1、企業安全風險管控手冊XXX加油站2017年4月發布令為貫徹落實危險化學品和煙花爆竹企業安全生產風險管控和隱患排查治理體系建起設方案（文件精神，進一步落實企業主體責任，切實提高我公司安全生產管理水平，確保安全生產形勢穩定向好，特制定XXX風險管控手冊。本手冊通過公司內部組織有關人員評審合格后，現正式發布，望公司員工認真遵照執行。簽批簽批人姓名總經理安全經理安全部長站長目 錄1. 加油站風險評價組織. . .12. 加油站風險源識別依據. . .23. 加油站風險評價方法. . .34. 加油站風險等級確定準則. . . .45. 加油站風險分布圖. . . . .56. 公司辨識出的中等以上風險

2、的可控態. . . .67. 加油站風險管控措施及管控. . .7一、 加油站風險評價組織 安全生產委員會（宋抒哲）加油站安全風險評價小組加、卸油/氣風險管控小組輔助管理風險管控小組于泉 王洪建 吳迪席德華核算員：楊洋張紅霞 李雅儒 楊九月收款崗8收款崗8XXX加油站風險評價小組組長： XXX組員：XXX XXX二、 XXX加油站風險源識別依據1、危險化學品和煙花爆竹企業安全生產風險管控和隱患排查治理體系建設方案（XX安監管危化201671號）2、XX安全生產委員會關于進一步加強安全生產風險管控和隱患排查治理體系建設工作的指導意見（XX安委【2016】3號）3、企業職工傷亡事故分類標準(GB6

3、441-1986)4、危險化學品從業單位安全標準化通用規范(AQ3013-2008)5、××加油站安全現狀評價報告6、生產過程危險和有害因素分類與代碼GB13861-20097、工作場所職業病危害作業分級 第二部分：化學物（GBZ/T 229.2-2010)8、職業性接觸毒物危害分級 (GBZ230-2010) 9、工作場所物理因素測量第10部分：體力勞動強度分級 （GBZ/T 189.10-2007） 三、XXX加油站風險評價方法評價小組應對所識別的危害加以科學評價，確定最大危害程度和可能影響的最大范圍，以便采取有效的控制措施，從而把風險降低或控制在可以承受的程度。常用的

4、評價方法有：1、 預危險性分析法PHA2、 危險與可操作性分析法HAZOP3、 安全檢查表分析法SCL4、 工作危害分析法JSA5、 作業條件危險性分析法LEC 四、XXX加油站風險等級確定準則1、安全風險評價準則表1 風險評估矩陣后果嚴重性級別升高 頻率級別升高C-1C-2C-3C-4F-1IVIVIVIIIF-2IVIVIIIIIF-3IVIIIIIIF-4IVIIII表2 風險分數的解釋如下：風險分數描述PHA改進建議I不能容忍的立即整改II不希望發生必須整改III在控制措施落實的條件下可以容忍個案評估。評估現有控制措施是否足夠。IV可以容忍不需要。可適當考慮提高安全水平的機會（在PHA

5、范圍之外）表3 可能性評估表類別典型的描述近似的相應量化頻率（每年）F-1極不可能現實中預期不會發生<10-4F-2 非常不可能預期不會發生，但一旦發生也不是不可想象的10-3到10-4F-3 不可能在某個特定工廠的生命周期里不太可能發生，但有多個類似工廠時，可能在其中的一個里發生10-2到10-3F-4 可能在設施的使用期內可能至少發生一次>10-2表4 后果嚴重性評估矩陣事件/影響的類別后果類別C-1：輕微的后果類別C-2：中等的后果類別C-3：嚴重的后果類別C-4：災難性的員工的安全和健康沒有人員傷害或健康影響輕微（醫療事故）的傷害或可恢復的健康影響多重的醫療事故傷害；1-2

6、 限工/損工或中等程度的健康影響一人或多人死亡或不可逆的健康影響表5 風險分類標準企業職工傷亡事故分類標準（GB6441-1986） 01物體打擊11冒頂片幫02車輛傷害12透水03機械傷害13放炮04起重傷害14火藥爆炸05觸電15瓦斯爆炸06淹溺16鍋爐爆炸07灼燙17容器爆炸08火災18其它爆炸09高處墜落19中毒和窒息010坍塌20其它傷害2、 職業衛生風險評價準則根據工作場所職業病危害作業分級 第2部分：化學物(GBZ/T229.2-2010)，有毒作業分級的依據包括化學物的危害程度、化學物的職業接觸比值和勞動者的體力勞動強度三個要素的權重數。分級指數G按式（2）計算：G= WD&#

7、215;WB×WL.(2)式中：G-分級指數；WD-化學物的危害程度的權重數；WB-工作場所化學物的職業接觸比值的權重數；WL-勞動者的體力勞動強度的權重數。其中WD取值嚴格按照職業性接觸毒物危害程度分級(GBZ230-2010)進行。該標準是在GB5044-1985基礎上，依據聯合國全球化學品統一分類及標記協調制度(GHS)、國際癌癥研究機構(IARC)等進行了修訂的最新危害程度分級標準。標準以毒物的急性毒性、擴散性、蓄積性、致癌性、生殖毒性、致敏性、刺激及腐蝕性、實際后果與預后等9項指標為基礎，分為4大類，每項指標均按照危害程度分為5個等級并分別賦分，計算化學物危害指數(THI)

