1、泓域咨詢/長治碳化硅襯底設備項目招商引資方案目錄第一章 總論7一、 項目名稱及建設性質7二、 項目承辦單位7三、 項目定位及建設理由9四、 報告編制說明9五、 項目建設選址12六、 項目生產規模12七、 建筑物建設規模12八、 環境影響12九、 項目總投資及資金構成13十、 資金籌措方案13十一、 項目預期經濟效益規劃目標13十二、 項目建設進度規劃14主要經濟指標一覽表14第二章 背景及必要性17一、 第三代半導體之星，高壓、高功率應用場景下性能優越17二、 大尺寸大勢所趨，襯底是SiC產業化降本的核心18三、 支持民營經濟發展20四、 全力打造一流創新生態20五、 項目實施的必要性21第三

2、章 市場預測22一、 受益新能源車爆發，SiC產業化黃金時代將來臨22二、 襯底為技術壁壘最高環節，價值量占比46%23第四章 建筑工程說明25一、 項目工程設計總體要求25二、 建設方案25三、 建筑工程建設指標26建筑工程投資一覽表26第五章 建設規模與產品方案28一、 建設規模及主要建設內容28二、 產品規劃方案及生產綱領28產品規劃方案一覽表28第六章 項目選址31一、 項目選址原則31二、 建設區基本情況31三、 積極融入雙循環新發展格局33四、 項目選址綜合評價33第七章 運營模式分析34一、 公司經營宗旨34二、 公司的目標、主要職責34三、 各部門職責及權限35四、 財務會計制

3、度38第八章 SWOT分析44一、 優勢分析（S）44二、 劣勢分析（W）45三、 機會分析（O）46四、 威脅分析（T）47第九章 發展規劃分析53一、 公司發展規劃53二、 保障措施54第十章 項目規劃進度57一、 項目進度安排57項目實施進度計劃一覽表57二、 項目實施保障措施58第十一章 環境保護分析59一、 編制依據59二、 環境影響合理性分析59三、 建設期大氣環境影響分析60四、 建設期水環境影響分析62五、 建設期固體廢棄物環境影響分析62六、 建設期聲環境影響分析63七、 環境管理分析63八、 結論及建議67第十二章 勞動安全生產69一、 編制依據69二、 防范措施70三、

4、預期效果評價73第十三章 技術方案分析74一、 企業技術研發分析74二、 項目技術工藝分析77三、 質量管理78四、 設備選型方案79主要設備購置一覽表79第十四章 項目投資分析81一、 投資估算的依據和說明81二、 建設投資估算82建設投資估算表86三、 建設期利息86建設期利息估算表86固定資產投資估算表88四、 流動資金88流動資金估算表89五、 項目總投資90總投資及構成一覽表90六、 資金籌措與投資計劃91項目投資計劃與資金籌措一覽表91第十五章 經濟效益及財務分析93一、 經濟評價財務測算93營業收入、稅金及附加和增值稅估算表93綜合總成本費用估算表94固定資產折舊費估算表95無形

5、資產和其他資產攤銷估算表96利潤及利潤分配表98二、 項目盈利能力分析98項目投資現金流量表100三、 償債能力分析101借款還本付息計劃表102第十六章 風險評估分析104一、 項目風險分析104二、 項目風險對策106第十七章 項目綜合評價說明108第十八章 附表附錄109營業收入、稅金及附加和增值稅估算表109綜合總成本費用估算表109固定資產折舊費估算表110無形資產和其他資產攤銷估算表111利潤及利潤分配表112項目投資現金流量表113借款還本付息計劃表114建設投資估算表115建設投資估算表115建設期利息估算表116固定資產投資估算表117流動資金估算表118總投資及構成一覽表1

