1、廈門市軌道交通1號線一期工程土建施工二標1工區2014年項目管理情況匯報材料中國鐵建中國鐵建股份有限公司TJ02-1項目部二一四年十二月十二日尊敬的各位領導2014年是廈門地鐵項目部的開局年、大干年。根據年初制定的工 籌計劃，在公司強化執行年的宏觀形勢下，在公司雙目標測評及項目 管理責任書的指引下，在中鐵建指揮部的“十二個提升”的要求下， 項目克服了雨季施工、各類簽字程序復雜、有經驗的技術人員不足、 盾構分體始發新工法、省住建廳檢查整改、盾構掘進中遇孤石等多項 難題，并以誠毅廣場站為點，以集誠區間和董集區間為線，以誠毅廣 場站、集美中心站和董任站展開點、線、面全面開局、全面大干，以 集誠區間與

2、誠毅廣場站有機結合步步為營、穩步推進，完成了 5.20 廈 門第一臺盾構下井、 6.8 廈門第一臺盾構掘進、 9.10 廈門第二臺盾構 下井等重要的工期節點目標，多次得到來自鐵建指揮部、監理、業主 的贊揚和肯定。目前，項目的誠毅廣場站的主體結構已逐步進入尾聲； 集誠區間盾構豎井、集美中心站、董任站相繼在十一月份實現了深基 坑開挖；集美中心站至誠毅廣場站盾構區間在確保各項安全指標的前 提下步步為營，穩中求進；董任站附屬結構也見縫插針，與車站主體 并行不悖地展開施工。現將 2014 年項目的生產經營工作向匯報如下：一、產值及計價情況（一）、產值指標完成情況 2014年度公司下達產值指標為 1557

3、8 萬元，占合同工程量的31.99 ，截止 2014年11月30日實際完成產值： 14336.3 萬元，預計 12 月份完成產值 1325.43 萬元，預計 2014年項目年累完成產值 15661.73 萬元，開累完成產值 15661.73 萬元，完成公司下達產值指標 的 100.54% ，完成合同工程量的 32.76%。（二）、對上對下計價情況對上計價情況： 2014 年度共完成對上計價金額： 16843.38 萬元， 開累對上計價金額 16843.38 萬元；預計 2014 年末完成產值 15661.73 萬元；計價率 107.54%。對下計價情況：已完成對下勞務計價金額 3228.7 萬

4、元。截止2014 年底計價及時，未出現超計量、超撥款情況。隊伍結算情況： 本年度共進場 47個隊伍，其中已辦理結算隊伍 29 個，正在履行合同的 18 個。二、變更調差情況項目部目前已立項 11項，上報金額為 2276.03 萬元，完成批復項 目 7 項，開累批復金額 295.06 萬元，寫入藍圖 3 項，預估金額 1955.63 萬元。開累批復金額 2250.69 萬元，占年度指標 1960 萬元的 114.83%。三、經濟運行情況項目截止 2014 年第三季度，本年總收入 9223萬元，總支出 8919.68 萬元，綜合收益 303 萬元，綜合收益率 3.29%，預計項目完工總收入 487

5、01 萬元，總支出 48603 萬元，綜合收益率 0.2%。四、資金管理及經營情況截止11月底，到位資金開累Y 8752萬元（含預付款2258萬元）， 應上交Y 787萬，實際上繳資金1070萬元，超交283萬元；對上結算 Y 8990萬。對下發生成本Y 8755萬，其中人工費累計3613萬元，材 料費 2942 萬元，機械費 911 萬元，其他直接費 520萬元，間接費用 768 萬元。五、成本管理情況1 、按照公司雙目標測評初測評指標，項目部建立了成本管理責任 體系，明確了各責任中心，除了項目經理為成本管理第一責任人外， 還明確了總工做為項目成本管理分管領導，各部門根據各自特點進行 了成本

