1、表1非煤礦山安全現狀評價檢查總表序號一級指標二級指標單元名稱權重標準指標名稱權重標準一安全管理0.201.安全機構和管理組織0.102.管理制度0.203.技術資料和圖紙0.154.職工安全教育培訓0.055.安全措施計劃和安全資金投入0.056.安全檢查與隱患治理0.057.特殊工種與特種設備管理0.108.事故管理與工傷保險0.109.勞動保護和工業衛生0.1010.應急預案0.10二采礦系統0.301.剝離、采種0.302.開采方法0.70三制磚系統0.201.進料口0.402機械傳動.0.303.磚窯0.30四電氣系統0.201.變壓器0.302.配電室0.303.配電線路0.40五裝

2、運系統0.051.裝運方法0.502.道路建設0.50六排土場0.051.規劃和設立1.00表2-1 安全現狀評價檢查表-安全管理序號評價指標檢測方法現狀評價目標分值得分1安全機構和管理組織1001.1安委會和礦山安全機構查閱文件301.2專（兼）職安全員管理網絡的建立健全情況檢查人員設置201.3礦長安全資格證取證情況查證書301.4安全員培訓資格證查證書202管理制度1002.1安全生產管理制度查制度202.2安全例會制度查閱會議記錄152.3各級安全生產責任制（含領導安全生產目標責任制）查制度202.4安全考核獎勵制度查制度152.5各工種安全技術操作規程現場檢查303技術資料和圖紙10

3、03.1礦區地質、水文地質資料圖紙查資料203.2地面工程布置圖查資料153.3采準布置圖和開采計劃查資料303.4工藝圖冊查資料153.5設備技術檔案查資料204職工安全教育培訓1004.1編制年度安全技術培訓計劃查計劃304.2安全培訓制度的建立和實施查資料304.3作業人員“三級”安全教育實施情況查資料405安全措施計劃和安全資金投入1005.1建立安全整改專項基金制度查資料505.2安全整改資金達到1520%查相關賬目506安全檢查與隱患治理1006.1安全檢查制度查制度306.2安全檢查制度的執行查安全檢查表和檢查記錄306.3隱患治理規劃和責任制調查落實情況407特殊工種與特殊設備

4、管理1007.1特殊工種持證上崗查證件507.2是否按要求管理特種設備查記錄508事故管理與工傷保險1008.1是否辦理職工工傷保險查保單508.2事故的上報，調查、處理程序和制度查制度509勞動保護和工業衛生1009.1是否建立職工身體健康檔案查檔案259.2職工勞保用品發放制度和執行查登記表259.3塵、噪是否專人管理并進行檢查檢測記錄和執行人209.4產生塵、噪場所防護設施和綜合治理現場調查3010應急預案10010.1是否定制應急預案查預案5010.2應急預案的演練查演練記錄50表2-2 安全管理單元評價匯總序號評價項目標準分實得分得分權重折扣分1安全機構和管理組織1000.102管理

5、制度1000.203技術資料和圖紙1000.154職工安全教育培訓1000.055安措計劃和安全資金投入1000.056安全檢查與隱患治理1000.057特殊工種與特殊設備管理1000.108事故管理與工傷保險1000.109勞動保護和工業衛生1000.1010應急預案1000.10合計1.00安全管理0.20表3-1安全現狀評價檢查表采礦系統序號評價指標檢測方法評價現狀目標分值得分1剝離、采準1001.1剝離工作程序查閱工作記錄及相關文件301.2非機械剝離作業人員墜落措施現場調查301.3剝離作業安全操作規程查閱規程402開采方法1002.1是否有開采設計和作業規程查閱設計和規程402.2

6、分臺階開采，階坎高度低于6 m坡度小于60°現場調查302.3采礦周邊陡邊坡防墜落措施現場調查152.4采礦區域對非磚廠人員和車輛的影響現場調查15表3-2 采礦系統單元評價匯總序號評價項目標準分實得分得分權重折扣分1剝離、采準1000.302開采方法1000.70合計1.00采礦系統0.30表4-1 安全現狀評價檢查表制磚系統序號評價指標檢測方法評價現狀目標分值得分1進料1001.1料口旁堆積土高度及坡度現場勘查301.2料口操作平臺現場勘查251.3工作時人員是否系安全帶現場勘查151.4料口防護網罩現場勘查201.5料口防護欄桿現場勘查102機械傳動部分1002.1機械傳動防護

7、罩現場勘查402.2機械檢修情況查記錄202.3傳輸帶兩側防護現場查看202.4安全通道距離現場查看203磚窯1003.1窯頂四周防護墻高度現場查看153.2上煤橋兩側防護欄高度現場查看153.3磚窯堅固程度及內部掉塊現象現場查看203.4窯頂動力線架設高度及開關防護現場查看203.5引風機及降溫機是否安裝防護罩現場查看203.6每次進出窯檢修情況查記錄10表4-2 制磚系統單元評價匯總序號評價項目標準分實得分得分權重折合分1進料口1000.402機械傳動1000.303磚窯1000.30合計1.00制磚系統0.20表51 安全現狀評價檢查表 電氣系統序號評級指示檢測方法評價現狀目標分值得分1

8、變壓器1001.1變配電是否符合規范現場查看301.2四周防護墻高度是否符合規范現場查看251.3變壓器與邊坡之間是否達到安全距離現場查看251.4警示標識設置是否醒目現場查看202配電室1002.1配電柜是否符合規范現場查看202.2輸電線路布置是否符合規范現場查看252.3配電柜下放置絕緣膠墊現場查看202.4非工作時配電室門必須上鎖現場查看152.5警示標識設置是否醒目現場查看203配電線路1003.1動力輸送線路的架空高度、張緊狀況、絕緣支架、絕緣層、避雷裝置現場查看353.2照明線路、電動機漏電保護裝置現場查看353.3照明線路絕緣狀況現場查看153.4線路布置控制開關及材質現場查看

9、15表52 電氣系統單元評價匯總序號評級項目標準分實得分得分權重折合分1變壓器1000.302配電室1000.303配電線路1000.40合計1.00電氣系統0.20表6-1 安全現狀評價檢查表裝運系統序號評價指示檢測方法評價現狀目標分值得分1裝運方法1001.1作業人員的技能培訓和素質查培訓情況401.2推土機和礦車設備生產能力的匹配現場檢查201.3裝運設備性能狀況現場檢查301.4場地平整情況現場檢查102道路建設1002.1是否有磚廠道路設計查設計202.2廠區照明是否充足現場檢查252.3道路坡度、轉彎半徑、錯車道、緩坡道、排水溝情況現場檢查202.4道路交通安全標牌設置現場檢查202.5道路的維護現場檢查維護記錄-15表6-2裝運系統單元評價匯總序號評級項目標準分實得分得分權重折合分1裝運方法1000.52道路建設1000.5合計1.00裝運系統0.05 表7 排土場單元評價表序號評級項目