1、精選優質文檔-傾情為你奉上 質量保證手冊修改計劃 編號序號章 節 條 目頁碼修 訂 內 容參加人員計劃日期 制表： 年 月 日 審核： 年 月 日 批準： 年 月 專心-專注-專業質量保證手冊修改會議記錄會議主持會議時間參加人員原章節內容討論修改意見參加人員簽字質量保證手冊修改審批表編號需修改的章節 修改后的意見相關部門負責人質量保證負責人總經理批示 年 月 日備 注質量保證手冊修改頁序號章 節 條頁次修 訂 內 容批準人批準日期1 23456789101112131415161718受 控 文 件 清 單 編號：序號文件名稱文件編號備注文 件 發 放 / 回 收 記 錄 表文件名稱： 編號：

2、 序號領用部門數量發放編號領用人時間回收理由時間回收經辦人備 注 發放批準: 年 月 日文件、記 錄 借 閱 登 記 表 編號： 序號記錄編號記錄名稱借閱人借閱期限經辦人歸還日期歸還經辦人備 注文件修訂一覽表 編號：序號文件名稱修訂內容文件更改通知單編號修訂部門日期批準人12345678910111213141516失效、作廢文件目錄 編號：序號文件名稱文件編號失效、作廢日期批準人備注123456789101112131415161718文件銷毀記錄表 編號：文件名稱編號份數銷毀原因： 申請人： 日期：所在部門意見： 負責人： 日期：辦公室意見：負責人： 日期：總經理： 簽字： 日期：文件、記

3、錄查閱、復印登記表編號：序號文件名稱編號查閱（復印）日期復印份數查閱復印人經辦人批準人 年度內部質量審核計劃表 編號： 序號 質量職能部門 時間 要素或內容1組織結構、部門和崗位職責2質量與安全管理體系3文件控制4記錄控制5要求標書和合同評審6服務和供應品的采購7人員8設施和環境9設備儀器和標準物質10檢驗檢測安全11檢驗報告、證書12質量考核與監督13不符合項控制14糾正措施15預防措施16內部質量審核17投訴與申訴18管理評審19接受安全監察20資質證件管理21222324編制： 審批： 日期： 年 月 日 內部質量審核檢查表 編號：受審部門陪同人員時間序號內審項目及內容審核方法、檢查對象

4、審核情況記錄評價審核員： 審核組長：內審、管理評審會議簽到會議名稱: 時間: 編號：序號姓名部門職務備注內部審核會議記錄 編號：會議目的召開時間參加會議人 員會議內容會議最終意 見記錄人日 期內 部 質 量 審 核 報 告 編號：被審核部門：負責人：審核目的：審核成員：審核范圍：審核日期：審核依據：上次審核日期審核過程及發現的問題綜述：審核結論：糾正措施要求： 審核報告分發對象：審核組長： 質量保證負責人：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日內審不合格報告 編號：受審核部門審核對象審核依據審核日期不合格事實陳述：不符合標準或程序條款：不合格類型：審核員 年 月 日受審部門領導 年 月 日審核

5、組長 年 月 日要求完成日期： 年 月 日采取糾正預防措施：部門負責人簽字： 年 月 日 審核員確認： 年 月 日審核組長： 年 月 日 審核報告發布日期 年 月 日發布發放范圍：實施結果的跟蹤驗證：審核員/日期： 審核組長/日期：不 合 格 通 知 單 經公司內部質量審核你部門以下項目屬于不合格項目，限期整改，于 完成，整改后申請復檢。 項目如下： 特此通知 公司內部質量評審組 質量保證負責人 年 月 日糾正/預防措施記錄表 編號：責任部門：相關部門：存在問題：提出人： 日期： 年 月 日糾正或預防措施：責任部門負責人： 技術負責人： 質量保證負責人：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

6、日期： 年 月 日完成情況：責任部門負責人： 日期： 年 月 日 驗證情況：技術質量負責人： 日期： 年 月 日 糾正/預防措施實施報告編號：糾正/預防措施提出部門提出人提出依據、修改內容：措施實施部門實施部門負責人跟蹤記錄是否按期完成：完成后效果如何：實施是否有記錄：記錄是否編號并保存：改進措施評價 驗證人： 年 月 日質量記錄歸檔清單 編號：序號記錄名稱編號填寫部門保存期備 注 年 月 日質量監督考核記錄 編號：被抽查考核部門被抽查考核考核人被考核內容考核日期考核地點考核小組成員不符合項描述改進措施和意見驗證情況：被考核部門或人： 年 月 日考核負責人： 年 月 日質量監督抽查獎罰通知單編

7、號：接受考核部門部門負責人考核時間考核方式事實描述：結論：獎罰結果：技術質量室年 月 日技術負責人 年 月 日分管領導 年 月 日 電梯維修保養工作記錄單 編號：使用單位電梯地址電梯型號電梯類型載重速度生產廠家控制方式層站門安裝時間啟用時間維保時間維修保養項目 檢 查 內 容 維 保 結 果用戶意見簽字 年 月 日維保人簽字主管領導簽字備注 電梯故障維修處理單 編號維修人員接電話時間 年 月 日 時 分急修項目完成時間 年 月 日 時 分故障現象故障原因處理辦法處理結果材料消耗名 稱型號規格數量金額用戶意見 簽名 年 月 日 電梯進貨驗證記錄 編號產品名稱型號規格生產供應企業進貨日期地點數量驗