6、19項目投資計劃與資金籌措一覽表120第一章 總論一、 項目名稱及建設性質（一）項目名稱長治碳化硅襯底設備項目（二）項目建設性質本項目屬于擴建項目二、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xx集團有限公司（二）項目聯系人姚xx（三）項目建設單位概況公司堅持提升企業素質，即“企業管理水平進一步提高，人力資源結構進一步優化，人員素質進一步提升，安全生產意識和社會責任意識進一步增強，誠信經營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質企業員工，企業品牌影響力不斷提升。公司在發展中始終堅持以創新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發設備，更新思想觀念，依托優秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優勢，不斷加

7、大新產品的研發力度，以實現公司的永續經營和品牌發展。當前，國內外經濟發展形勢依然錯綜復雜。從國際看，世界經濟深度調整、復蘇乏力，外部環境的不穩定不確定因素增加，中小企業外貿形勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國內看，發展階段的轉變使經濟發展進入新常態，經濟增速從高速增長轉向中高速增長，經濟增長方式從規模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創新驅動為主。新常態對經濟發展帶來新挑戰，企業遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發展新環境，公司依然面臨著較大的經營壓力，資本、土地等要素成本持續維持高位。公司發展面臨挑戰的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業

8、化、城鎮化、信息化、農業現代化的推進，以及“大眾創業、萬眾創新”、中國制造2025、“互聯網+”、“一帶一路”等重大戰略舉措的加速實施，企業發展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發展形勢，利用好國際國內兩個市場、兩種資源，抓住發展機遇，轉變發展方式，提高發展質量，依靠創業創新開辟發展新路徑，贏得發展主動權，實現發展新突破。公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優化結構，提質增效。不斷促進企業改變粗放型發展模式和管理方式，補齊生態環境保護不足和區域發展不協調的短板，走綠色、協調和可持續發展道路，不斷優化供給結構，提高發展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創新、協調、綠色

9、、開放、共享的發展理念，以提質增效為中心，以提升創新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。三、 項目定位及建設理由成本下降是SiC碳化硅產業化推廣的核心。在碳化硅器件的成本占比當中，襯底、外延、器件分別占比46%、23%、20%。襯底為碳化硅降本的核心。目前6英寸碳化硅襯底價格在1000美金/片左右，數倍于傳統硅基半導體，核心降本方式包括：提升材料使用率（向大尺寸發展）、降低制造成本（提升良率）、提升生產效率（更成熟的長晶工藝）。四、 報告編制說明（一）報告編制依據1、國家經濟和社會發展的長期規劃，部門與地區規劃，經濟建設的指導方針、任務、產業政策、投資政策和技術經濟政策以及國家和

10、地方法規等；2、經過批準的項目建議書和在項目建議書批準后簽訂的意向性協議等；3、當地的擬建廠址的自然、經濟、社會等基礎資料；4、有關國家、地區和行業的工程技術、經濟方面的法令、法規、標準定額資料等；5、由國家頒布的建設項目可行性研究及經濟評價的有關規定；6、相關市場調研報告等。（二）報告編制原則1、政策符合性原則：報告的內容應符合國家產業政策、技術政策和行業規劃。2、循環經濟原則：樹立和落實科學發展觀、構建節約型社會。以當地的資源優勢為基礎，通過對本項目的工藝技術方案、產品方案、建設規模進行合理規劃，提高資源利用率，減少生產過程的資源和能源消耗延長生產技術鏈，減少生產過程的污染排放，走出一條有

11、市場、科技含量高、經濟效益好、資源消耗低、環境污染少、資源優勢得到充分發揮的新型工業化路子，實現可持續發展。3、工藝先進性原則：按照“工藝先進、技術成熟、裝置可靠、經濟運行合理”的原則，積極應用當今的各項先進工藝技術、環境技術和安全技術，能耗低、三廢排放少、產品質量好、經濟效益明顯。4、提高勞動生產率原則：近一步提高信息化水平，切實達到提高產品的質量、降低成本、減輕工人勞動強度、降低工廠定員、保證安全生產、提高勞動生產率的目的。5、產品差異化原則：認真分析市場需求、了解市場的區域性差別、針對產品的差異化要求、區異化的特點，來設計不同品種、不同的規格、不同質量的產品以滿足不同用戶的不同要求，以此