6、核定和二次分解工作，工程部側重從施工方案、工程數量控制、 設計優化等，計劃部側重從合同管理、勞務成本控制等，物資部側重 從材料限量采購、設備租賃等，財務部從項目管理費用控制、財務核 算、成本報表等方面入手進行分解，形成從上到下全員參與的成本管 理體系。2、項目部每月開展一次成本分析會，時間在每月的 515日，參 加人員為各部門負責人，成本分析會由項目副經理主持。成本分析會 的主要內容：將本月實際發生的成本與計劃成本進行對比分析，對出 現的偏差，要重點查找原因和癥結，提出解決的方法和改進措施。六、“營改增”試運行情況根據國家營業稅改征增值稅稅制改革進程安排，建筑業“營改增” 進入倒計時階段，同時

7、也是為了準確測算“營改增”對建筑施工企業 經營的影響，公司啟動了營改增模擬運行工作。廈門軌道島外作為模 擬運行的樣板，積極配合公司進行營改增模擬運行相關事項。在模擬 運行期間嚴格按照公司的要求認真進行相關財務賬務核算，與相關業 務部門通力協作，突出工作重點和實效，做實模擬運行工作。同時利 用模擬運行的機會，提前熟悉了解“營改增”后相關的業務處理流程。七、施工管理情況（一）、抓好安全生產工作，確保“安全零事故” 項目自進場 12 個多月以來，主要進行車站鉆孔灌注樁施工、土方 開挖及支撐架設、主體結構施工、盾構吊裝及掘進施工。期間主要圍 繞吊裝安全、臨電及消防、高空墜落、深基坑開挖、高支模、盾構遇

8、 孤石處理、盾構開倉換刀等方面的危險源開展安全管理工作，主要工 作如下：1、在安全管理組織方面 項目成立縱向到底、橫向到邊的組織機構；縱向：由項目經理為 組長，到各個部門及一線安全員、技術員，橫向：五部二室。2、在安全內業方面 建立了安全生產教育培訓制度、安全會議制度、安全生產責任制 等 43 項安全管理制度與質量檢查管理制度、工程質量獎罰制度、質量 事故報告和調查制度等 20 項質量管理制度， 編制風險源辨識相關資料， 根據風險源編制有針對性可操作性的應急預案、安全方案 22 項，以及 編制了安全投入臺賬等其他安全資料。3、安全教育培訓和安全技術交底方面項目對各個工區進場的人員進行造冊登記管

9、理 , 并隨著工序轉換、 人員變動及時進行更新，三站兩區間進行了安全教育培訓 36 次，安全 技術交底 38 次，同時根據工程進展還開展了春節復工安全教育、 防臺、 防雷暴、防洪安全教育 、消防安全教育及臨時用電安全教育；對特殊 工種進行了培訓，做到了持證上崗，杜絕了違章操作而引發安全事故 的發生，并形成了相關的資料與記錄。4、在安全檢查方面始終堅持以 “日查、周查、月查、季查、專查、節查” 六項形 式檢查，貫穿整個施工過程；對存在安全隱患的部位及時對班組下發 安全整改單，督促其整改回復；此外我們也將班組存在的安全文明隱 患以曝光形式粘貼在現場告知欄上，從宣傳方面加以公開；切實地為 現場安全施

10、工保駕護航。在加強項目內部檢查的同時，針對質檢站、 業主、監理單位下發的整改通知單中涉及的安全隱患做到“定整改責 任人、定整改措施、定整改完成時間、定整改完成人、定整改驗收人” 進行整改反饋。5、在安全生產環境方面針對三站兩區間的特點，設專人巡視，各工區聘用 4 名環衛人員、 配置 1 輛灑水車對車站現場及道路周邊進行全天候清理工作，確保車 站周邊環境清潔。為防止揚塵項目部采購噴霧機進行降塵，為確保渣 土運輸各站點配置洗車槽、洗車設備。6、在安全宣傳方面盡量不采用單一的文字橫幅形式宣傳； 側重于圖文并茂形式宣傳， 特別是漫畫加文字形式更能使一線工人通俗易懂；從而達到了我們安 全管理宣傳的目的；

