1、 檢維修風險分析記錄表分析人員： 落實人： 驗收人： 年 月 日工作項目危險、危害因素檢查情況主要后果現有控制措施（管理、技術）落實情況可能性L值（1-5）嚴重性S值（1-5）風險度R=L*S分析結論動火作業1、用火設備內未清理干凈火災人身傷害1、利用吹掃、置換或水洗等措施清理用火設備內部構件，達到用火條件。2、與用火設備相連的管線未斷開。2、斷開管線，加盲板。3、用火點周圍有易燃物。3、用火前，清除周圍易燃物。4、高處作業火花四濺。4、高處作業采取防火花飛濺措施。5、用火點周圍下水道、地溝有易燃物。5、清除用火點周圍下水道、地溝易燃物并采取沖水、鋪蓋等手段進行隔離。6、乙炔氣瓶臥放，且間距不

2、夠6、乙炔氣瓶禁止臥放，氧氣瓶與火源及乙炔氣瓶間距不得少于10米。7、用火現場消防器材不符合要求。7、現場配備合適滅火器器材。8、動火前未辦理動火證。8、立即辦理動火手續。注：1、危害發生的可能性L，嚴重性S及風險等級評定標準見附表 2、當風險評價結構中出現重大及以上等級風險時，應停止本次作業活動；待采取有效控制措施后進行重新評估，評估合格方可作業。附表1、危害發生的可能性L判定準則：L值評分標準5在現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施，或危害的發生不能被發現，或在正常情況下經常發生此類事故。4危害的發生不容易被發現，但未有效執行或控制措施不當，或危害常發生或在預期情況下發生。3沒有保護措施

3、，或未嚴格按照操作程序執行，或過去曾經發生類似事故或事件。2危害一旦發生能及時發現，并定期進行監測，或現場有防范控制措施，或過去偶爾發生危險事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監測、保護措施。極不可能發生事故或事件。附表2、 危害后果嚴重性S判定準則S值人 員財產損失/萬元停 車其 它5造成人員死亡>50公司停車重大環境污染4造成人員重傷>25部分關鍵裝置停車公司形象受到重大負面影響3造成輕傷>10降低生產負荷造成環境污染2造成人員輕微傷<10影響不大，幾乎不停車造成輕微環境污染1無人員傷亡無損失無停車無污染、無影響附表3、風險等級R判定準則及控制措施風險等級風險（

4、R= L×S）控制措施巨大風險2025在采取措施降低危害前，不能繼續作業，對改進措施進行評估重大風險1516采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估中等風險912建立目標、建立操作規程、加強培訓及交流可接受風險48建立操作規程，作業指導書等，定期檢查可忽略風險13無需采用控制措施，保存記錄檢維修單位： 負責人：檢維修風險分析記錄表分析人員： 落實人： 驗收人： 年 月 日工作項目危險、危害因素檢查情況主要后果現有控制措施（管理、技術）落實情況可能性L值（1-5）嚴重性S值（1-5）風險度R=L*S分析結論進入受限空間作業1、沒有對所有與受限空間相連的閥門、管線加盲

5、板。人身傷害1、所有與受限空間相連的閥門、管線加盲板，列出清單，并落實到責任人。2、設備未處理。2、對設備進行置換、吹掃處理。3、設備內通風不良。3、設備打開通風孔、人孔等進行自然通風，必要時采用強制通風或佩戴空氣呼吸器。4、設備上的轉動設備未切斷電源。4、切斷電源，掛“禁止合閘”標志，設專人監護。5、受限進出口通道不暢。5、清除進出口通道障礙物。6、盛裝可燃有毒物質的設備未分析。6、分析可燃、有毒有害物質含量。確保達到安全濃度。7、作業人員不清楚設備內其他危害因素。7、對企業人員講清楚設備內其他危害因素如附件等。8、作業現場沒有監護急救措施。8、設監護人，并備齊消防、救生等器材。9、未辦理進

