1、風險控制和隱患排查治理及建檔監控責任制制度1. 目的為加強風險控制和隱患排查治理工作，把企業績效評估指標內容轉化為企業內部管理制度，防止和減少事故發生，保證全體員工生命安全和公司財產安全，根據安全生產法、 安全生產事故和隱患排查治理暫行規定及安全風險控制和隱患排查治理體系建設有關規定，結合本公司實際情況，特制訂本制度。2. 適用范圍本制度適用于本公司作業區域內風險控制和隱患排查治理及建檔監控工作。3. 職責3.1 成立主要負責人擔任組長的風險控制和排查治理領導小組，并依據公司安全生產責任制確定其職責。3.2 隱患發生部門（車間）負責人對本部門（車間）的風險控制和事故隱患排查治理工作負責，安環部

2、對風險控制和事故隱患排查治理工作實施監督管理。3.3 生產經營項目、場所、 設備發包、出租的， 安環部應與承包、承租單位簽訂安全生產管理協議，并在協議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控報告的管理職責。公司對承包、承租單位的風險控制和事故隱患排查治理負有統一協調和監督管理的職責。4. 風險控制和事故隱患排查治理和監控4.1 事故隱患定義事故隱患是指違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在施工生產活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態，人的不安全行為和管理上的缺陷。1.2 事故隱患分級根據危害和整改難度，把事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事

3、故隱患，是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度大，需全部或局部停產停產業， 經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。1.3 事故隱患排查1.3.1 公司安全管理人員每日對作業區域內的設備、設施、工藝等進行隱患排查；各部門（專業）負責人根據其崗位職責，每周對作業區域內的設備、設施、工藝等進行隱患排查。發現事故隱患的，立即通知現場負責人。1.3.2 風險控制和事故隱患排查治理領導小組每月組織安全生產管理人員、專業技術人員和其他相關人員對下列事項進行排查：（ 1）安全生產法律、法規和規章制度、操作規程的

4、貫徹落實過程中是否存在事故隱患；（2） 設施、 設備的使用、維護和保養過程中是否存在事故隱患；（3）動火作業、臨時用電等危險作業的現場安全管理過程中是否存在事故隱患；（ 4）風險辨識、監控預警過程中是否存在缺陷；（5）從業人員安全教育培訓、特種作業人員持證上崗事宜是否落實到位；（6）勞動防護用品的配備、發放和使用是否落實到位；（7）應急救援預案制定、演練，應急救援物質、設備的配備過程中是否存在缺陷；（8）操作過程中人的不安全行為；（9）生產工藝的合理性。1.3.3 風險控制和事故隱患排查治理領導小組會同各有關部門及相關人員組織開展風險辨識和定期、日常隱患排查，并根據需要制定季節性事故隱患排查、

5、專項事故隱患排查及法定長假前期事故隱患排查工作。1.3.4 公司員工有隱患排查和上報的義務，在日常的工作中發現隱患應立即上報公司安全管理人員。1.3.5 公司各部門、專業、班組人員要按照風險辨識的結果制定的風險控制和隱患排查治理清單進行檢查，將檢查結果如實上報上級部門或信息系統。1.4 事故隱患治理和監控1.4.1 一般事故隱患隱患發生部門（專業）負責人或者有關人員立即組織整改，并按規定對隱患治理形成閉路循環。1.4.2 重大事故隱患對于重大事故隱患，隱患發生應立即報送公司主要負責人和安環部，安環部組織專業技術人員進行風險評估，明確事故隱患的現狀、產生原因、危害程度、整改難易程度、隱患治理方案

6、。公司沒有安全工程專業技術人員的，應委托具備相應資質的專業機構進行風險評估。（ 1）報送內容包括：隱患的現狀及其產生的原因隱患的危害程度和整改難易程度分析隱患的治理方案（ 2）隱患治理方案內容包括：方法和措施：隱患治理所采取的方法及治理過程中所采取的防護措施。經費和物資：概算此隱患治理所需經費及物資需求。人員需求：針對需治理的事故隱患情況，確定相應人員的落實需求。治理時限：根據事故隱患治理的難易程度，在假定物質與人員到位情況下，確定隱患治理的時限。安全措施和應急預案：在隱患為得到治理前及在治理過程中所采取的安全防范措施及相應的應急預案。1.4.3 各部門（車間）在事故隱患治理過程中，應當落實相

