條本制度由質量管理部制定，其修改、解釋權歸質量管理部所有。第16條本制度經總經理批準后，自頒布之日起實施.編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期三、報廢品處理管理規定制度名稱報廢品處理管理規定編 號執行部門第1條目的為規范報廢品的管理，避免因報廢品過多、堆積過久而導致儲存空間浪費，減少企業陣存成本，特制定本規定。第2條適用范圍適用于企業在生產、經營過程中出現的材料、半成品和成品的報廢品的處理。第

40、3條各相關部門將不合格品標識后送至不合格品區，由質量管理部會同技術部判斷是否要返工處理。第4條由技術部估算返工成本，判定其是否有價值。判定有價值的作返工處理，判定無價值的則列為 報廢品.笫5條產品經生產部返工后交質量管理部檢驗，合格后辦理入庫。返工后所剩余的無用品列為報廢處 理.第6條呆滯料若判定未喪失主功能者，可退回供應商、折價出售或變更為其他用料，否則以報廢品處 理.第7條判定為無使用價值的報廢品時，各相關單位需填寫“報廢申請單，經單位主管審核同意后轉 倉儲部予以出售或丟棄.第8條質量管理部擁有本規定的最終解釋權.第9條本規定自頒布之日起實行，各相關部門遵照執行。編制人員審核人員批準人員編

41、制日期審核日期批準日期第三節成品檢驗管理表格一、產品質量標準表產品尺寸表說明尺寸容差說明尺寸容差說明尺寸容差允許不合格不合格因素A級品B級品C級品產品圖產品編號:產品名稱:規格:水準不合格原因分析四、質量檢驗記錄表編號：填寫日期：_年_月_日產品名稱產品規格制造批號抽樣數量項次檢驗項目嚴重不良數輕微不良數處置方式及備注123合計嚴重不良率_%輕微不良率_%不良處理建議主管：檢驗員:七、零件不合格品處理表編號：填寫日期：一年一月一日零件名稱檢驗數零件規格不良數不良原因說明檢驗員：日期：年 月日處理及聯絡事項主管：日期：年 月日回復欄主管：日期：年 月日第五章質量器具管理 第一節質量器具管理崗位職

42、責一、質量器具主管崗位職責質量器具主管的主要職責是在質量管理部 經理的領導下，負責編制質量器具的相關使用規 范及檢測方法，申購相關的質量器具，并管理、 監督其使用。其具體職責如圖51所示。Up助質量管理部薪皿具嬴嬴驍嬴職 責 2制定質量器具的使用規范，并監督檢查負貴質量器具采購申請的初步審核及質量檢驗設備的申購:編制質量器具的定期維護、保養、檢定等方面的計劃和精度檢測方法，并監督實施:組織人員做好進口質量器具的驗收工作;組織人員對精密、稀有質量檢驗設備進行定期維護與保養:定期分析質量曙具的使用信息，編制相關報告:負貴質量器具降級、報廢的審批處理工作：參與質量事故的分析工作，提出質量器具的改進建

43、議和意見職責10:完成上級領導交辦的其他工作圖51質量器具主管崗位職責二、質量器具專員崗位職責質量器具專員的主要職責是在質量器具主管的領導下，負責質量器具的具體管理工作及質量器具的相關資料、檔案的管理工作。其具體職責如圖5-2所不。：協助質量器具主管編制質量相具相關的計劃，并監督具體的實施工作E ;貫徹執行企業有關質量器具管理制度，督促檢查質量器具相關規范在企業的實施落實情況：負責新購質量器具的開箱驗收、登記編號等工作:根據生產需要，在企業范圍內負貨偵量那具的調配工作I-完成上級領導交辦的其他工作匕圖52偵量器具專員崗位職責第二節質量器具管理制度三、質量器具維護校正規定制度名稱質量器具維護校正

