1、第一部分 總體概況一、項目概況 項目名稱：年產500萬雙運動鞋生產項目 建設地點：瑞金市工業園區建設工期：8個月 二、項目業主 單位全稱：巨瑞國際貿易有限公司法人代表：杜原陵三、項目內容 引進資金、技術及設備，建設成鞋生產車間、原材料加工車間及相關配套設施，年產中、高檔運動鞋500萬雙。 四、項目投資 項目概算總投資800萬美元，其中固定資產投資800萬元。 五、經濟評價 項目建成達產后，年可產成鞋500萬雙，根據目前市場行情，預計年可實現銷售收入5000萬元，年納稅400萬元。投資利稅率27%，投資回收期約4年。 第二部分 項目背景 隨著我國國民經濟的發展，人民生活水平的提高，國內市場對中、

2、高檔運動鞋的需求量增大，而我國的制鞋技術、原料成本、人力成本在國際市場上的競爭力都是最強的，因而我國的皮鞋加工業在國外市場占有相當份額，出口機制和出口網絡相當成熟，這對我國發展皮鞋加工企業極其有利。綜合國內外因素，現階段是我國運動鞋加工制造業成長壯大的黃金時期，有廣闊的發展空間和前景。 第三部分 市場分析 一、國內市場隨著國內人民生活水平的提高，人們穿鞋一是追求美觀、時尚，重品牌、質量，因而買鞋的數量、價格有著大幅度上升。這些因素都使國內制鞋業的利潤空間有了上升。 二、國外市場我國已經是世貿組織成員國，同時有10多年的鞋類出口歷史，對國際市場的需求、價格、服務、出口、代理等都有一套成熟的機制，

3、抵御市場風險的能力較強，能把握國際市場走勢。 第四部分 生產技術 一、質量標準 該項目產品的質量標準嚴格執行國家頒布標準。鞋底硬度、耐磨、耐折、透氣性，鞋面的抗拉力、柔軟度、舒適度、漆和粘膠含甲醛量、釋放量都嚴格執行國際ISO9001標準。 二、工藝流程 原料切割縫合造型鑲底拋光檢驗包裝入庫 三、工藝技術及設備方案 1、機械設備。該項目專用設備國內上海、廣州能買到，價格合理，其它設備省內可購齊。 2、土建工程。該項目對土建工程沒有特殊要求，國家三級建筑施工隊伍就能夠完成對廠房、辦公室及宿舍樓的建設。 3、工藝技術。在沿海聘請優秀設計師，根據市場需求進行樣式設計再根據設計樣式讓技術人員確定制作方

4、案，細化每一個制作環節。根據制作環節選擇原材料，然后分配到生產流水線上進行生產。第五部分 組織與定員 一、組織機構 該項目組織機構實行董事長領導下的廠長負責制。董事會設董事長1人，董事若干人，監事會主席1人，監事若干，廠長1人，副廠長3人。廠職能部門設三部一室，生產環節設三個車間。董事長可兼任廠長，董事可兼任副廠長或科室負責人，具體職責。 二、勞動定員 項目總用工3000人，其中：管理及技術人員500人，供銷人員200人，生產工人2300人。高級管理人員由投資方委派，其它員工全部實行公開招聘，擇優錄用。員工一律實行聘用制，簽訂勞動合同。 三、勞動力來源 一般工人優先招收原國有企業下崗職工和失去

5、土地的農民工。四、培訓計劃 員工培訓與項目建設同步進行，培訓方式、培訓資金由投資方協商解決，實行定向定崗培訓，主要培訓業務知識和安全知識，取得資格的方可持證上崗。 第六部分 建設條件 一、選址 該項目選址在瑞金市工業園區內,地理位置優越，地勢平坦，有足夠的發展空間，排水、排污設施齊全；同時，良好的建設條件和優惠政策有利于發展現代化、規模化的工業企業。 二、土地供給 場地已完成“三通一平”，只需投入資金，完善相關手續即可開工建設。 三、供水、供電供水水源由閩興水務公司供給，水質、水量完全能滿足項目建設及未來發展需求。 瑞金是贛州市僅有的工業園區企業用電享受與省網“同網同價”政策的試點縣，用電價格

6、非常優惠，比贛州其他縣（市）低0.12元/千瓦時，且瑞金供電進入華中大電網，擁有22萬伏變電站1座，11萬伏變電站2座，35千伏變電站8座，現正在申請籌建50萬伏輸變電站，供電保障非常有力。 四、交通條件 瑞金地扼贛閩咽喉，素為贛閩粵三省通衢，是中西部省市溝通東南沿海的中轉要地，是贛閩粵邊際的交通樞紐和人流、物流、資金流和信息流的交匯之地。公路方面，206、319、323三條國道交匯于市區。鐵路方面，接軌鷹廈線、京九線的贛龍鐵路橫貫瑞金全境，并建有全線最大的三級客貨站；向塘至汕頭鐵路南豐瑞金梅州段已列入江西省“十一五”規劃，建成后將形成鐵路“十”字型樞紐。高速公路方面，濟廣高速鷹潭至瑞金段和廈

