1、質量管理辦法1 總則1.11 工程質量是施工企業的生命，它反映整個企業的技術水平與管理水平。工程施工質量管理乃是確保工程質量的關鍵，按照設計文件和技術標準規范，采取正確的施工方案，合理組織施工是確保施工質量的依據。在工程進度與質量發生矛盾時，必須堅持質量第一的原則。為保證本項目工程施工質量，實現爭創深圳市結構“優質工程”及配合全線創魯班獎的質量目標，嚴格落實各項質量管理制度和措施，明確責任，加強質量管理工作，特制定本辦法。2 本項目質量方針及目標2.1 質量方針：1、堅持質量第一的原則：2、堅持以人為本的原則：3、堅持質量質量標準的原則：4、堅持科學、公正、守法的職業道德規范： 2.2 質量目

2、標：符合國家相關行業的技術標準和規范，把本工程建成優質工程、爭創國優。消除不合格工程，杜絕質量隱患；確保全部工程達到驗收標準及設計要求;單位工程一次驗交合格率100%；工程優良率滿足行業規定標準和顧客要求；結構確保長城杯，爭創魯班獎。 3 工程施工質量管理體系3.1 質量管理組織機構 按照項目管理法進行管理，成立以項目經理為項目第一質量責任人的全面質量管理領導小組，提高全體員工的質量意識，全面落實過程控制，推進項目質量終身責任制。質量管理機構見“圖表1質量管理機構框圖”。全面質量管理領導小組組長：項目經理 副組長：總工程師工區質量管理領導小組組長：工區；正副主任：技術主管安質室主任質檢員各作業

3、隊專職質檢員QC小組計財部部長機電工程師材料工程師安檢工程師質檢工程師工程技術部部長試驗工程師圖表1 質量管理機構框圖3.2 管理職責 本項目項目經理及分管生產的副經理對本工程的施工質量負領導責任。項目總工程師對工程質量負技術領導責任。工程部對工程質量負施工管理和技術管理責任。項目隊對工程施工質量負現場管理責任。項目經理部財務部、合同部及綜合部按照 本部門的職責對工程施工質量負相應的責任。一 項目經理1) 在公司總經理直接領導下，帶領本經理部全體成員，貫徹落實公司的質量方針和質量體系所賦予經理部的各項職責，實現本工程項目的質量目標。2) 負責主持本項目工程的質量策劃和質量計劃編制，報批后組織實

4、施；3) 在合同執行過程中，發生合同修改時，組織對修改內容進行評審，與顧客/業主達成一致意見后指派有關人員將修改內容傳達到與合同有關部門和人員；4) 審批與本工程項目的技術要求有關的文件；5) 組織編制所屬工程項目的施工/生產計劃并組織實施，對工程項目質量、工期、安全文明施工和成本負責，參加對施工/生產過程能力的評定；6) 組織對所屬單位工程的完工檢驗；7) 審批一般不合格品的處置報告；8) 公司總經理委托時，以企業法人代表委托代理人身份審簽B類工程分包合同，對該類合同結果負責；9) 審批所屬工程主要材料及其它材料月份材料申請計劃、自購材料申請計劃、大宗材料的自購材料申請計劃；10) 公司總經

5、理委托時，以企業法人代表委托代理人身份審簽工程材料采購合同；11) 審批供應商評估報告；12) 以企業法人代表委托代理人身份審簽B類機電設備采購合同，對該類合同結果負責；13) 審批工程隊C類機電設備采購申請；14) 組織編制和實施經理部工程項目年度施工進度計劃（草案）、經理部季度施工進度計劃、經理部月生產計劃；15) 對各工程隊施工進度、安全、質量進行監督、檢查、督促、指導，當出現或可能出現實際施工情況偏離或可能偏離預定計劃時，應及時采取糾正和預防措施；16) 參加完工工程的內部驗收以及外部驗收工作；17) 審批涉及本項目工程的有關產品、過程的預防措施；18) 組織完工工程的防護和交付；19

6、) 向顧客/業主提出竣工申請報告；20) 針對顧客/業主驗收中提出的問題，組織制訂整改措施并督促實施。21) 負責所在片區的經營工作。二 副經理1) 在項目經理直接領導下，負責本工程項目的具體施工生產指揮，抓好安全質量、以及工程材料及機電設備管理工作。2) 參加編制和具體督促實施經理部工程項目年度施工進度計劃（草案）、經理部季度施工進度計劃、經理部月生產計劃；3) 對各工程隊施工進度、安全、質量進行監督、檢查、督促、指導，當出現或可能出現實際施工情況偏離或可能偏離預定計劃時，應及時協助總經理采取糾正和預防措施；4) 審核涉及本項目工程的有關產品、過程的預防措施，通過后報項目經理審批；5) 參加