6、罐證。9、立即辦理進罐手續。注：1、危害發生的可能性L，嚴重性S及風險等級評定標準見附表 2、當風險評價結構中出現重大及以上等級風險時，應停止本次作業活動；待采取有效控制措施后進行重新評估，評估合格方可作業。附表1、危害發生的可能性L判定準則：L值評分標準5在現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施，或危害的發生不能被發現，或在正常情況下經常發生此類事故。4危害的發生不容易被發現，但未有效執行或控制措施不當，或危害常發生或在預期情況下發生。3沒有保護措施，或未嚴格按照操作程序執行，或過去曾經發生類似事故或事件。2危害一旦發生能及時發現，并定期進行監測，或現場有防范控制措施，或過去偶爾發生危險事故

7、或事件。1有充分、有效的防范、控制、監測、保護措施。極不可能發生事故或事件。附表2、 危害后果嚴重性S判定準則S值人 員財產損失/萬元停 車其 它5造成人員死亡>50公司停車重大環境污染4造成人員重傷>25部分關鍵裝置停車公司形象受到重大負面影響3造成輕傷>10降低生產負荷造成環境污染2造成人員輕微傷<10影響不大，幾乎不停車造成輕微環境污染1無人員傷亡無損失無停車無污染、無影響附表3、風險等級R判定準則及控制措施風險等級風險（R= L×S）控制措施巨大風險2025在采取措施降低危害前，不能繼續作業，對改進措施進行評估重大風險1516采取緊急措施降低風險，建立

8、運行控制程序，定期檢查、測量及評估中等風險912建立目標、建立操作規程、加強培訓及交流可接受風險48建立操作規程，作業指導書等，定期檢查可忽略風險13無需采用控制措施，保存記錄檢維修單位： 負責人：檢維修風險分析記錄表分析人員： 落實人： 驗收人： 年 月 日工作項目危險、危害因素檢查情況主要后果現有控制措施（管理、技術）落實情況可能性L值（1-5）嚴重性S值（1-5）風險度R=L*S分析結論高處作業1、施工人員身體欠佳。人身傷害1、調整施工人員。2、作業人員著裝不全。2、完善作業人員著裝。3、人員未佩戴安全帶。3、作業人員佩戴好安全帶。4、作業人員未帶工具袋。4、作業人員帶好工具袋。5、現場

9、搭設的腳手架、護欄不符合要求。5、改善或更換現場搭設的腳手架、護欄。6、交叉作業無隔離設施。6、增加隔離設施。7、梯子或繩子陳舊，不符合要求。7、更換不符合要求的梯子或繩子。8、石棉瓦等非堅固平臺上沒搭設承重板。8、在不承重物上作業，搭設承重板。9、高處作業場所光線不足。9、安裝臨時照明燈或防爆燈，保證充足照明。10、未辦理登高證。10、立即辦理高處作業手續。注：1、危害發生的可能性L，嚴重性S及風險等級評定標準見附表 2、當風險評價結構中出現重大及以上等級風險時，應停止本次作業活動；待采取有效控制措施后進行重新評估，評估合格方可作業。附表1、危害發生的可能性L判定準則：L值評分標準5在現場沒

10、有采取防范、監測、保護、控制措施，或危害的發生不能被發現，或在正常情況下經常發生此類事故。4危害的發生不容易被發現，但未有效執行或控制措施不當，或危害常發生或在預期情況下發生。3沒有保護措施，或未嚴格按照操作程序執行，或過去曾經發生類似事故或事件。2危害一旦發生能及時發現，并定期進行監測，或現場有防范控制措施，或過去偶爾發生危險事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監測、保護措施。極不可能發生事故或事件。附表2、 危害后果嚴重性S判定準則S值人 員財產損失/萬元停 車其 它5造成人員死亡>50公司停車重大環境污染4造成人員重傷>25部分關鍵裝置停車公司形象受到重大負面影響3造成輕