12、來擴大市場占有率，尋求經濟效益最大化，提高企業在國內外的知名度。（二） 報告主要內容1、項目提出的背景及建設必要性；2、市場需求預測；3、建設規模及產品方案；4、建設地點與建設條性；5、工程技術方案；6、公用工程及輔助設施方案；7、環境保護、安全防護及節能；8、企業組織機構及勞動定員；9、建設實施與工程進度安排；10、投資估算及資金籌措；11、經濟評價。五、 項目建設選址本期項目選址位于xxx（以選址意見書為準），占地面積約88.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。六、 項目生產規模項目建成后，形成年產xx套碳化硅設備

13、的生產能力。七、 建筑物建設規模本期項目建筑面積99241.75，其中：生產工程57600.72，倉儲工程21127.51，行政辦公及生活服務設施11819.08，公共工程8694.44。八、 環境影響本項目工藝清潔，將生產工藝與污染治理措施有機的結合在一起，污染物排放量較少，且實施污染物排放全過程控制。“三廢”處理措施完善，工程實施后廢水、廢氣、噪聲達標排放，污染物得到妥善處理，對周圍的生態環境無不良影響。九、 項目總投資及資金構成（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資41824.86萬元，其中：建設投資32726.99萬元，占

14、項目總投資的78.25%；建設期利息421.80萬元，占項目總投資的1.01%；流動資金8676.07萬元，占項目總投資的20.74%。（二）建設投資構成本期項目建設投資32726.99萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用28226.07萬元，工程建設其他費用3559.11萬元，預備費941.81萬元。十、 資金籌措方案本期項目總投資41824.86萬元，其中申請銀行長期貸款17216.51萬元，其余部分由企業自籌。十一、 項目預期經濟效益規劃目標（一）經濟效益目標值（正常經營年份）1、營業收入（SP）：97000.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：73860.34

15、萬元。3、凈利潤（NP）：16951.46萬元。（二）經濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：4.53年。2、財務內部收益率：33.11%。3、財務凈現值：38332.09萬元。十二、 項目建設進度規劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規劃12個月。十四、項目綜合評價本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積58667.00約88.00畝1.1總建筑面積99241.751.2基底面積33440.

16、191.3投資強度萬元/畝360.852總投資萬元41824.862.1建設投資萬元32726.992.1.1工程費用萬元28226.072.1.2其他費用萬元3559.112.1.3預備費萬元941.812.2建設期利息萬元421.802.3流動資金萬元8676.073資金籌措萬元41824.863.1自籌資金萬元24608.353.2銀行貸款萬元17216.514營業收入萬元97000.00正常運營年份5總成本費用萬元73860.34""6利潤總額萬元22601.94""7凈利潤萬元16951.46""8所得稅萬元5650.48&

17、quot;"9增值稅萬元4481.07""10稅金及附加萬元537.72""11納稅總額萬元10669.27""12工業增加值萬元35998.20""13盈虧平衡點萬元30180.01產值14回收期年4.5315內部收益率33.11%所得稅后16財務凈現值萬元38332.09所得稅后第二章 背景及必要性一、 第三代半導體之星，高壓、高功率應用場景下性能優越半導體材料是制作半導體器件和集成電路的電子材料。核心分為以下三代：1、第一代元素半導體材料：硅（Si）和鍺(Ge)；為半導體最常用的材料，起源于20世紀

18、50年代，奠定了微電子產業的基礎。2、第二代化合物半導體材料：砷化鎵（GaAs）、磷化銦（InP）等；是4G時代的大部分通信設備的材料，起源于20世紀90年代，奠定了信息產業的基礎。3、第三代寬禁帶材料：碳化硅（SiC）、氮化鎵（GaN）、氮化鋁（ALN）、氧化鎵（Ga2O3）等，近10年世界各國陸續布局、產業化進程快速崛起。其中，碳化硅（SiC）為第三代半導體材料核心。核心用于功率+射頻器件，適用于600V以上高壓場景，包括光伏、風電、軌道交通、新能源汽車、充電樁等電力電子領域。SiC碳化硅是制作高溫、高頻、大功率、高壓器件的理想材料之一：由碳元素和硅元素組成的一種化合物半導體材料。相比傳統

