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文檔簡介

1、題目題目文件內容文件內容文文件件主主體體文文件件封封面面相關文件相關文件產生記錄產生記錄目的和范圍專有定義職責主工作程序次工作程序檢查考核內容PDCA修修改改履履歷歷編審批，發放范圍物資申請部門審批采購匯總，分類總經理審批流程圖程序及要求責任文件記錄4.1使用部門根據物資的缺口情況，編制采購物資申請表經部門領導批準后交物資采購部。a,對于生產常用的物料，生計部每月底根據市場預測，制定下月的物料需求計劃。采購部根據生計部的需求，編制采購計劃，報總經理審批。以盤點數據為基礎，少于一定的儲存量，及時補充。b,對于非生產常用的物料，即臨時增加的物資，價值在500元以下的，經部門經理批準后，交采購部。c

2、,價值在500元及以上的，經部門經理審核后交物資采購部統一整理，報總經理批準。各部門采購物資申請表；采購計劃表 流程圖程序及要求責任文件記錄選擇供應商發放采購訂單4.1.1 采購部根據采購計劃表，從合格供應商名單中選擇合適的供應商，發放采購訂單，組織供應商進行送貨。4.1.2 如合格供應商名單中沒有合適的，需采購的物資為首次采購的，則按以下要求執行：a,按供應商管理流程選擇供應商并組織其進行送樣直至合格。b,與供應商簽定采購合同、技術及質量保證合同。c,具體按供應商控制程序執行。 物資采購部采購訂單供應商控制程序 流程圖程序及要求責任文件記錄到貨驗收送檢入庫管理不合格處理4.2.1 物資送達倉

3、庫后，倉庫簽收，并根據采購計劃查驗來料的數量、規格、到貨日期等，填寫采購物質送檢通知單通知質量檢驗部。4.2.2 質量檢驗部按進貨檢驗控制程序對物資進行檢驗后，把結果通知倉庫。4.2.3 倉庫應根據品質的檢驗結果進行如下處理：a,經檢驗合格的物資，倉庫按倉庫管理規定入庫管理。b, 不合格的物資，倉庫根據不合格處理單的要求，通知采購員進行處理，并對物料進行隔離、標識。4.2.4 質量檢驗部把不合格情況通知供應商，對不合格物資按不合格品控制程序執行。4.2.5 物資采購部要求供應商重新提供合格的產品。 物資采購部質檢部進貨檢驗程序采購物質送檢通知單倉庫管理規定不合格處理單不合格品控制程序 物資發放

4、/領用4.5.1 經檢驗合格的物料，倉庫掛上“合格”的標識，通知使用部門或申請部門領用。4.5.2 使用部門填寫物料領用申請單，經倉庫批準后提取所需物料。4.5.3 物料的領用按倉庫管理規定執行，倉庫必須確保物料的先進先出。 物料領用申請單 倉庫 流程圖程序及要求責任文件記錄到貨統計信息反饋4.6.1 物資采購部每月統計分析來料情況，以評價供應商的供貨表現，統計的數據包括：a,所有來料的產品名稱/型號b,來料數量，包括批數和產品總數c,按時交貨的情況d, 不合格品的情況4.6.2 每月的統計、評分結果上報總經理，并反饋給供應商，參照供應商管理程序執行。 供應商月度評價表供應商管理程序 采購部 個人識別班組長確

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