11、在安全教育中不采用單一的形式，而是采取漫畫、 橫幅、視頻、案例分析等多方面相結合的方法。7、在安全投入方面編制了安全文明措施費使用計劃、 年度安全文明措施費使用計劃、 月度安全文明措施費使用計劃，建立完善的安全措施費臺賬，安全經 費管理條例施行“定期與不定期相結合、內業與外業相結合、對人與 對單位（或工點）相結合、外部經費與內部經費相結合，當場開據、 定期評定、按月兌現的原則” ，每個月將安全經費開支（附有發票復印 件）上報監理、業主審批，實行安全措施費專款專用制度，截止 2014 年 12 月 8 日已投入 289.5 萬元。8、在安全生產演練方面編制了 2014 年度安全演練計劃，在演練前

12、編制應急演練計劃、流 程、演練完成后形成總結。 按照計劃與 2014年 3月份進行了消防演練， 2014年 6 月份在誠毅廣場站舉行了深基坑防坍塌演習，通過演練提高 了項目部應急處置能力、項目各級人員的安全意識以及應對突發情況 的應急意識，為項目部的安全生產工作奠定堅實的基礎。9、在安全獎罰方面 通過項目部現場安全員的提議及現場一線工人實際表現情況，在 每月28日安全生產例會上給予 3名工人 200-500 元不等的安全獎勵， 提高了一線工人安全意識及積極性，從而方便了項目安全管理。此外 今年針對一些安全隱患對班組分別進行 5 次處罰，處罰金額共 2680元， 以經濟處罰形式對班組進行告誡；有

13、效得抑制事故隱患發生。10、盾構安全管理 針對盾構施工龍門吊安裝、盾構吊裝、開倉換刀，過程中嚴格按 照專項方案進行，在作業人員進場施工前，對進場人員進行安全教育 培訓和交底，并審查其資質和特種作業人員證書，確保特種作業人員 持證上崗，施工過程中安全人員進行旁站。盾構施工時隧道內配備了 通風設備，防止有毒有害氣體對人員的傷害；電瓶車司機應持證上崗， 電瓶車在行駛過程中不準超速行進，項目部加強了防溜車措施， ，并加 強電瓶車的維修保養；洞內照明采用 36V安全電壓，每隔25m設置一 處應急救援照明燈。（二）、做好質量控制工作，確保“質量零缺陷” 項目部在質量管理方面建立完善的保證體系和管理制度。成

14、立質 量管理領導小組，全面負責本項目質量管理工作；從組織上確保質量 目標的實現。同時通過制度引領，強化落實；細化分工、責任到人； 材料進場，嚴格把關；明確目標，打造亮點；思維轉換， “走出去引進 來”等措施深化項目質量管理工作。主要采用以下幾種措施和辦法實 施質量管理工作。1、堅持“現場未動，方案先行”的管理原則 項目部嚴格按照方案先行的辦法，做到了現場未動，方案先行， 每個工序施工前一個月完成施工方案的報審、技術交底的編制和培訓 學習；針對項目“三站兩區間”的較大風險源施工，共組織召開專家 評審會 9 次，包含誠毅廣場站基坑開挖專項施工方案 、誠毅廣場 站高大模板支架安全專項施工方案 、誠毅

15、廣場站基坑降水施工方 案、集美中心站深基坑安全專項方案 、董任站基坑開挖專項樁施 工方案、董集、集誠區間端頭加固安全專項施工方案、盾構 吊裝安全專項施工方案、董集、集誠區間盾構始發、掘進及接 收施工方案、集美中心站誠毅廣場站區間盾構區間盾構井深基坑 開挖專項施工方案評審。做到了方案預控施工，交底指導施工。項 目截止目前為止共編制施工方案 147 份。2、加強圖紙規范的熟悉，及時開展質量技術培訓及技術交底 項目部于年初制定了質量技術培訓計劃， 根據施工現場進度情況，定期對項目部技術人員進行工序、圖紙、規范的培訓，并開展技術經 驗交流，避免各種問題再次出現。通過一系列的培訓，提高技術人員 的業務能