19、的硅材料（Si），碳化硅（SiC）的禁帶寬度是硅的3倍；導熱率為硅的4-5倍；擊穿電壓為硅的8-10倍；電子飽和漂移速率為硅的2-3倍。核心優勢體現在：耐高壓特性：更低的阻抗、禁帶寬度更寬，能承受更大的電流和電壓，帶來更小尺寸的產品設計和更高的效率；耐高頻特性：SiC器件在關斷過程中不存在電流拖尾現象，能有效提高元件的開關速度（大約是Si的3-10倍），適用于更高頻率和更快的開關速度；耐高溫特性：SiC相較硅擁有更高的熱導率，能在更高溫度下工作。相同規格的碳化硅基MOSFET與硅基MOSFET相比，其尺寸可大幅減小至原來的1/10，導通電阻可至少降低至原來的1/100。相同規格的碳化硅基MOS

20、FET較硅基IGBT的總能量損耗可大大降低70%。碳化硅功率器件具有高電壓、大電流、高溫、高頻率、低損耗等獨特優勢，將極大提高現有使用硅基功率器件的能源轉換效率，未來將主要應用領域有電動汽車/充電樁、光伏新能源、軌道交通、智能電網等。二、 大尺寸大勢所趨，襯底是SiC產業化降本的核心成本下降是SiC碳化硅產業化推廣的核心。在碳化硅器件的成本占比當中，襯底、外延、器件分別占比46%、23%、20%。襯底為碳化硅降本的核心。目前6英寸碳化硅襯底價格在1000美金/片左右，數倍于傳統硅基半導體，核心降本方式包括：提升材料使用率（向大尺寸發展）、降低制造成本（提升良率）、提升生產效率（更成熟的長晶工藝

21、）。（一）提升材料使用率（向大尺寸發展）目前行業內公司主要量產產品尺寸集中在4英寸（半絕緣型）及6英寸（導電型）。行業龍頭美國科銳（已改名Wolfspeed）已成功研發8英寸產品。襯底尺寸越大，單位襯底可制造的芯片數量越多，單位芯片成本越低（6英寸襯底面積為4英寸襯底的2.25倍）。襯底的尺寸越大，邊緣的浪費就越小，有利于進一步降低芯片的成本。但與此同時，隨著晶體尺寸的擴大，其生長難度工藝呈幾何級增長。（二）降低制造成本（提升良率）長晶端：SiC包含200多種同質異構結構的晶型，但只有4H型（4H-SiC）等少數幾種是所需的晶型。而PVT長晶的整個反應處于2300°C高溫、完整密閉的

22、腔室內（類似黑匣子），極易發生不同晶型的轉化，任意生長條件的波動都會影響晶體的生長、參數很難精確調控，很難從中找到最佳生長條件。目前行業主流良率在50-60%左右（傳統硅基在90%以上），有較大提升空間。機加工端：碳化硅硬度與金剛石接近（莫氏硬度達9.5），切割、研磨、拋光技術難度大，工藝水平的提高需要長期的研發積累。目前該環節行業主流良率在70-80%左右，仍有提升空間。（三）提升生產效率（更成熟的長晶工藝）SiC長晶的速度極為緩慢，行業平均水平每小時僅能生長0.2-0.3mm，較傳統晶硅生長速度相比慢近百倍以上。未來需PVT工藝的進一步成熟、或向其他先進工藝（如液相法）的延伸。三、 支持民