7、蓉高速公路贛州至瑞金、瑞金至隘嶺段2008年將開工建設，2009年建成通車，其中廈門至成都高速公路廈門至長汀段已開通，入口處距瑞金城區僅12KM。港口方面，距離全國最大的港口之一的廈門港距離430公里、4小時車程。五、勞動力資源 我市勞動力資源豐富，有各類勞動力約60萬人，勞動力價格普通工人400元600元/月、技術工人800元1000元/月、管理人員1200元2000元/月。 第七部分 原材料供應 項目所需主要原材料，本市能提供60%，不足部分本省南充、成都及毗鄰的重慶市可購得，采購比較方便，運輸成本較低。供給方式由生產廠商直接運送至企業，實行批量采購直線供給，減少中間環節，降低采購成本。

8、第八部分 工程建設方案一、項目總體布置1、總體布置的指導思想設計布局兼顧近期與遠期，功能分區清楚。滿足制鞋工藝生產流程要求，物料輸送線路簡捷，人員物質合理分流。合理使用土地，布局力求緊湊。優化建設物設計，使廠區布局體現出現代化的工廠壯觀風貌。符合安全衛生、建筑防火等有關規程規范的要求。合理確定各建筑物、道路的標高，保證生產運輸的連續性和裝卸作業對較高程度的要求。規劃確定場地排水順暢，便于外部聯系。2、總體布置廠區主要由生產區、辦公生活區、倉儲區、其它附屬設施等組成。企業總體布局采取集中加點的組合式布置方案，以廠區為主，道路為聯絡線，即制鞋流程車間為一組合，辦公生活區為一組合，其它輔助設施根據功

9、能分散布點，以適應生產、生活需要，同時滿足防火、衛生安全要求。形成各場地功能區、連接便捷、地表物流順向、有主有次、互不干擾的格局，便于鞋廠生產生活管理。生產區主要由生產廠房組成。辦公生活區主要有辦公樓、餐廳、宿舍、活動中心等組成。倉儲區主要由原材料倉庫及成品倉庫組成。其它附屬設施主要有配電室、鍋爐房、停車棚、廁所、圍墻、道路等組成。二、公用輔助工程內容包括廠區內給水、排水、供電設施等。1、給水排水工程給水工程：本項目日生產、生活耗水約120噸，利用臺商創業園市政供水管網，配套廠內給排水管網即可。廠區供水采用生產、生活、消防公用系統，為了保證任何一點不間斷供水，廠區水管網呈環狀布置，并設有蓄水池

10、。排水工程：廠區排水系統采用生產、生活廢水和雨水分流制管網沿道路布置，生產、生活廢水可直接排入廠區下水道。雨水采用地面徑流排水方式，沿廠區雨水口，匯集地面雨水，就近派出。2、供電工程本項目電源由臺商創業園供電站架空引至廠區，裝機容量為1000KV，平均負荷為60%，年用電量288萬KV/h.廠區高壓供電系統和單母線分段系統，低壓配電采用放射式或樹干與放射混合式，并在低壓側予以聯絡，形成低壓環路供電。廠區供電線路采用電纜埋底敷設，車間供電采用纜干線沿橋架敷設。全廠電能采用三級計量。廠房內照明一般采用高效金屬鹵素燈，生活和辦公用電采用熒光燈，廠區道路照明采用高壓鈉燈。三、建筑面積(1)全廠占地面積

11、 60畝(2)建、構筑物占地面積 40畝A、生產車間 15585B、辦公樓 2605C、宿舍 1810D、餐廳 600(3)廠區道路占地面積 10畝(4)場地利用系數 50%(5)建、構筑物系數 40%(6)綠化系數 12%(7)圍墻長度 1600米第九部分 投資估算 一、估算依據 本項目投資額度依據國家財會制度規定，結合本項目的實際情況測算。基建項目單價按廣安市目前建筑造價的平均單價估算，設備價格按市場此類機械的均價估算，利息則是按引資金額以農行三年固定資產貸款利率測算，不可預見費按總投資的2.5%估算。 二、項目總投資 項目總投資800萬美元。 三、總投資構成 經測算，本項目總投資800萬美元，其中固定資產投資800萬美元。 第十部分 資金籌措 本項目資金全部由建設單位自籌。 第十一部分 財務（經濟）評價 一、評價依據 依據瑞金市目前建筑行業單價及市場材料、設備等價格，結合本項目的基本情況測算得出。 二、成本與利潤估算 1、銷售收入：5000萬美元(按年產500萬雙中、高運動鞋，每雙出廠價按10美元計算)。 2、生產成本：3067萬美元 原材料成本：2045萬美元 制造費