44、規定編 號執行部門第1條目的為確保質量器具的精準，延長其使用壽命，防止因儀器量規等的誤差而產生不良品，特制定本規定.第2條范圍本規定適用于企業使用的所有質量器具的校正管理。第3條定義本規定中的質量能具是指用于產品質量控制及質量檢驗的儀舞量規。笫4條對所有檢驗儀器量規均需建卡，并指定專人負責保管、使用、維護、保養及校正。第5條為使員工確實了解正確的使用方法，保證維護、保養與校正工作的實施，相關工作人員需參加 培訓，由質量器具管理人員負責排定培訓課程。如新進人員未參加學習前就須使用檢驗儀器量規時，則由 各生產車間負責安排人員為其先行講解.第6條檢驗儀器量規應放置于適宜的環境(要避免陽光直接照射，保

45、持適宜的溫度)中，且使用人員 應依正確的使用方法實施檢驗。使用后，應將布附件的檢驗儀器歸復原位，盡量將量規存放于適當容器內.第7條維護保養規定1由使用人負責實施。2在使用前后應保持清潔且切忌碰撞。3定期進行維護、保養并作記錄。4如檢驗儀器量規發生功能失效或損壞等異常狀況，應立即送請專門修理人員修完。5對于久不使用的電子儀器，須定期插電開動。6 一切維護、保養工作以本企業現有人員實施為原則，若限于技術或特殊方法而無法自行實施時， 則可委托設備完善的其他機構物助，但需要提供維護、保養證明書或相關的憑證。第8條校正規定1 檢驗儀器的校正由質量器具管理人員負責實施并作記錄.若儀器在使用前后或使用中必須

46、進行校 正，則由使用人隨時實施。2對檢驗儀器量規需要制定校正周期，按排定日程定期校正.3臨時校正規定(1)使用人在使用時或質量管理單位在巡回檢驗時發現檢驗儀器、量規不精準，應立即校正.(2)如檢驗儀器、量規功能失效或損壞，經修友后，必須先校正才能使用。(3)檢驗儀器、量規外借收回時需要進行校正.4 檢驗儀器、量規經校正后，若其精密度或準確度仍不符合規定標準，應立即送請專門技術人員修復.5 對因技術上或設備上的困難而無法自行校正的檢驗儀器、量規，可委托設備完善的其他機構代為 校正，但須按要求提供校正證明.6 檢驗儀器、量規經專門技術人員鑒定后認為必須汰舊換新時，以及因檢驗工作實際的需要而必須 新

47、購或增置時，由質量器具管理人員依本企業請購規定進行購置.第9條本規定由質量管理部制定，經總經理審批同意后，自頒布之日起執行。編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期第三節質量器具管理表單一、質量器具管理卡建卡日期：一年一月日名稱及形式編號附件規格適用檢驗項目精確度制造廠商原廠編號購入價格購入日期存入地點開始使用日期使用保管人簽章報廢日期備注三、質量器具發放記錄表編號：名稱規格Mt等級使用人經辦人狀態說明備注五、質量器具保養記錄表器具名稱進廠日期廠牌編號型式負責人日期保養項目保養內容保養結果核實人第六章質量控制管理 第一節質量控制崗位職責一、質量控制主管崗位職責質量控制主管在質量管理部經理的領導下,具體負責企業全面質量控制工作。其主要職責如 圖6-1所示。;根據企業整體質量狀況制定質量控制方案，監控產品全過程質量狀況:根據企業總體質量方針的規定，草擬質量控制相關制度，經批準后執行I t“之廣廣:”:廣丁;；:："；:;:”:肅:懦:針對產品特點，制訂批量生產質量保證計劃:跟蹤確認工藝狀態對產品質量的影響，論證其合理性:制定產品質量檢驗標準、產品信息反饋流程、統計工作標準I：制定新產品開發質量標準I I 二二二二二：定期評估質量控制方案 I r :總結產品旗量問題并督促相關部門及時解決:完成