23、營經濟發展民營企業占我市經濟半壁江山，在推進高質量高速度發展中發揮著重要支撐作用。全省百強民營企業中，長治有16家，居全省第二。要精準落地國家、省支持民營企業發展的各項政策措施，充分發揮市級應急周轉資金作用，支持中小企業續貸轉貸80億元以上。常態化開展入企幫扶，推進晉材晉用、潞材潞用，協調企業之間建立產業循環、產品互補的合作關系。支持民營企業發展壯大、升規入統，年內新創辦小微企業1萬戶，凈增規上工業企業80戶，新培育“專精特新”企業20戶、“小巨人”企業5戶。繼續辦好清華大學、復旦大學長治企業家高級研修班，打造高素質企業家隊伍，構建親清政商關系。四、 全力打造一流創新生態聚焦一流創新平臺、一流

24、創新主體、一流人才高地、一流創新環境，實施區域科技創新中心建設重大工程，充分激發全社會創新創造創業的潛力和動能，新增市級以上創新平臺15個，引入研發機構30家以上，實現省級以上創新平臺重點產業全覆蓋，高新技術企業、科技型中小企業增長一倍以上，在全社會營造崇尚創新、勇于創新的濃厚氛圍。五、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第三章 市

25、場預測一、 受益新能源車爆發，SiC產業化黃金時代將來臨據Yole統計，2020年SiC碳化硅功率器件市場規模約7.1億美元，預計2026年將增長至45億美元，2020-2026年CAGR近36%。其中，新能源汽車是SiC功率器件下游最重要的應用市場,預計需求于2023年開始快速爆發。新能源汽車是碳化硅功率器件市場的主要增長驅動。SiC功率器件主要應用于新能源車逆變器、DC/DC轉換器、電機驅動器和車載充電器(OBC)等核心電控領域，以完成較Si更高效的電能轉換。預計隨著新能源車需求快速爆發，以及SiC襯底工藝成熟、帶來產業鏈降本增效，產業化進程有望提速。應用端：解決電動車續航痛點。據Wolf

26、speed測算，將純電動汽車逆變器中的功率組件改成SiC時,可顯著降低電力電子系統的體積、重量和成本，提升車輛5%-10%的續航。據英飛凌測算，SiC器件整體損耗相比Si基器件降低80%以上，導通及開關損耗減小，有助于增加電動車續航里程。成本端：單車可節省400-800美元的電池成本，與新增200美元的SiC器件成本抵消后，能夠實現至少200-600美元的單車成本下降。客戶端：特斯拉等車企已相繼布局。Model3是行業第一家采用SiC逆變器的車型，開啟了電動汽車使用SiC先河，單車總共有48個SiCMOSFET裸片，由意法半導體和英飛凌提供。其他車企包括比亞迪漢、豐田Mirai等也相繼開始采用

27、SiC逆變器。目前各大車企已在碳化硅領域紛紛布局，成本是決定SiC何時在新能源車大批量使用的關鍵因素。2017年，特斯拉Model3成為第一家使用SiC逆變器的車型，其逆變器總重量下降至4.8kg（較此前減少約84%），續航能力提升6%（逆變器和永磁電機組合的效率高達97%，此前為82%）。預計未來續航里程500公里以上的高端SUV車和轎車有望均應用到SiC功率器件，小型SUV和中型轎車可能在2024-2025年后開始應用一部分SiC（隨著SiC襯底產能大規模釋放、成本下降），低端車可能會再隨這之后。二、 襯底為技術壁壘最高環節，價值量占比46%SiC產業鏈包括上游的襯底和外延環節、中游的器件

28、和模塊制造環節，以及下游的應用環節。其中襯底的制造是產業鏈技術壁壘最高、價值量最大環節，是未來SiC大規模產業化推進的核心。襯底：價值量占比46%，為最核心的環節。由SiC粉經過長晶、加工、切割、研磨、拋光、清洗環節最終形成襯底。其中SiC晶體的生長為核心工藝，核心難點在提升良率。類型可分為導電型、和半絕緣型襯底，分別用于功率和射頻器件領域。外延：價值量占比23%。本質是在襯底上面再覆蓋一層薄膜以滿足器件生產的條件。具體分為：導電型SiC襯底用于SiC外延，進而生產功率器件用于電動汽車以及新能源等領域。半絕緣型SiC襯底用于氮化鎵外延，進而生產射頻器件用于5G通信等領域。器件制造：價值量占比約