16、力和管理水平。在每道工序施工前，組織技術員及工人進行 交底,并形成交底記錄 ,目前技術交底誠毅廣場站 18份、集美中心站 5 份、董任站 5份、集誠區間 17份（其中盾構豎井 5 份）。3、嚴格旁站制度，對施工工序嚴格把關 為了控制好施工質量，項目部制定了嚴格的旁站制度，工序檢查嚴格實行“三檢制”。尤其是對混凝土的攪拌、運輸和澆注，要求現場 主管工程師和試驗員必須親自到現場，實行全過程監控。對鋼筋綁扎、 焊接進行嚴格檢查，對模板拼裝、防水施工進行層層監控，對不符合 要求的堅決進行整改，從源頭抓起，不留缺憾。4、加大原材料的檢測力度，嚴把材料進場關 在施工過程中，工地試驗室加大了對原材料的檢測力

17、度，嚴 把原材料關，堅決杜絕不合格材料的使用，從源頭上確保工程的 質量。到目前為止，工地試驗室具體完成試驗檢測情況如下：砼 標樣抗壓試塊 1169 組、圍護樁檢測 222 組、高壓旋噴樁取芯 24 組、鋼筋原材實驗 7216噸、鋼筋拉拔試驗 4 組、鋼筋焊接 293組、 鋼筋機械連接 68組、水泥 37組、砂石 10組、外加劑 3 組、粉煤 灰 3 組、膨潤土 2 組、管片螺栓 2 組、盾構防水材料 8 組、砂漿 試塊 3 組、防水材料 7組、鋼筋網片 6 組、玻璃纖維筋 7 組、碗 口腳手架 1組、角鋼 1組、鋼板 1組、鋼管 1組、鋼管扣件 1 組、 高強度大六角螺栓 1 組、格構柱（鋼結

18、構連接焊縫） 1 組。5、驗工質量檢查簽證 驗工質量檢查，由工程部負責檢查簽證。未經工程部質量檢查、 監理人員簽證的工程項目和數量，計劃部及財財部不得予以計價和撥 款。6、加強內業資料管理 項目在內業資料方面推行“抽屜式”管理，先建盒、后插入的方 式，項目建立了專門的檔案室，并由 1 名經驗豐富的檔案管理員負責 管理，三站兩區間技術人員根據現場的進度情況及時填報資料，經監 理簽字確認后統一歸檔。目前，內業資料與現場施工情況同步，資料 完整，無缺、漏等現象。三站兩區間共建立資料 176 盒，其中誠毅廣 場站45盒、集美中心站 40盒、董任站 33盒、集誠區間（含盾構豎井） 22盒、試驗資料 16

19、盒、測量資料 6盒，安全質量資料 24 盒。7、結合現場，及時優化方案 項目部根據現場的實際情況，對設計有缺陷的、征地拆遷有難度 的、工期比較緊的、施工安全質量存在隱患的施工工序及時邀請知名專家進行現場指導、評審，合理優化設計方案、施工方案。主要優化方案為：防水材料優化，除誠毅廣場站外，其他站點原設計4mm厚的自粘聚合物改性瀝青防水卷材優化為 1.5mm厚的合成高分子預鋪式冷 自粘防水卷材(EVA)防水卷材；聯絡通道位置優化，因村道交通導改及 管線遷改困難，將董集區間 2#聯絡通道原設計在官任村村道上改在 杏林灣北側開闊的空地上；基坑支撐優化，由于 5.20 節點工期緊、樁 筋預埋砼撐腰梁筋剔

