1、房地產開發材料設備采購管理規定Document number ： BGCG-0857-BTDO-0089-2022材料設備采購管理辦法1 .目的通過規范材料設備采購程序，形成各部門和環節的有效制衡和協作，以保證采購 活動滿足數量、質量、成本、交貨期和服務方面的要求。2 .適用范圍公司確定自行采購的材料設備。凡是金額達到招標條件的材料設備采購項目必須嚴格執行招標管理辦法來選 擇合格供應商，后續的管理工作按照本辦法執行。3 .相關文件招標管理辦法經濟合同管理辦法財務管理制度公司有關制度4 .執行原則4 . 1 ”檢控并重，以控為主”，控制的關鍵是選擇合格的供應商；5 . 2必須體現公司統一的付款和

2、質量原則；6 . 3體現運作效率與權力制衡。7 .職責采購部負責收集市場材料設備信息，建立材料設備和供應商信息庫。負責建立供應商檔案和推薦相應合格供應商名冊。參與制定項目總體的材料設備采購計劃。負責組織或編制各類材料設備的采購準備文件（招標或詢價文件）。負責收集整理市場材料設備價格變化動態。參與招標活動及材料設備采購合同的談判和擬訂。負責招標后的材料設備采購和零星材料設備的采購工作。參與材料設備的進場以及質量驗證的檢驗、試驗、對外送檢工作。參與材料設備的移交工作。參與協調施工過程中與供應商的關系。負責跟蹤記錄材料設備的使用情況。負責收集整理各種質量合格證書和檢驗試驗文件。參與采購設備的竣工報驗

3、。負責協調和管理材料設備的保修服務工作。參與對供應商進行考核評價。工程部負責制定項目總體的材料設備采購計劃。負責提出需用材料設備的技術標準與質量等級，推薦相應的材料設備供應商。參與編制相關的采購準備文件或材料設備采購招標活動。負責組織材料設備的進場以及質量驗證的檢驗、試驗、對外送檢工作。負責組織材料設備的移交以及監督材料設備的保管、標識工作。負責組織和協調設備安裝施工以及與供應商的關系。負責反饋材料設備使用情況和供應商的服務情況。負責匯總材料設備價款，及時調整工程總造價。負責組織設備的竣工報驗。財務部參與對供應商的銀行信用及財務狀況調查。參與制訂合同的付款條款。匯總制訂材料設備資金需用計劃。負

4、責對供應商進行材料設備價款支付。總師辦負責制訂和完善材料設備采購管理制度和流程。負責審定項目總體的材料設備采購計劃和采購方式。負責審核材料設備采購的計劃估價與實際采購價成本。負責審核各類材料設備的采購準備文件。負責組織材料設備的招標采購工作。負責材料設備采購合同的談判與簽訂。負責審定投標入圍的材料設備供應商。負責對供應商進行評審、考核評價。負責處理材料設備進場和施工過程中的重大事件。負責審查材料設備履約完成證明，對材料設備價款支付出具意見。8 .工作程序材料設備采購計劃根據材料設備對工程質量和成本的影響程度，將項目物資分成A、B、C三類。量大 且對工程質量和成本影響大的物資為A類；量大但對工程

5、質量和成本影響一般的為B 類；量小且對工程質量和成本影響細微的為C類。公司應重點控制A類材料設備，具體參見材料設備分類表（附件1）。公司根據材料設備重要性分類，由總師辦、采購部與工程部會商列明清單，明確該 項目由公司自行采購的材料設備，上報主管領導審批后，作為項目的采購范圍。采購部負責組織相關部門制訂項目的材料設備總體采購計劃（附件15）,報總師辦和公司領導審批。工程部根據工程進度和現場施工需要，預先提出材料設備需用計劃（附件2）,報送總師辦和公司領導審核通過后，由采購部正式啟動采購程序。選擇合格的供應商收集產品和供應商的資料和信息采購部負責收集各類材料設備的市場信息，要針對計劃采購的材料設備