29、20%（包括設計+制造+封裝）。產品包括SiC二級管、SiCMOSFET、全SiC模塊（SiC二級管和SiCMOSFET構成）、SiC混合模塊（SiC二級管和SiCIGBT構成）。4)應用：半絕緣碳化硅器件主要用于5G通信、車載通信、國防應用、數據傳輸、航空航天。導電型碳化硅器件主要用于電動汽車、光伏發電、軌道交通、數據中心、充電等基礎建設。第四章 建筑工程說明一、 項目工程設計總體要求（一）工程設計依據建筑結構荷載規范建筑地基基礎設計規范砌體結構設計規范混凝土結構設計規范建筑抗震設防分類標準（二）工程設計結構安全等級及結構重要性系數車間、倉庫:安全等級二級，結構重要性系數1.0；辦公樓：安全

30、等級二級，結構重要性系數1.0；其它附屬建筑：安全等級二級，結構重要性系數1.0。二、 建設方案（一）結構方案1、設計采用的規范（1）由有關主導專業所提供的資料及要求；（2）國家及地方現行的有關建筑結構設計規范、規程及規定；（3）當地地形、地貌等自然條件。2、主要建筑物結構設計（1）車間與倉庫：采用現澆鋼筋混凝土結構，磚砌外墻作圍護結構，基礎采用淺基礎及地梁拉接，并在適當位置設置伸縮縫。（2）綜合樓、辦公樓:采用現澆鋼筋砼框架結構，（二）建筑立面設計為使建筑物整體風格具有時代特征，更加具有強烈的視覺效果，更加耐人尋味、引人入勝。建筑外形設計時盡可能簡潔明了，重點把握個體與部分之間的比例美與邏輯

31、美，并注意各線、面、形之間的相互關系，充分利用方向、形體、質感、虛實等多方位的建筑處理手法。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積99241.75，其中：生產工程57600.72，倉儲工程21127.51，行政辦公及生活服務設施11819.08，公共工程8694.44。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程17723.3057600.727463.441.11#生產車間5316.9917280.222239.031.22#生產車間4430.8214400.181865.861.33#生產車間4253.5913824.171791.231.44#生產車間

32、3721.8912096.151567.322倉儲工程9028.8521127.511938.892.11#倉庫2708.666338.25581.672.22#倉庫2257.215281.88484.722.33#倉庫2166.925070.60465.332.44#倉庫1896.064436.78407.173辦公生活配套2277.2811819.081835.603.1行政辦公樓1480.237682.401193.143.2宿舍及食堂797.054136.68642.464公共工程4347.228694.44815.10輔助用房等5綠化工程9093.39166.29綠化率15.50%6

33、其他工程16133.4234.227合計58667.0099241.7512253.54第五章 建設規模與產品方案一、 建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積58667.00（折合約88.00畝），預計場區規劃總建筑面積99241.75。（二）產能規模根據國內外市場需求和xx集團有限公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xx套碳化硅設備，預計年營業收入97000.00萬元。二、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場

34、需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產值1碳化硅設備套xxx2碳化硅設備套xxx3碳化硅設備套xxx4.套5.套6.套合計xx97000.002021年特斯拉全球銷量達93.6萬輛，主要為Model3/ModelY車型貢獻。預計特斯拉未來2年Model3/ModelY年產能將達到200萬輛（其中，美國工廠100萬輛+中國工廠50萬輛+德國柏林工廠50萬輛）。假設2022年Model3/ModelY產量150萬輛，單