11、傷>10降低生產負荷造成環境污染2造成人員輕微傷<10影響不大，幾乎不停車造成輕微環境污染1無人員傷亡無損失無停車無污染、無影響附表3、風險等級R判定準則及控制措施風險等級風險（R= L×S）控制措施巨大風險2025在采取措施降低危害前，不能繼續作業，對改進措施進行評估重大風險1516采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估中等風險912建立目標、建立操作規程、加強培訓及交流可接受風險48建立操作規程，作業指導書等，定期檢查可忽略風險13無需采用控制措施，保存記錄檢維修單位： 負責人：檢維修風險分析記錄表分析人員： 落實人： 驗收人： 年 月 日工作項

12、目危險、危害因素檢查情況主要后果現有控制措施（管理、技術）落實情況可能性L值（1-5）嚴重性S值（1-5）風險度R=L*S分析結論臨時用電1、施工人員無電工證。人身傷害1、調整施工人員，持證操作。2、施工場所未達到防爆要求。2、更換施工現場相關電源、電氣元件及線路，達到相應防爆等級要求。3、臨時用電單位線路混亂。3、對臨時用電單位線路進行整理或對臨時用電及混用線采用五線制。4、用電線路高度不夠。4、用電線路架空高度在裝置內不低于2.5m，道路上不低于5m。5、架空進線裸露。5、更換架空進線，不得采用裸露，不得在樹上或腳手架上架設。6、地下線路未設標志，埋深不夠。6、對地下線路設線路走向標志和安

13、全標志，電纜埋深大于0.7m。7、臨時配電盤無防雨。7、臨時配電盤、箱配備防雨措施。8、臨時用電設施無漏電保護設施。8、臨時用電設施均配備漏電保護器。9、用電設備、線路容量不符合要求。9、調整用電設備、線路符合要求。注：1、危害發生的可能性L，嚴重性S及風險等級評定標準見附表 2、當風險評價結構中出現重大及以上等級風險時，應停止本次作業活動；待采取有效控制措施后進行重新評估，評估合格方可作業。附表1、危害發生的可能性L判定準則：L值評分標準5在現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施，或危害的發生不能被發現，或在正常情況下經常發生此類事故。4危害的發生不容易被發現，但未有效執行或控制措施不當，或

14、危害常發生或在預期情況下發生。3沒有保護措施，或未嚴格按照操作程序執行，或過去曾經發生類似事故或事件。2危害一旦發生能及時發現，并定期進行監測，或現場有防范控制措施，或過去偶爾發生危險事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監測、保護措施。極不可能發生事故或事件。附表2、 危害后果嚴重性S判定準則S值人 員財產損失/萬元停 車其 它5造成人員死亡>50公司停車重大環境污染4造成人員重傷>25部分關鍵裝置停車公司形象受到重大負面影響3造成輕傷>10降低生產負荷造成環境污染2造成人員輕微傷<10影響不大，幾乎不停車造成輕微環境污染1無人員傷亡無損失無停車無污染、無影響附表3

15、、風險等級R判定準則及控制措施風險等級風險（R= L×S）控制措施巨大風險2025在采取措施降低危害前，不能繼續作業，對改進措施進行評估重大風險1516采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估中等風險912建立目標、建立操作規程、加強培訓及交流可接受風險48建立操作規程，作業指導書等，定期檢查可忽略風險13無需采用控制措施，保存記錄檢維修單位： 負責人：檢維修風險分析記錄表分析人員： 落實人： 驗收人： 年 月 日工作項目危險、危害因素檢查情況主要后果現有控制措施（管理、技術）落實情況可能性L值（1-5）嚴重性S值（1-5）風險度R=L*S分析結論破土斷路作業1、

16、電力通信電纜無保護。人身傷害1、對電力、通信電纜進行保護。2、地下管線無保護。2、對地下供排水、工藝管線進行保護。3、未按施工方案進行。3、按施工方案圖要求進行劃線施工。4、作業現場未設置警告牌。4、作業現場按要求設置圍欄、警戒線、警告牌、夜間警示燈。5、未進行放坡處理。5、進行放坡處理和固壁支撐。6、施工作業未報有關部門。6、根據施工作業情況報動力、消防、供電、基建、安全等有關部門。7、無人員撤離措施。7、人員進出口和撤離措施已落實。8、無可燃氣體檢測儀。8、配備可燃氣體檢測儀。9、夜間照明不充足。9、作業現場配備夜間照明用燈。10、作業人員未佩戴防護器具。10、作業人員佩戴防護器具。11、