6、建立專項數據庫，數據庫中每項必須收集不少于3家供應商以上的產品信息。采購部負責向各類材料設備廠家詢價，索取產品說明書、樣本等資料和信息，并進行分項編目、登記、保管，以備查用。采購部負責了解市場上新產品、新材料的情況，定期上交專項分析報告。采購部負責了解政府對材料設備使用的政策、法規。制作采購準備文件由采購部組織制作材料設備采購清單（附件3）,明確采購的詳細需求作為采購 實施的依據。總師辦負責提供材料設備計劃采購估價成本。工程部負責提出材料設備的進場時間要求、相關圖紙、設備型號、性能要求、技術參 數、品種、加工要求、數量、交貨期、驗收標準、現場安裝要求、質量保修條件等， 并負責與監理公司溝通，確

7、認采購的相關需求。采購準備文件還包括依據性的采購文件，由采購部負責歸檔管理相關材料設備的國家 標準和部頒標準，作為材料設備進場檢驗的依據。供應商資格預審材料設備的供應商應遞交各類證明文件包括：企業介紹、企業的資質證明資料（營業 執照、生產許可證、資質證書等）、產品的質量證明資料（合格證、準用證或備案目 錄、監測報告等）、進口物資的相關證明（進出口許可證、商檢證明等）、獲獎證 書、相關使用業績證明等，并對其資格進行評審。采購部填寫供應商資格評審表（附件4）,上報總師辦審批后確定入圍的供應商，入圍的供應商不得少于3家。供應商評價針對不同的材料設備特點采取不同的評價方式。a.對能提供標準產品的，進行

8、樣品檢測，檢測結果作為評價依據。b.對不能提供樣品的，進行廠家或其承包項目的考察，考察結果作為評價的依據。樣品檢測和評價a.采購部要求各供應商，按要求數量送樣，并附鑒定書或檢測報告；b.工程部收到樣品后，立即填寫委托單，將樣品送到經過認證的專業檢測機構檢 測。c.工程部負責取得檢測報告，并按檢測結果對產品進行質量性能評價。d.樣品確認時，應邀請采購部和監理公司參與，井進行封樣。對廠家或其承包的項目考察a.采購部組織工程部及其他專業人員對廠家或其承包項目進行考察，必要時應邀請 總師辦參與。b.如樣品檢測合格后，認為有必要對其生產能力和質量保證能力進行進一步的了 解，也可以組織考察。c.采購部提交

9、考察報告，報告的內容應包括：企業規模、生產能力和裝備、領導質 量意識、員工素質、質量管理體系建設、售后服務、設計研發能力、顧客滿意度 反饋等。報價和審價a.當供應商樣品符合要求或考察合格后，則可通知各供應商報價；b.總師辦負責具體的談判，談判價格必須經過公司領導審核。選定供應商a.采購部負責向主管領導提交材料設備檢測報告或考察報告。b.采購部向總師辦提交供應商報價審核表（附件5）。c.采購金額在 萬元以下的，由總師辦選定供應商；采購金額在 萬元以上的，由總師辦提出選擇建議，上報公司領導審批確定d.采購部負責將選擇結果通知供應商，同時要求中選的供應商前來辦理有關合同事 宜。合同談判與簽訂具體的執

10、行程序和規定見合同管理辦法。材料設備進場檢驗 編制進貨檢驗計劃 工程部的工程師在統一組織下，對材料設備進場檢驗進行全面策劃，編制材料設備 進場檢驗計劃（附件14）,明確檢驗地點、檢驗的方式、檢驗記錄方式、抽樣方 式和比例、檢驗量具和儀器、檢驗記錄表格等，為材料設備進場檢驗作好準備工作。 采購部將材料設備的進場時間及安排，至少提前5天通知工程部，要求總包和監理單 位作好相應的準備。檢驗地點進場檢驗一般在施工現場進行。由于材料設備檢驗合格后都要移交使用單位，應將進 貨檢驗地點設在相應的指定地點；對體積特別大的采購材料設備，也可以送到施工現 場的工作地，在工作地進行材料設備質量檢驗。當加工復雜、現場