35、車消耗0.25片6英寸SiC晶圓，則對應一年消耗6英寸SiC37.5萬片，目前全球SiC晶圓總產能約在5060萬片/年，供給端產能吃緊。同時，目前特斯拉Model3的SiCMOSFET只用在主驅逆變器電力模塊上，共48顆SiCMOSFET，對應單車消耗約0.25片6英寸SiC襯底。如未來延伸用在包括OBC、DC/DC轉換器、高壓輔驅控制器、主驅控制器、充電器等，單車SiC器件使用量將達到100-150顆，市場需求將進一步擴大（單車消耗有望達0.5片6英寸SiC襯底）。新能源車需求快速爆發，SiC產能吃緊，全球產能擴產有望加速。據DIGITIMESResearch數據，2021年全球電動汽車銷量

36、有望達631萬輛（占總銷量約6%），同比增長101%。第六章 項目選址一、 項目選址原則節約土地資源，充分利用空閑地、非耕地或荒地，盡可能不占良田或少占耕地；應充分利用天然地形，選擇土地綜合利用率高、征地費用少的場址。二、 建設區基本情況長治，山西省地級市，晉東南中心城市，為山西省域副中心城市之一，古稱上黨、潞州、潞安等。“長治”原為潞安府府治所在縣名，得名于明嘉靖八年（公元1529年），取“長治久安”之意。長治地處晉東南，晉冀豫三省交界，全境位于由太行山太岳山環繞而成的上黨盆地中。東倚太行山，與河北、河南兩省為鄰，西屏太岳山，與臨汾市接壤，南部與晉城市毗鄰，北部與晉中市交界，暖溫帶半濕潤大陸

37、性季風氣候顯著，轄4區8縣，面積13955平方千米。根據第七次人口普查數據，截至2020年11月1日零時，長治市常住人口為3180884人。長治歷史悠久，周顯王二十一年（公元前348年）韓國在此首置上黨郡，秦王政二十六年（前221年）秦一統六國分天下為三十六郡，上黨郡為其一，市區內留存有古上黨郡署大門上黨門和國內現存規模最大、中軸線長408米的城隍廟潞安府城隍廟。長治是全國文明城市、中國優秀旅游城市、國家森林城市、國家園林城市、國家衛生城市、中國特色魅力城市、中國曲藝名城、國家公共文化服務體系示范區。2016年9月，長治入選“中國地級市民生發展100強”之一。2017年，長治市復查確認繼續保留

38、全國文明城市榮譽稱號。2019年，長治再次入選“中國城市品牌評價（地級市）百強榜”，位列第68位，居全省之首。2020年11月10日，長治經復查確認保留“全國文明城市”榮譽稱號。統籌推進“五位一體”總體布局，協調推進“四個全面”戰略布局，堅持穩中求進工作總基調，按照省委“四為四高兩同步”總體思路和要求，堅持高質量發展主題，以高速度增長實現爭先進位，以創新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，堅持黨的全面領導，堅持以人民為中心，堅持新發展理念，堅持深化改革開放，堅持系統觀念，加快建設省域副中心城市，全力打造全國創新驅動轉型的示范城市、生態引領的太行宜居山水名城、山西向東開放和承

39、接中原城市群的樞紐型城市，在轉型發展上率先蹚出一條新路來。緊緊抓住我市列為首批國家老工業城市和資源型城市產業轉型升級示范區的重大機遇，狠抓轉型項目建設，形成一批新的增長點。持續改造提升傳統產業，煤炭先進產能占比達到70%。大力培育新興產業，LED、光伏、生物醫藥產值分別占到全省的95%、53%、50%，制造業、戰略性新興產業增加值占全市工業增加值比重分別達到31.1%、5.6%。加快發展外向型經濟，長治海關正式開關，新增進出口實績企業60家，實現縣區出口全覆蓋，進出口總額年均增長10.7%。太行山大峽谷八泉峽景區成功創建國家5A級景區，4A級景區達到11家，服務業增加值年均增長6.3%。老工業