7、應的安全防范措施，防止事故發生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區域內撤離工作人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產停業或者停止使用；對暫時難以停產或者停止使用的相關生產儲存裝置、設施、設備，應制定可靠的防范措施，防止事故發生。1.4.4 安環部是重大事故隱患監控和整改落實跟蹤督辦部門，督促有關的隱患責任人落實各項防范措施，對重大事故隱患的治理情況進行監控并跟蹤督辦，及時掌握重大事故隱患整改進度，督促有關責任人按整改方案對重大事故隱患進行治理，徹底消除重大事故隱患。重大事故隱患整改結束后，安環部應及時組織驗收，并將驗收結果向安全監管部門報告。1.5 公司各

8、級人員應共同努力，保證每季度的事故隱患整改率應達到98%以上。5 . 建檔5.1 公司應配備專人建立隱患排查治理信息檔案，保存至少兩年以上。信息檔案內容應全面，至少應包含下列內容：（1） 排查事故隱患的人員、時間、部位或者場所；（2） 事故隱患的具體情形、數量、性質、級別等情況；（3） 事故隱患的治理情況；（4） 明確隱患治理責任人。6 .報告實行全員查報隱患制度，發現隱患立即報告，落實三級查報員制度， 發現隱患逐級上報。公司安全管理人員將制定的風險防控清單發放到各個層級，各層級嚴格對照清單進行隱患排查，將檢查結果及時 上報“企業安全風險控制和隱患治理信息系統”。 系統管理員要每天登錄信息系統

9、，及時對上報的隱患進行檢查確認，及時了解信息系統內的文件要求，并向企業負責人報告，對于限期整改的隱患要下發整改通知單，告知安全責任人在規定時間內消除隱患并在信息系統上填寫整改回復單，經系統管理員檢查確認后歸檔處理，形成閉環管理。重大事故隱患立即向屬地和行業安全監管部門報告，并錄入信息系統，配合相關部門核查，整改結束后立即報告行業安全監管部門驗收，驗收合格后予以銷案，更新內容并及時錄入系統。7 .考核公司各級人員要明確各自職責，落實責任，嚴格執行公司有關制度。對不認真履行職責、不按要求進行隱患排查的個人，公司將按照公司有關考評方法進行考核。1. 目的為加強風險控制和隱患排查治理工作，把企業績效評

10、估指標內容轉化為企業內部管理制度，防止和減少事故發生，保證全體員工生命安全和公司財產安全，根據安全生產法、 安全生產事故和隱患排查治理暫行規定及安全風險控制和隱患排查治理體系建設有關規定，結合本公司實際情況，特制訂本制度。2. 適用范圍本制度適用于本公司作業區域內風險控制和隱患排查治理及建檔監控工作。3. 職責3.1 成立主要負責人擔任組長的風險控制和排查治理領導小組，并依據公司安全生產責任制確定其職責。3.2 隱患發生部門（車間）負責人對本部門（車間）的風險控制和事故隱患排查治理工作負責，安環部對風險控制和事故隱患排查治理工作實施監督管理。3.3 生產經營項目、場所、 設備發包、出租的， 安

11、環部應與承包、承租單位簽訂安全生產管理協議，并在協議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控報告的管理職責。公司對承包、承租單位的風險控制和事故隱患排查治理負有統一協調和監督管理的職責。4. 風險控制和事故隱患排查治理和監控4.1 事故隱患定義事故隱患是指違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在施工生產活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態，人的不安全行為和管理上的缺陷。4.2 事故隱患分級根據危害和整改難度，把事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度大，

12、需全部或局部停產停產業， 經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。4.3 事故隱患排查4.3.1 公司安全管理人員每日對作業區域內的設備、設施、工藝等進行隱患排查；各部門（專業）負責人根據其崗位職責，每周對作業區域內的設備、設施、工藝等進行隱患排查。發現事故隱患的，立即通知現場負責人。4.3.2 風險控制和事故隱患排查治理領導小組每月組織安全生產管理人員、專業技術人員和其他相關人員對下列事項進行排查：（ 1）安全生產法律、法規和規章制度、操作規程的貫徹落實過程中是否存在事故隱患；（ 2） 設施、 設備的使用、維護和保養過程中是否存在事故隱患；（