11、安裝要求特殊的材料設備，則可由采購部或工程部派出專業工程師 駐在供應商生產現場進行過程檢驗和出廠檢驗。要進行報關商檢的進口材料設備，采購部的相關人員應到海關進行檢驗。檢驗方式由采購部組織工程部、總包和監理單位、供應商兒家聯合驗收驗證，填寫相關的表格 和簽字確認，填寫材料設備檢驗認定記錄（附件9）,只有各家單位通過沒有異 議并簽字認可，才能算通過了檢驗程序。對重要的材料設備要現場錄像或照相，作為將來備查的依據。檢驗和試驗的標準和范圍檢驗和試驗的內容、方法和質量標準，執行建筑安裝工程質量檢驗評定標準 及國家有關建筑施工規范，物資試驗的資料管理執行浙江省建筑安裝工程資料管理 規程的有關規定。檢驗和試

12、驗的執行 在進貨檢驗中，工程部專業工程師應根據外購材料設備質量重要度分級和供應商質量 保證能力評級，可適當地調整檢驗材料設備的數量和檢驗材料設備質量特性的重點。 物資檢驗首先要對材料設備質量證明文件進行檢驗，確保證明符合合同和國家有關規 范的要求；按照采購合同（或采購計劃）對物資的名稱、型號、規格、產地、材質、數量進行核 對。對規定必須經過檢測試驗的材料設備，由專業工程師進行抽樣，委托經過認證的檢測 中心進行檢測和試驗。采購部負責收集、整理材質證明及相關證明資料。不合格材料設備的處理報廢當材料設備不合格，專業工程師則通知供應商報廢。為防止供應商將這類不合格 品混入合格品以后再交貨，工程部應扣留

13、這類不合格品，或在不合格品上作出破壞性 標志后再交供應商運回。返工a.當材料設備不合格時，采購部與供應商談判后，辦理退貨手續，供應商將材料設 備運回進行檢驗篩選或返工，將篩選出的合格品或返工后的合格品再送檢。b.絕對不允許供應商對退回不合格材料設備，不作任何處理，就又送檢“闖關”。當遇到有這樣做的供應商時，一旦查實，采購部應取消其供應商資格，最低須給 予“黃牌”警告和經濟扣罰。回用材料設備的不合格特性不會給成品質量帶來影響時，公司可以作讓步處理。回用 有兩種處理方法，一種是不降價回用；一種是降價回用。決定是否回用由工程部出具 意見，決定是否降價由采購部出具意見，最終報總師辦和公司領導審批通過后

14、執行。 上述幾種處理不合格品的處理過程填寫不合格材料設備記錄表（附件11）,并 將供應商的不合格行為，記入供應商履約考核表（附件12）。材料設備的使用、標識材料設備進場檢驗合格后，交由使用單位進行材料設備的現場管理，工程部監督其保 管、安裝、使用管理等工作。工程部負責監督使用單位作好材料設備的標識。a.物資的標識方式為標記、記錄。b.物資標記的內容應包括產品名稱、型號、規格、供貨廠商或產地、數量、批次或 出產日期、檢驗狀態、標識人及日期。c.物資記錄標識用材料設備移交單、試驗報告等作為記錄載體，標識的內容應明確 該物資所安裝或使用的分部分項工程，該記錄應予以保存。d.當工程質量出現問題時，可根

15、據發生問題的工程部位、施工日期、使用材料，按 物資的質量記錄、標識及移交憑證追溯；采購部負責跟蹤記錄材料設備的現場使用情況。供應商的考核與評價采購部負責對供應商進行考核與評價，工程部負責反饋有關供應商的施工配合、產品 使用質量等情況。采購部針對各家供應商建立供應商檔案。供應商檔案包括：供應商基本情況和供應商履約考核表兩大部分。供應商基本概況，包括供應商及其產品的介紹、產品樣本；資格預審的調查資料；樣 品檢測報告；廠家及其項目的調查報告，選定供應商的批準文件等。對這部分資料應 編目編號，可放在一個檔案袋內備查。供應商履約考核表，記錄每次材料設備進場的日期、交貨數量、質量合格率、拒 收或接收的處理