8、。計算的具體要求及細則見GBZ230-2010。WD取值見表5。表6 WD取值表化學毒物危害指數THI化學物危害程度級別權重數(WD)THI<35輕度危害135THI<50中度危害250THI<65重度危害4THI65極度危害8注釋：工作場所同時接觸多個毒物時，毒物危害程度級別取最嚴重的一種毒物的WD進行計算。B值作為權重WB的取值，B=化學物濃度檢測值/接觸限值，當化學物濃度檢測值為未檢出時，以最低檢出濃度的二分之一作為檢測值計算B值。對接觸限值為MAC的化學物，直接計算其比值；接觸限值為PC-TWA、PC-STEL或超限倍數的，分別計算其比值，選擇最大值為某類化學物比值取

9、值；一個崗位接觸多種化學物時，接觸比值為各種化學物接觸比值之和。WL取值列于表6。表7WL取值表體力勞動強度級別權重數(WL)I(輕)1.0II(中)1.5III(重)2.0IV(極重)2.5根據分級指數G，將接觸化學物作業分為如下四級，見表7。表8 接觸化學物作業分級分級指數(G)作業分級風險分級G1相對無害作業四級1G6輕度危害作業三級6G16中度危害作業二級G>16高度危害作業一級注釋：對于曾經發生過急、慢性職業中毒的作業崗位應分別提高一個和兩個危害級別。 五、加油站風險分布圖六、公司辨識出的中等以上風險的可控狀態我公司通過認真對各崗位及車間的風險辨識及評估，發現安全1級風險共0處

10、，2級風險4處，3級風險36處，4級風險40處，職業衛生4級風險2處。由于我公司嚴格執行國家法律、法規、標準和規范要求，并引進杜邦安全管理方法，對辨識出的中等以上風險制定了具體的管控措施并落實到相關責任機構及責任人，使我公司中等以上風險均降低至可控狀態，完全能夠遏制重特大事故的發生。七、XXX加油站風險管控措施及管控責任人16安全風險序號危害因素存在位置后果風險等級管控措施管控責任單位（部門）管控責任人1建筑物耐火等級不符，安全疏散不符站區火災3級每三年進行安全評價，定期對罩棚、站房進行維護加油站站長2爆炸危險區域內的電氣設備選型、安裝、電力線路敷設等，不符合現行國家標準站區火災、爆炸4級定期

11、進行檢查加油站站長3油罐車安全設施不齊全，如靜電片缺失或銹蝕等卸油區火災、爆炸3級定期進行檢查加油站卸油員（班長）4未嚴格執行卸油操作規程，如槽車靜止穩油、靜電接地、車輛輪檔等卸油區人員傷亡4級就操作流程對員工進行培訓，對明知故犯者予以紀律處分加油站站長5卸油員違反規定攜帶火種、通訊設備等進入卸油現場卸油區人員傷亡3級定期對卸油員進行抽查，發現違規者予以嚴肅處理加油站站長6雷雨天氣進行卸油作業卸油區人員傷亡4級嚴格按要求執行加油站站長7卸車場未設靜電報警儀或報警儀失效卸油區火災、爆炸2級定期對靜電報警儀進行檢測，卸車前對報警儀進行檢查加油站卸油員（班長）8卸油員未穿著防靜電工裝，作業前未觸摸靜

12、電釋放求等發生靜電釋放卸油區火災、爆炸4級規程中明確要求加油站卸油員（班長）9油罐強度不足，防腐層破損油罐區泄漏、火災、爆炸1級定期進行清罐作業，并進行檢查和測罐壁厚加油站站長10卸油口標識不清或無標識、未認真核對油品數量和質量油罐區環境污染人員傷亡3級定期清理檢查標識的清晰度，嚴格按操作規程執行加油站卸油員（班長）11油罐避雷接地不符油罐區火災、爆炸1級定期進行檢測加油站卸油員（班長）12油罐區內的油品管道上的法蘭、膠管等連接處未采用金屬線跨接油罐區火災、爆炸1級定期進行檢測，班組進行檢查加油站卸油員（班長）13油罐區消防器材配備不全或失效油罐區火災、爆炸1級定期對消防設施進行檢查加油站卸油

13、員（班長）14加油機、加油車輛、加油槍漏油加油區火災、爆炸3級定期進行檢查加油站加油員15加油機線路、電機、接線盒不防爆、管道上的法蘭、膠管等連接處未采用金屬線跨接或靜電接地失靈加油區火災、爆炸3級定期進行檢測，班組進行檢查加油站加油員16加油軟管長期磨損、車輛碾壓等發生泄漏加油區火災、爆炸4級定期對軟管進行檢查，嚴格執行操作規程加油站加油員17加油區未設置防撞柱，防撞柱設置不符合要求加油區火災、爆炸1級定期對防撞柱進行檢查，及時維修更換加油站加油員18加油員違反操作規程作業加油區火災爆炸2級嚴格執行操作規程加油站加油員19司乘人員違反規定吸煙、使用通訊工具、穿脫化纖衣物或車輛未熄火加油加油區火災、爆炸1級發現司乘人員違反規定，加油員要及時責令其停止不安全行為加油站加油員20有高強閃電或雷擊頻繁時，進行加油作業加油區火災、爆炸1級在規程中明確要求：閃電或雷擊時停止加油加油站站長21配電柜前未設置絕緣膠板或絕緣膠板不符合要求配電間觸電4級定期對配電間進行檢查加油站班長22配電柜缺少工作接地保護接地或接地電阻值不符配電間觸電3級定期對配電間進行檢查加油站班長23配電室內缺少應