13、 3）動火作業、臨時用電等危險作業的現場安全管理過程中是否存在事故隱患；（ 4）風險辨識、監控預警過程中是否存在缺陷；（ 5）從業人員安全教育培訓、特種作業人員持證上崗事宜是否落實到位；（ 6）勞動防護用品的配備、發放和使用是否落實到位；（ 7）應急救援預案制定、演練，應急救援物質、設備的配備過程中是否存在缺陷；（ 8）操作過程中人的不安全行為；（ 9）生產工藝的合理性。（ .3.3 風險控制和事故隱患排查治理領導小組會同各有關部門及相關人員組織開展風險辨識和定期、日常隱患排查，并根據需要制定季節性事故隱患排查、專項事故隱患排查及法定長假前期事故隱患排查工作。（ .3.4 公司員工有隱患排查和

14、上報的義務，在日常的工作中發現隱患應立即上報公司安全管理人員。（ .3.5 公司各部門、專業、班組人員要按照風險辨識的結果制定的風險控制和隱患排查治理清單進行檢查，將檢查結果如實上報上級部門或信息系統。4.4 事故隱患治理和監控4.4.1 一般事故隱患隱患發生部門（專業）負責人或者有關人員立即組織整改，并按規定對隱患治理形成閉路循環。4.4.2 重大事故隱患對于重大事故隱患，隱患發生應立即報送公司主要負責人和安環部，安環部組織專業技術人員進行風險評估，明確事故隱患的現狀、產生原因、危害程度、整改難易程度、隱患治理方案。公司沒有安全工程專業技術人員的，應委托具備相應資質的專業機構進行風險評估。（

15、 1）報送內容包括：隱患的現狀及其產生的原因隱患的危害程度和整改難易程度分析隱患的治理方案（2）隱患治理方案內容包括：方法和措施：隱患治理所采取的方法及治理過程中所采取的防護措施。經費和物資：概算此隱患治理所需經費及物資需求。人員需求：針對需治理的事故隱患情況，確定相應人員的落實需求。治理時限：根據事故隱患治理的難易程度，在假定物質與人員到位情況下，確定隱患治理的時限。安全措施和應急預案：在隱患為得到治理前及在治理過程中所采取的安全防范措施及相應的應急預案。4.4.3 各部門（車間）在事故隱患治理過程中，應當落實相應的安全防范措施，防止事故發生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當

16、從危險區域內撤離工作人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產停業或者停止使用；對暫時難以停產或者停止使用的相關生產儲存裝置、設施、設備，應制定可靠的防范措施，防止事故發生。4.4.4 安環部是重大事故隱患監控和整改落實跟蹤督辦部門，督促有關的隱患責任人落實各項防范措施，對重大事故隱患的治理情況進行監控并跟蹤督辦，及時掌握重大事故隱患整改進度，督促有關責任人按整改方案對重大事故隱患進行治理，徹底消除重大事故隱患。重大事故隱患整改結束后，安環部應及時組織驗收，并將驗收結果向安全監管部門報告。4.5 公司各級人員應共同努力，保證每季度的事故隱患整改率應達到98%以上。5. 建檔5.1 公司應配備專人建立隱患排查治理信息檔案，保存至少兩年以上。信息檔案內容應全面，至少應包含下列內容：（5） 排查事故隱患的人員、時間、部位或者場所；（6） 事故隱患的具體情形、數量、性質、級別等情況；（7） 事故隱患的治理情況；（8） 明確隱患治理責任人。6 .報告實行全員查報隱患制度，發現隱患立即報告，落實三級查報員制度， 發現隱患逐級上報。公司安全管理人員將制定的風險防控清單發放到各個層級，各層級嚴格對照清單進行隱患排查，將檢查結果及時上報“企業安全風險控制和隱患治理信息系統”。 系統管理員要每天登錄信息系統，及時對上報的