17、未辦理作業許可證。11、辦理作業許可證。注：1、危害發生的可能性L，嚴重性S及風險等級評定標準見附表 2、當風險評價結構中出現重大及以上等級風險時，應停止本次作業活動；待采取有效控制措施后進行重新評估，評估合格方可作業。附表1、危害發生的可能性L判定準則：L值評分標準5在現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施，或危害的發生不能被發現，或在正常情況下經常發生此類事故。4危害的發生不容易被發現，但未有效執行或控制措施不當，或危害常發生或在預期情況下發生。3沒有保護措施，或未嚴格按照操作程序執行，或過去曾經發生類似事故或事件。2危害一旦發生能及時發現，并定期進行監測，或現場有防范控制措施，或過去偶爾

18、發生危險事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監測、保護措施。極不可能發生事故或事件。附表2、 危害后果嚴重性S判定準則S值人 員財產損失/萬元停 車其 它5造成人員死亡>50公司停車重大環境污染4造成人員重傷>25部分關鍵裝置停車公司形象受到重大負面影響3造成輕傷>10降低生產負荷造成環境污染2造成人員輕微傷<10影響不大，幾乎不停車造成輕微環境污染1無人員傷亡無損失無停車無污染、無影響附表3、風險等級R判定準則及控制措施風險等級風險（R= L×S）控制措施巨大風險2025在采取措施降低危害前，不能繼續作業，對改進措施進行評估重大風險1516采取緊急措施降

19、低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估中等風險912建立目標、建立操作規程、加強培訓及交流可接受風險48建立操作規程，作業指導書等，定期檢查可忽略風險13無需采用控制措施，保存記錄檢維修單位： 負責人：檢維修風險分析記錄表分析人員： 落實人： 驗收人： 年 月 日工作項目危險、危害因素檢查情況主要后果現有控制措施（管理、技術）落實情況可能性L值（1-5）嚴重性S值（1-5）風險度R=L*S分析結論吊裝作業1、作業人員未持證上崗。人身傷害、損壞設備1、吊裝作業人員持證上崗操作。2、吊裝現場未設標志，無人監護。2、在現場設置安全警戒標志并設專人監護，非施工人員禁止入內。3、無專人指揮。3、

20、安排專人指揮，并統一好指揮指令。4、夜間吊裝，照明不充足。4、夜間吊裝作業安裝足夠照明燈具。5、起吊前未試吊。5、先試吊，無問題后正式吊裝。6、對起重設備、繩索未檢查。6、對起重設備、鋼絲繩、吊勾等進行檢查，保證完全可靠。7、人員隨同吊裝物升降。7、任何人員不得隨同吊裝物或吊裝機械升降。8、超負荷吊裝。8、減少負荷或更換吊裝工具，按規定負荷進行吊裝。9、吊裝重物時，下方站人。9、吊裝物下方嚴禁站人、通行或工作。10、吊裝作業手續不全，措施未落實。10、完善吊裝作業手續及安全防護措施，否則作業人員有權氣絕作業。注：1、危害發生的可能性L，嚴重性S及風險等級評定標準見附表 2、當風險評價結構中出現

21、重大及以上等級風險時，應停止本次作業活動；待采取有效控制措施后進行重新評估，評估合格方可作業。附表1、危害發生的可能性L判定準則：L值評分標準5在現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施，或危害的發生不能被發現，或在正常情況下經常發生此類事故。4危害的發生不容易被發現，但未有效執行或控制措施不當，或危害常發生或在預期情況下發生。3沒有保護措施，或未嚴格按照操作程序執行，或過去曾經發生類似事故或事件。2危害一旦發生能及時發現，并定期進行監測，或現場有防范控制措施，或過去偶爾發生危險事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監測、保護措施。極不可能發生事故或事件。附表2、 危害后果嚴重性S判定準則S值