8、證方式驗證數量驗證項目標準要求驗證結果驗證結論該批產品驗證結論： 合格（ ） 不合格（ ） 驗證人： 日期：不合格品處置意見： 批準： 日期：維修保養質量用戶意見反饋單 編號 ： 由我公司負責安裝/維修保養的， 型號 ， 部的電梯，經過前段時間使用，請貴部對我公司的安裝/維修保養及服務質量方面的情況，提出您的寶貴意見和建議。我公司將秉承“用戶至上、質量第一”的誠信改進我們的工作。謝謝！電梯/扶梯安裝/維修保養及服務質量存在的問題：您的建議： 用戶代表： 年 月 日相關部門處理意見： 部門負責人： 年 月 日 質量保證負責人： 總經理： 安裝/維保整改通知單 編號 部： 經公司質量檢驗人員的檢驗

9、，你部于 在 安裝/維修保養的電梯/扶梯，存在以下質量問題必須整改，整改后復檢。 質量檢驗員： 年 月 日注：該表一式四份：整改部門、技術部、質量保證負責人、存檔 整改項目復檢記錄 編號 產品名稱規格型號安裝地點用戶名稱產品編號項目部門整改前存在的問題整改后檢驗結果檢驗結論： 檢驗員： 年 月 日整改部門技術部質保師電梯安裝維修不合格項統計表 編號： 年 月 日 項目序號安裝地點使用單位電梯/扶梯規格型號安裝使用時間安裝維保人員不合格項目整改結果員 工 花 名 冊 編號：姓 名性別年齡籍 貫任職時間職 務技術職稱持證情況取證時間備 注 年 度 培 訓 計 劃 表編號：序號培訓項目名稱實施時間培

10、訓時限實施地點培訓對象備注編制： 審核： 批準 年 月 日 年 月 日 年 月 日公司外培訓申請單 編號：申請部門申請人培訓方式期 限申請原因及培訓相關內容申請部門意見 部門負責人：審批意見技術負責人： 總經理： 員 工 培 訓 花 名 冊 編號：姓名性別年齡培訓內容培訓地點學習時間成績登記人備注員 工 培 訓 登 記 表姓 名性 別出生年月學 歷入公司時間任職崗位培 訓 時 間培訓部門培訓地點培訓內容成績主管部門簽認公司領導簽認備注 儀 器 設 備 臺 帳 編號：序號名 稱編 號型 號產 地出廠日期量程精度所在部門檢 定周 期 檢定單位下次檢定日期備 注主管領導： 辦公室主任： 制表： 設備

11、檢定/校準計劃表 編號： 序號設備名稱使用部門準確度等級測量范圍原校準證書編號有效期定點檢定機構名 稱檢定時間備注 編制： 年 月 日 審核： 年 月 日 批準： 年 月 日設備領用回收登記表編號： 序號設備名稱型號編號領用日期領用人檢定周期回收日期回收狀況回收人設備使用記錄表編號：設備名稱:設備編號:序號起止時間使用目的使用情況使用人記錄人 設備維修記錄表 編號設備儀器名稱準確度或不確定度規格型號編 號購置日期設備金額 故障分析操作人簽字： 年 月 日維修方式費用維修結果: 設備管理員 年 月 日主管領導: 年 月 日注：此表一式兩份，一份申請部門留存、一份辦公室存檔設備儀器報廢申請 編號：

12、 設備儀器編號設備名稱型號規格生產廠出廠編號金額購進時間使用人：申請報廢原因設備管理員意見： 簽字： 日期：室主任意見：簽字： 日期：技術負責人意見：簽字： 日期：總經理意見：簽字： 日期： 工具設備儀器采購申請表 編號： 申請部門經手人設備儀器名稱型號規格及要求計劃數量批準數量參考價格購買原因部門意見 年 月 日分管領導意見 年 月 日 總經理意見 年 月 日 注：此表一式兩份，一份申請部門留存、一份公司存檔 設備儀器配件入庫驗收記錄表 編號：購件名稱型號規格數 量價 值驗收結果 交簽 貨 人字接簽 收人字 備 注 材料、備件采購單 編號：名稱型號規格單價數量到貨日期 采購原 因申請人 年 月 日部門負責人 年 月 日總經理批示 年 月 日備注服 服務方/供應方評定表 編號：供方名稱聯系人供方地址電 話所購物品名稱質量水平價格交貨信譽服務質量技術管理水平設備與設施質量保證能力評審結論會簽： 主管： 使用部門：分管領導審批：評價人： 日期： 年 月 日 服務/供應質量跟蹤反饋記錄編號：供應商名稱聯系人地 址電 話服務/供應品名稱使用部門質量狀況（存在問題）及要求 部門主管