1、附錄一應急準備和響應流程圖工作時間 非工作時間發 現 人發 現 人外部通報管 理 部外部求援：消防119匪警110急救120事故現場應急措施應急響應：1內、外救護2疏散通道3使用消防器材4其他指示分管副總管理者代表總 經 理評 審程序文件修訂附錄二事故、事件、 不符合、糾正與預防措施流程圖監督、監控發現的不合格項以及相關方的投訴和抱怨綜合管理部 對所管轄范圍內的環境、職業健康行為的不符合項調查原因，采取糾正與預防措施，并驗證結果、作好記錄。 自身可以解決 自身無法解決，上報記錄和保管修改作業文件和作業指導書效果確認 相關部門實施制定糾正與預防措施，明確責任人、完成日期問題研討會相關部門 現場確

2、認和原因分析綜合管理部 綜合管理部和相關部門管理者代表綜合管理部附錄三 環境管理記錄清單要素代號文件名稱對應記錄記錄保管部門保管期限4.3.1環境因素環境因素登記表綜合管理部長期環境因素綜合評價表綜合管理部長期重大環境因素清單綜合管理部長期4.3.1危險源辯識、風險評價和風險控制的策劃危險源識別清單綜合管理部長期風險評價表綜合管理部長期風險控制措施計劃綜合管理部長期風險控制措施計劃評審表綜合管理部長期4.3.2法律與其他因素法律法規及其他要求獲取登記表綜合管理部長期法律法規及其他要求清單綜合管理部長期4.4.2培訓、意識和能力年度部門培訓申請單綜合管理部2年年度培訓計劃綜合管理部3年員工培訓考

3、核綜合記錄表綜合管理部長期培訓記錄表綜合管理部5年重要環境、危險崗位清單綜合管理部長期4.4.3信息交流內（外）部信息登記表綜合管理部長期4.4.5文件控制文件收發登記表各部門3年文件更改通知單各部門3年文件銷毀申請表各部門3年文件借閱、復制記錄表各部門3年受控文件清單各部門長期4.4.6運輸方環境行為控制程序運輸方環境管理協議綜合管理部、項目管理部、監理咨詢部、設計咨詢部、市場營銷部長期運輸方考評表綜合管理部長期危險物資運輸方考評綜合管理部長期合格環境運輸方名冊綜合管理部長期4.4.6供貨方環境行為控制程序環保合格材料供應商評定表綜合管理部長期環保合格供應商名冊綜合管理部長期重點施加影響單位

4、環境管理協議書綜合管理部長期4.4.6固體廢棄物控制程序廢棄物清運協議項目管理部長期廢棄物清單項目管理部長期廢棄物處理統計表項目管理部長期4.4.6能源控制程序水電消耗月報表綜合管理部5年4.4.7應急準備和響應應急準備和響應報告書綜合管理部長期4.5.1監測和測量監測、監控計劃表綜合管理部3年監控記錄表綜合管理部3年4.5.2不符合、糾正與預防措施糾正、預防措施計劃表綜合管理部3年相關方答復單綜合管理部3年4.5.4管理體系審核年度內審計劃綜合管理部3年年度內審實施計劃綜合管理部3年內審要素分配表綜合管理部3年內部審核檢查清單綜合管理部3年會議簽到、紀要綜合管理部3年內部審核檢查記錄表綜合管

5、理部3年內審不合格報告綜合管理部3年內部審核報告綜合管理部3年4.6管理評審管理評審計劃綜合管理部3年管理評審會議記錄綜合管理部3年會議簽到、紀要綜合管理部3年管理評審報告綜合管理部3年注：本表中記錄保管部門指主要保管部門，其余請參照程序。附錄五環 境 管 理 職 能 分 配 表 部門職能分配要素名稱總經理管理者代表財務部綜合管理部市場營銷部設計咨詢部項目管理部監理咨詢部4.2 環境、職業健康安全方針4.3.1環境因素、對危險源辯識、風險評價和風險控制的策劃4.3.2法律與其他要求4.3.3目標和指標4.3.4環境、職業健康安全管理方案4.4.1組織機構和職責4.4.2培訓、意識和能力4.4.

6、3信息交流 4.4.4管理體系文件4.4.5文件控制4.4.6實施運行控制4.4.7 應急準備和響應4.4.84.5.1監測和測量4.5.2 事故、事件、不符合、糾正與預防措施 4.5.3 記錄4.5.4 管理體系審核4.6 管理評審為主要職能部門 為相關部門附錄六重大環境因素清單序號部門活動或產品.重大環境因素環境影響評價標準控制方法1各部門生活和辦公非有害固體廢棄物污染土壤達分值運行控制程序2各部門生活和辦公廢電池、廢燈管、廢硒鼓、廢墨盒污染土壤達分值運行控制程序3各部門生活和辦公污水排放污染水體達分值運行控制程序4各部門異常活動火災、爆炸污染水體、土壤、大氣達分值運行控制程序、環境管理方案、應急方案5各部門施工用水用電能源消耗達分值運行控制程序、環境管理方案6項目部施工噪音影響人體健康達分值運行控制程序、環境管理方案7項目部水處理廢水排放污染水體達分值運行控制程序、環境管理方案8項目部設備維護廢油棉紗、手套污染土壤達分值運行控制程序9項目部運行建筑垃圾排放污染土壤達分值運行控制程序、環境管理方案制表： 審核： 批準： 日期： 日期： 日期：重大危險源清單序號部門活動或產品.重大危險源職業健康安全影響評價標準控制方法1項目管理部焊接光輻射人體健康達分值運行控制程序2項目管理部焊接氧氣、乙炔氣安全隱患人身安全達