1、XX收費站內部稽查監督管理辦法一、內部稽查遵循的原則1 、 每次稽查要求必須兩名以上內部兼職稽查人員參與，而且檢查之后的情況要及時反饋給當事人。2 、內部稽查堅持以批評教育為主，第一次進行通報批評，第二次按照規定進行扣分，并給予經濟處罰。3 、被分公司以上單位稽查后扣分者，站內不再重復扣分。4 、對于入口收費員的處罰，按照從輕處罰的原則，每分經濟處罰30 元。二、有下列行為之一者，扣當事人1分。1、不按規定著裝、佩帶標志不齊全、崗中未按規定插 入工號牌者。2、辦公室、票管室、電工值班室、收費亭物品擺放凌亂，衛生不干凈者。3、由、入收費亭，未及時上鎖者。4、上班期間遲到、早退、或不遵守上、下班制

2、度者。5、有閑雜人員在站區攔車、搭車、賣東西者，站區有閑雜人員和滯留車輛不及時督促保安上前制止者，站區衛生不干凈，不及時督促保潔員，發現一次班長連帶1分。6、在收費站區及收費早內吸煙者。7、當班班長不記考勤、不及時記錄特殊事件、并弄虛 作假者。8、交接班不明確，造成物品損失及站區設施損壞者。9、當班班長見省公司、分公司領導不打報告者。10 、當月發卡差錯率（按上交廢卡）高于千分之三、售票差錯率高于千分之五、不認真輸入三位車尾號、以及長款不上交者。11 、 當班期間班組人員、保安、 保潔員被分公司考核辦、稽查隊扣分者，班長負連帶責任。12 、遇有特殊事件不及時向站領導匯報，私自處理者。13 、票

3、管室對無關人員進入不及時制止者。14 、 交完卡、 票款以及核對特殊事件后在票管室逗留者。15 、大額現金（100 元）不及時投進保險柜內者。16 、攜帶與收費無關物品進入收費亭，票箱內物品凌亂者。17 、無故不參加集體活動者、私自調班者。18 、辦公室人員對上級來電不及時上報站領導者。19 、入口發卡打錯車尾號、被其它站打電話投訴者。20 、當班電工每天巡查不到位，記錄填寫不清楚者。21 、對于辦公樓內、收費亭內、廣場上的燈的開啟和關閉分別責任到人，具體辦公樓內燈由夜班班長負責，收費亭內的燈由亭內當班收費員負責，被站領導發現一次不關者，扣 1 分。22 、在站區私自攔車者，扣1 分。23 、

4、不嚴格履行上下班交接程序、不嚴格落實標準化作業程序、值班日志記錄填寫有空白者，扣班長1 分。24 有下列行為之一者，扣當事人2分。1、不使用普通話、文明用語，不打手勢、不按規定上 報特殊事件及免費車者。2、不按規定隨意降檔、收改免，私自處理特殊車輛，因工作責任心不強，造成車輛無計重者。3、售票、發卡速度慢，或者未及時叫保安疏導車輛，造成人為堵車者。4 、收費員當班期間私自頂班發卡或售票者，以及不在監控鏡頭下工作者。5 、不認真落實服務承諾，拒絕回答司乘人員正常詢問者。6 、當班期間串崗、脫崗、睡崗、工作渙散者。7 、票管員未按規定與銀行人員一起收款者，夜間金庫未及時上鎖者，放置夜間金庫的房間未

5、開燈者。8 、票管員不認真審核監控、班長特殊事件，或審核后不簽名者。9 、票管員打印各類報表后，不簽名者，不找領導核對簽名者。10、收費員不認真填寫“車道票據交接登記本”、“個人備查帳”、“I C卡使用單”、“現金交款單”，造成記錄本有錯誤者。11 、 收費員對特殊事件的處理未按標準化作業程序操作者。12 、廢卡、司機不要的票據不及時上交者。13、電工違章操作、或者停電超過5分鐘不及時發電者14 、 辦公室人員不認真落實上級文件精神造成站領導工作被動者。15 、票管、財務人員未按規定及時上報各類報表受到上級通報者。16 、入口發錯卡或司機倒回不要的卡，不作為廢卡上交而把該卡發給另一輛車者。三、有下列行為之一者，扣當事人3分。1、遇到重大事情不及時報告、不請示，擅自做主者。2、不服從管理，頂撞上級領導或內部稽查人員者。3、故意損壞公共財物者（除照價賠償外）。4、私自關閉車道封道器、私自關閉計重收費設備、以及私自打開站區中間隔離柵者。5、違反規章制度被稽查扣分而拒簽者。6、班長未落實制度兩次、不嚴格履行崗位職責者。7、私放人情車或不及時治理闖卡車者。8、無論任何原因或借口與司乘人員發生爭吵，給站上造成不良影響者。9、為違紀人員做偽證者。10 、制造職工內部矛盾、惡語傷人、出手打人者。四、有下列行為之一者，上報分公司處理。1、貪污票款、收錢不給票、與司機串通闖