16、結果；現場施工配合情況、服務質量及發生的重大事項。在供應商完成合同以后一個月內，采購部完成對供應商的考核，如果供應商出現重大 質量問題、進場時間嚴重滯后影響施工進度等重大事故，作為供應商考核的否決性指 標。考核完畢后將考核結果上報主管領導審批。凡是考核不合格的供應商，在公司以后的采購項目中永不錄用。考核合格的供應商進入合格供應商名冊（附件13）,合格供應商在公司其他項 目的采購中可以不再進行資格預審，并在競爭報價一致的情況下享有優先權。采購活動結束后，所有采購檔案和過程文件，移交辦公室統一管理。9 .附則本辦法由公司總經理辦公室組織制訂并負責解釋。本辦法的修訂權在公司總經理辦公室。本辦法自公司

17、總經理辦公室審核通過之口起執行。采購管理表格清單:編號表格名稱文件編號附件1材料設備分類表CG-SBFL-01附件2材料設備需用計劃CGXYJH02附件3材料設備采購清單CGCGQD03附件4供應商資格評審表CGZGPS04附件5供應商報價審核表CGBJSH05附件6入圍供應商選定表CGRWXD06附件7供應商選定審核表CGXDSH07附件8材料設備進場通知書CGJCSH08附件9材料設備檢驗認定記錄CGJYRD09附件10材料設備移交單CGCSYJ10附件11不合格材料設備記錄表CG-BHGJL11附件12供應商履約考核表CGLYKH12附件13合格供應商名冊CGHGMC13附件14材料設備

18、進場檢驗計劃表CGJYJH14附件15材料設備采購總體計劃表CGCGJH15附件16供成商考核記錄表CG-KHJL16附件17材料設備外送檢驗記錄表CGWSJY17附件18供應商樣品評價報告CGYPPJ18附件19供應商考察評價報告CGKCPJ19附件20合同資金支付申請表CGZFSP20附件1文件編號：CGCSFL01材料設備分類表土建類：批量的鋼筋、型鋼、水泥、木材、商品碎、輕鋼構件、塑鋼或 鋁合金門窗、入戶門、單元門、防火門、防火或防盜卷簾、鋁合金 或不銹鋼欄桿、保溫板、隔墻板、裝飾材料、外墻涂料、機械隔斷 等水電設備類：電纜、電纜橋架、插接母線、高檔燈具、高檔開關、配電箱、 變配電設備

19、、電梯、鍋爐、發電機、空調設備、風機盤管、燃氣設 備、通風設備、消防控制設備、保安監控設備、樓宇自控設備、電 話中繼設備、網絡設備、會議系統設備、綜合布線系統設備、智能 燈光控制設備、自動門或旋轉門、停車場設備、洗衣房設備、廚房 設備、中水設備、水泵、大型顯示屏、泳池設備、SPA設備、噴灌 設備等。精裝工程裝飾類：大理石或花崗巖、高檔墻地磚、衛浴潔具和龍頭、建筑或家具五 金、機械或電子門鎖、固定家具、活動家具、軟裝飾品、餐具器 皿、標志牌、家電產品、工藝及裝飾用品、高檔健身器材、娛樂音 響與燈光設備、高檔環衛用品等土建類:大理石或花崗巖（普通工程）、普通潔具、苗木、景觀小品、 外墻保溫材料、防