22、人 員財產損失/萬元停 車其 它5造成人員死亡>50公司停車重大環境污染4造成人員重傷>25部分關鍵裝置停車公司形象受到重大負面影響3造成輕傷>10降低生產負荷造成環境污染2造成人員輕微傷<10影響不大，幾乎不停車造成輕微環境污染1無人員傷亡無損失無停車無污染、無影響附表3、風險等級R判定準則及控制措施風險等級風險（R= L×S）控制措施巨大風險2025在采取措施降低危害前，不能繼續作業，對改進措施進行評估重大風險1516采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估中等風險912建立目標、建立操作規程、加強培訓及交流可接受風險48建立操作規程，

23、作業指導書等，定期檢查可忽略風險13無需采用控制措施，保存記錄檢維修單位： 負責人：檢維修風險分析記錄表分析人員： 落實人： 驗收人： 年 月 日工作項目危險、危害因素檢查情況主要后果現有控制措施（管理、技術）落實情況可能性L值（1-5）嚴重性S值（1-5）風險度R=L*S分析結論盲板抽堵作業1、盲板不符合要求。人身傷害、火災1、更換符合要求的盲板。2、進行抽堵盲板時管道內壓力過高。2、進行泄壓處理，達到作業條件要求。3、作業人員未做好個人防護。3、作業人員穿戴好防護用品。4、作業現場爬梯、平臺、蓋板不結實。4、更換或維修現場用的爬梯、平臺、蓋板保證安全可靠。5、檢修用的盲板混亂不清楚。5、對

24、檢修用的盲板進行逐個檢查記錄，落實責任人。6、盲板抽堵作業前未做好物料收容準備。6、盲板抽堵作業前，做好物料收容準備，防止發生物料泄露事故。7、未辦理盲板抽堵作業證。7、立即辦理盲板抽堵作業證。注：1、危害發生的可能性L，嚴重性S及風險等級評定標準見附表 2、當風險評價結構中出現重大及以上等級風險時，應停止本次作業活動；待采取有效控制措施后進行重新評估，評估合格方可作業。附表1、危害發生的可能性L判定準則：L值評分標準5在現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施，或危害的發生不能被發現，或在正常情況下經常發生此類事故。4危害的發生不容易被發現，但未有效執行或控制措施不當，或危害常發生或在預期情況

25、下發生。3沒有保護措施，或未嚴格按照操作程序執行，或過去曾經發生類似事故或事件。2危害一旦發生能及時發現，并定期進行監測，或現場有防范控制措施，或過去偶爾發生危險事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監測、保護措施。極不可能發生事故或事件。附表2、 危害后果嚴重性S判定準則S值人 員財產損失/萬元停 車其 它5造成人員死亡>50公司停車重大環境污染4造成人員重傷>25部分關鍵裝置停車公司形象受到重大負面影響3造成輕傷>10降低生產負荷造成環境污染2造成人員輕微傷<10影響不大，幾乎不停車造成輕微環境污染1無人員傷亡無損失無停車無污染、無影響附表3、風險等級R判定準則及

26、控制措施風險等級風險（R= L×S）控制措施巨大風險2025在采取措施降低危害前，不能繼續作業，對改進措施進行評估重大風險1516采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估中等風險912建立目標、建立操作規程、加強培訓及交流可接受風險48建立操作規程，作業指導書等，定期檢查可忽略風險13無需采用控制措施，保存記錄檢維修單位： 負責人：檢維修風險分析記錄表分析人員： 落實人： 驗收人： 年 月 日工作項目危險、危害因素檢查情況主要后果現有控制措施（管理、技術）落實情況可能性L值（1-5）嚴重性S值（1-5）風險度R=L*S分析結論設備維修1、檢修工具及防護器材未檢查，不符合要求。火災、人身傷害1、對所有檢修用的器械、工具、防護器材進行檢查，保證符合安全要求。2、沒有斷電措施。2、采取可靠的斷電措施。3、檢修現場爬梯、平臺、蓋板不結實。3、檢修現場用的爬梯、平臺、蓋板保證安全可靠。4