40、基地調整改造工作連續3年受到通報表揚。三、 積極融入雙循環新發展格局堅定實施擴大內需戰略，促進消費擴容提質，擴大精準有效投資，穩定提升產業鏈供應鏈，加大對外開放合作力度，推動內需與外需、進口與出口、引進外資與對外投資協調發展。深化國資國企、開發區、財稅金融等重點領域改革，激發轉型發展新活力。大力發展民營經濟，加強社會信用體系建設，推動標準化改革試點，持續優化“六最”營商環境，建設高標準市場體系，充分激發市場主體活力。四、 項目選址綜合評價項目選址應統籌區域經濟社會可持續發展，符合城鄉規劃和相關標準規范，保證城鄉公共安全和項目建設安全，滿足項目科研、生產要求，社會經濟效益、社會效益、環境效益相互

41、協調發展。 第七章 運營模式分析一、 公司經營宗旨憑借專業化、集約化的經營策略，發揮公司各方面的優勢，創造良好的經濟效益，為全體股東提供滿意的經濟回報。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場

42、競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、碳化硅設備行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和碳化硅設備行業有關政策，優化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區域內碳化硅設備行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱

43、、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客

44、戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識

45、培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。（二）戰略發展部主要職責1、圍繞公司的經營目標，擬定項目發實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協議，組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價，擬定產品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經理審批后，組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同，按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門

46、執行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規范、政策制定和修改，以及服務資源的統一規劃和配置。8、協調處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結果，每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業務發展的需要，制定及優化公司的內部運行控制流程、方法及執行標準。3、依據公司管理需要，組織并執

47、行內部運行控制工作，協助各部門規范業務流程及操作規程，降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統計信息和其他方法（如經濟活動分析、專題調查資料等）監督計劃執行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查，并提出審查意見。5、負責監督檢查公司運營、財務、人事等業務政策及流程的執行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業務發展的沖突，其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規

48、定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東

49、必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性，公司經營所得利潤將首先滿足公司經營需要。公司每年根據經營情況和市場環境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應當綜

50、合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。（3）在符合現金分紅的條件下，公司優先采取現金分紅的

51、股利分配政策，即：公司當年度實現盈利，在彌補上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進行現金分紅，單一以現金方式分配的利潤不少于當年度實現的可分配利潤的10%。在公司當年未實現盈利情況下，公司不進行現金利潤分配，同時需經公司董事會、股東大會審議通過。若公司業績增長快速，并且董事會認為公司公司在制定現金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行

52、溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執行本章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批準的現金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足本章程規定的條件，經過詳細論證后，履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。（4）股東違規占用公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行

53、內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前20天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭

54、聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第八章 SWOT分析一、 優勢分析（S）（一）公司具有技術研發優勢，創新能力突出公司在研發方面投入較高，持續進行研究開發與技術成果轉化，形成企業核心的自主知識產權。公司產品在行業中的始終保持良好的技術與質量優勢。此外，公司目前主要生產線為使用自有技術開發而成。（二）公司擁有技術研發、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業多年研發、經營管理與市場經驗的資深人士組成，與公司利益捆綁一致。公司穩定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協作的企業文化和穩定的干部隊伍，為公司保持持續技術創新和不斷擴張提供了必要的人力資源保障。（三）公司具有

55、優質的行業頭部客戶群體公司憑借出色的技術創新、產品質量和服務，樹立了良好的品牌形象，獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優質客戶保持穩定的合作關系，對于行業的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻，有利于研發生產更符合市場需求產品，提高公司的核心競爭力。（四）公司在行業中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕，已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優勢；同時隨著行業的深度整合，行業集中度提升，下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩定，在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續發展的有力支撐。二、 劣勢分析（W）（一）資本實力相對不足近年來，隨著公司訂單迅速增加，生產規模不斷擴大，各類產品市場逐步打開，公司對流動資金需求增大；隨著產品技術水平的提升，公司對先進生產設備及研發項目的投資需求也持續增加。公司規模和業務的不斷擴大對公司的資本實力提出了更高的要求。公司急需改變以往主要靠自有資金的發展模式，轉向利用多種融資方式相結合模式，以求增強資本實力，更進一步地擴大產