20、鑿困難、投標報價鋼支撐單價較高等問題，將原 設計的砼支撐改為鋼支撐，達到工期可控、降低施工難度、增加效益 目的；高支模優化，原方案碗口腳手架布置為立桿縱向間距60cm橫向間距90cm橫桿步距60cm施工中支撐過于密集，施工難度大，經 過重新驗算，橫桿步距改為120c m亦能滿足要求；盾構始發方案優化， 根據業主 5.20 的工期要求以及結合現場實際， 集誠區間右線盾構機采 用盾體下井，連接橋、 1 6#臺車放在地面方式進行分體始發布置實施 滿足了 5個月時間從車站冠梁施工到盾構機下井的節點要求。(三) 、在進度管理上 根據項目的自身特點和現場實際情況，并結合業主下達的年度產 值計劃，我項目主要

21、從以下幾個方面進行管理。1 、細化節點工期，下達月、周、天生產計劃至班組 結合公司、鐵建指揮部、業主下達的年度產值計劃，我項目部每 月由工程部結合產值計劃編制“月度生產計劃” 、“周生產計劃”、“日 生產計劃”，細化至節點工期，并以紅頭文件的形式下發至各工區，根 據項目下發的生產計劃，由各工區長牽頭合理有效的組織施工，并協 調解決在施工生產過程中遇到的各種問題。2、提前籌劃，及時發現制約工程進度在各類問題 項目每月定期召開施工調度會，協調解決各工區施工生產問題， 并以工區為獨立單元，每晚由工區長牽頭各施工隊長、施工班組長參 加的日工作總結會及下一天的工作碰頭會，及時發現、協調、解決施 工生產中

22、的工、料、機等問題。3、加大獎勵力度，以節點工期為單位進行獎勵 項目根據月度的施工生產計劃，對本月需要完成的每個節點工期 進行獎勵，班組按項目節點工期要求完成的， 項目部給于 5000 元-30000 的獎勵。4、加大物資采購及調配，用足時間、占滿空間，確保24 小時作業為確保各站點能夠按期完工，項目三站各指派專人、專管物資調 配工作，確保不因材料原因導致停工，為確保各工區能夠做到“ 5+2”、 “白加黑”作業，項目出臺了夜間施工補助措施，對加班人員進行一 定的物質及資金補助， 并購置了大量的勞保防護用品供班組人員使用， 縮短工時，提高工效。（四）、文明施工管理1、施工用電施工現場臨時用電嚴格

23、按照“一機、一閘、一漏、一箱”的標準 進行實施，并做到配置有效。實行三級配電，兩級保護，用電線路完 好清晰。全面實行施工用電規范化、標準化。2、安全防護 在圍護結構施工階段主要采用椎桶 +警戒線 +臨時圍擋板警示防護，在基坑開挖階段主要采用1.2m*2 m的鋼管支撐加防護網進行基坑 臨邊防護；杜絕安全隱患。基坑內人員上下通道采用標準的梯籠，并 在梯籠進口處設置門禁系統，禁止無關人員進入施工現場，確保施工 安全。3、消防管理 設專人對消防器材適時檢查并形成記錄文件上報監理，確保消防器材完好有效、合理配置，確保應急響應；此外在施工用火上嚴格執 行用火前動火證審批制度，確保消防安全。4、保衛管理在車

24、站進出大門分別設置保衛人員看守， 嚴格履行門衛管理制度，門衛報告制度，往來人員登記制度，門衛交班制度，門衛檢查制度。5、環境保護 結合廈門市氣候的實際特點，項目部加大資金投入，購買了彩膠 布、密目網等材料放置施工現場，確保防揚塵、 防污染措施的到位； 此外結合現場施工噪聲、廢污水污染情況，制度相關制度，加強施工 噪聲、廢污水污染預控措施，確保對周邊影響降到最低。6、機械設備 保證持有效證件上崗，確保專人專管，保證及時維修、保養。同 時做好作業前檢查、作業后務必人走電斷，對現場徹底清理。項目部 三站兩區間起重吊裝設備較多，為確保安全作業，設備進場時安質部、 物資部、工程部聯合監理對起重吊裝設備進