20、水材料、防火涂料、普通堵地磚、油漆等水電類：庭院燈具、消火栓、閥門、水曖器件、普通龍頭、探測器、電線、普通燈具、開關、各種管材等。C類普通健身器材和娛樂設備、崗亭、普通標志牌、普通環衛用品、勞 保用品、臨設用水暖材料、電器輔助材料等。附件2文件編號：CGXYJH02材料設備需用計劃工程名稱：需采購物品名稱：需要進場時間：需用數量：依據圖紙編號：是否納入了采購總計劃：申請部門要求：簽字：時間：采購部意見簽字：時間：總師辦意見簽字：時間：審核人意見：簽字：時間：附件4文件編號：CGCGQD03材料設備采購清單工程名稱：采購材料設備名稱：計劃單價：計劃總價：采購數量：規格型號：技術參數：性能要求：圖

21、紙依據：驗收標準：現場安裝的技術要求：質量要求：付款要求：進場時間及批次要求：工程部簽字：時間：采購部簽字：時間:總師辦簽字：時間：公司領導審查意見:簽字:時間:附件4文件編號：CGZGPS04供應商資格評審表工程名稱:供方：法人代表：地址：電話：注冊資金：資質等級：營業執照編號：生產許可證號：提供產品的范圍：生產（經營）能力：財務狀況及銀行信用情況：質量保證（檢測標準）：商業信譽（服務態度、供貨情況）：評審意見：審批意見：評審主管領導：年 月 H年 月日附件6文件編號：CGBJSH05供應商報價審核表工程名稱:采購項目預算定額價格市場調查價格建材市場1建材市場2建材市場3建材市場4市場價格各

22、供應商報價及評價供應商名稱報價與計劃的偏差 率評價1234價格審查意見審查人：時間：附件6文件編號：CGRWXD06入圍供應商選定表工程名稱:材料設備名稱備選供應商供應商名稱資格預審結論檢測,考察結論入圍供應商選擇意見:時間:簽字:附件8文件編號：ZBJCTZ08供應商選定審核表工程名稱:材料設備名稱備選供應商供應商名稱是否入圍審價結論初步選擇意見：簽字：時間：最終選定意見：簽字：時間：材料設備進場通知書材料設備名稱供貨單位進場時間批 次共 批/第批送貨數量送貨方式檢驗地點檢驗方式檢驗時間工程名稱:附件9文件編號：CGJYRD09材料設備檢驗認定記錄工程名稱：材料/設備名稱供同商合同編號規格型

23、號驗收地點驗收時間參加人員檢驗內容合同規定數量實際數量差異及原因合同規定時間實際時間差異及原因證明文件內容是否齊全缺少的資料項 目質量檢查方式是否需要試驗試驗檢測單位送檢人試驗報告編號質量檢驗結果（有試驗的附檢測報告）檢驗人：時間：認定結果：工程部簽字：時間：采購部工程部監理單位總包單位供應商簽字：簽字：簽字：簽字：簽字：時間：時間：時間：時間：時間：附件11文件編號：CGBHGJL11不合格材料設備記錄表工程名稱：供應商名稱材料設備名稱規格型號檢驗或試驗日期不合格內容及事項：記錄人：時間：工程部評審處置意見：審批人：時間：采購部評審處置意見：審批人：時間：主管領導評審處置意見：審批人：時間:

24、附件12文件編號：CGLYJL12供應商履約考核表附件19文件編號：CGKCPJ19供應商考察評價報告供應商名稱材料設備名稱合同金額：履約情況供貨數量及時間產品質量服務質量及效率批次供貨數量進場時間正點率合格率滿意率重大事項記錄：事項時間、記錄人審核人（簽字）：供應商名稱:供應商的基本情況公司地址人員數量企業性質法人姓名注冊資金主營產品公司主要設備、技術公司年產值聯系電話傳真電子郵件網址供應商管理與營銷情況供應商信用度情況質量保障體系主要經銷商及分布產品的市場份額產品銷售方式產品主要銷售業績主要服務機構分布服務保障體系考察結論:考察人簽名:附件20文件編號：CGZFSP20合同資金支付申請表合同名稱合同號合同金額累計已支付金 額本次擬支付金額收款單位全稱工程項目名稱合同履約情況工程部意見：負責人簽名：采購部意見：負責人簽名：財務部意