25、行聯合驗收，在施工中項 目安質部不定期對設備進行檢查，要求租賃單位及時進行維修保養， 并加強對作業司機的培訓教育工作，并形成記錄。對不合格及不按規 程操作的設備及人員立令退場。7、施工料具保證物料在施工場地內的合理規劃，同時做好防雨、防腐蝕措施， 標識準確無誤；施工工具嚴格實行專人管理，專人負責。8、生活區管理項目部安排專人負責、專人檢查、專人清運，建立食品取樣制度， 有效預防了各類疾病的傳播。（五）、二次經營 在進一步完善變更調差管理組織機構及管理制度基礎上，進一步 加大變更調差力度，對于變更、索賠、補差，要做到敢想、敢做、敢 變，注意工作方式方法，不能損害任何一方利益，做到互利共贏。本 年

26、度我項目部二次經營工作重點放在收集基礎資料，做好變更調差工 作資料的收集、整理、簽認，做到有理有據，合規合法，積極主動確 保變更調差項目不在結算中被砍。按月召開變更調差分析會議，本年 度共召開 9 期變更調差分析會，并按公司規定準時上報變更調差月、 季度報表。截止目前已立項 11 項，上報金額 2276.03 萬元，開累批復 金額 2250.69 萬元，占公司年度指標 1960 萬元的 114.83%。（六）、科技攻關 項目部在抓好施工生產的同時，緊抓科技攻關工作，與西南交通 大學簽訂了技術合作協議，采用“新技術、新產品、新工藝”完成項 目三站兩區間的施工生產，不斷創新。 2014年共完成論文

27、 4 篇、工法 1 篇，其中在商品與質量雜志上發表 1 篇論文。（七）、合同簽訂情況截止 2014 年度共簽訂勞務合同 47份，合同單價及合同內容嚴格 按照項目合同審批程序， 做到項目領導及項目各部門負責人群體決策， 使合同內容完善、合同單價合理，避免不必要的合同糾紛。目所有進 場作業隊伍均已按合同管理要求簽訂合同且手續、臺帳完整，對上對 下合同均有編寫交底材料并按要求組織交底。（八）、物資管理情況1、主要材料采用截止 2014年 11月底，本年度物資采購總金額為 51637622.3元， 占 2014 年產值的 36%。其中主要材料采用情況如下：商品混凝土進場 量為 40024.5 方，總金

28、額為 15513667.475元；防水材料總金額 1677610 元。2、自購材料2014年以來自購材料采購總金額為 31996734.44 元。占產值的 22.32%。自購材料大致分為下列兩類：1）、周轉材料采購（1）、鋼軌/工字鋼等采購總價為 988500.9 元。（2）、電纜線、配電柜等采購總價為 1033375元。（3）、活動房采購總價為 582018.76 元。其中項目部生活區使用591.62川，總價187125元。董任站使用1435.36川，總價336094元。 豎井使用194川，總價47530元。集美中心站使用46川，總價11270 元。(4) 、集裝箱房采購額為 201800

29、元。2)、消耗材料采購 2014年以來自購材料采購總金額為 29191039.78 元。主要為柴油3.98%、水泥 59.24%、鋼管片 1.11%、活動圍墻 3.12%、道岔 0.44%、 不銹鋼水箱 0.31%、粉煤灰 0.43%、膨潤土 0.36%、鋼支撐加工件 1.17%、 零星材料 29.72%、測量器具 0.10%4、設備采購及租賃1)、設備采購2014 年設備采購總金額為 3702358 元，占產值的 2.58%。設備均 轉公司組資固定資產，不考慮在成本內。(1) 、16T龍門吊、45噸龍門吊：總價265萬元。位于誠毅廣場， 盾構隊使用。(2) 、16T龍門吊：總價205358元。位于豎井站。(3) 、叉車一臺：總價 168000元。位于誠毅廣場站盾構隊使用。(4) 、砂漿攪拌站一臺：總價 293000元。位于誠毅廣場站。(5) 、隧道風機兩臺： 總價 176000元。位于誠毅廣場站盾構隊用。(6) 、鋼筋彎曲機一臺：總價 210000元。已于 2014.8 調出