7、完工工程的內部驗收，協助外部驗收工作。三 項目總工程師職責1) 協助項目經理對本項目的施工實施全面管理，主持本項目的技術管理和施工方的貫徹實施。2) 協助項目經理作好施工進度控制、質量控制、安全生產、文明施工和成本控制。3) 主持編制實施性施工組織設計和參加編制施工生產計劃，主持制定各項配套措施。4) 主持ISO9002質量體系在本項目的運行，主持編制質量計劃和創優規劃的實施，組織項目的技術攻關和全面質量管理。5) 主持變更設計方案的提交、送審。6) 審查控制測量方案，施工監測方案及其成果資料，審閱主要材料、主要工程部位的檢測試驗資料和分項分部工程驗收資料。7) 主持例行的工程質量檢查。8)

8、協助項目經理作好單位工程和全標段的內部檢查初驗，主持項目竣工文件的編制，參加竣工交接。四 工程部工程部工作內容包括工程技術、安全質量、物資、機電和試驗幾方面的工作，分別設專業負責人負責。工程部長負責本部門工作組織、協調及重要技術交底。 工程技術組織設計文件會審，全面掌握施工圖、合同、技術規范。編制實施性施工組織設計和質量計劃，負責過程控制，結合項目管理特點，制訂技術、安全、質量等管理細則和保證措施。對每道關鍵工序制定作業指導書。負責全線的控制測量，組織重點、難點問題攻關，進行施工技術交底。參加質量評定和隱蔽工程的檢查驗收，不定期參加安全質量大檢查和QC小組活動。組織對不合格品的評審及處置，主持

9、制定糾正、預防措施并跟蹤驗證。建立技術和質量管理日志，做好項目技術檔案管理工作，協助總工程師組織工程竣工交付。按照質量體系文件要求，全面開展各項質量活動。 安全、質量負責質量計劃的宣傳、落實工作，負責創優計劃的策劃和落實工作。督促檢查對原材料的檢驗和試驗工作，負責現場自檢并配合監理工程師做好質量檢驗工作。負責工程質量和安全的檢查和評比工作。編報質量記錄和安全報表。機電物資負責材料及機械訂貨采購、租賃。編制材料供應計劃，經主管領導批準后負責實施。整理保管好一切材料的資料和報告證件等，建立管理臺帳，做好各項材料消耗和庫存信息統計工作。制定物資管理標準和實施辦法，對工程使用材料的質量和管理負全責。制

10、定定額發料標準和收費標準，辦理材料成本核算和費用結算。記錄材料使用情況，做到可追溯性標準。根據工程進展情況，合理配備、協調施工機械，加強機械管理及維修，使其始終處于良好狀態。試驗室按有關規定進行工程施工的見證取樣和送檢。認真執行現行有關試驗檢驗規范、標準，編制試驗細則和試驗設備的標定計劃。負責原材料和工序的檢驗工作，按時整理檢驗和試驗報告，并及時上報。對檢驗和試驗數據的準確性和有效性負責。五 合同部負責年、季、月施工生產計劃的編制，掌握項目各生產單位的進度情況，分析影響進度的因素，提出整改措施。負責合同管理。根據合同要求，編制項目成本計劃和資金使用計劃，確定、分解成本控制目標。六 綜合部配合分

11、管領導做好施工現場文明施工及各項規章制度的宣傳規劃工作；配合工程部進行特殊工種的人員統計及培訓、辦證工作。負責文件資料的統一管理，編制內部管理制度，擬發請示、報告、總結。七 各工區具體落實技術標準、規范及施工方案、技術交底、質量保證措施和創優規劃。負責現場的施工記錄及原始資料的收集。參與項目部組織的技術交底工作，并作好向工區、技術交底的工作。對有關施工技術問題提出改進意見或報請項目部解決，落實對工程質量檢查提出的施工技術問題。3.3 工程質量管理體系框圖按照ISO9001質量體系模式建立本標段質量保證體系。積極組織開展全面質量管理活動，優化施工工藝，提高工程質量。成立以項目經理部總工程師為組長

12、的質量攻關小組，定期或不定期舉行活動，分析工期、安全、質量、成本、環保問題，并針對出現的問題分析原因，制定對策，不斷提高工程質量；質檢部門負責進行質量檢查和評審工作。工程隊根據項目經理部質量目標及管轄工程特點成立相應的質量管理領導小組，定期組織有關人員進行質量教育、督促檢查和質量評比。按照ISO90012000“質量體系要求”標準，實施本標段質量控制工作，提高質量控制和保證能力，使工程質量始終處于受控狀態。質量保證體系見“圖表2質量保證體系框圖”質量保證體系思想保證質量保證技術保證施工保證經濟保證提高質量意識項目部QC領導小組加強技術培訓，實行計算機網絡計劃技術，推行全面質量管理，強化ISO9

13、001系列標準創優質工程經濟法規QC教育工區QC小組技術交底測量復核推廣新技術新工藝圖紙會審成果發表作業隊QC小組質量第一為用戶服務下道工序是用戶制定教育計劃檢查創優效果制定創優措施明確創優工點經濟責任制任接受工程師監察定期不定期質量檢查進行自檢互檢交接檢加強現場試驗控制充分利用現代化檢測手段技術崗位責任質量責任優質優價完善計量支付手續工費包干簽訂包保責任狀制定獎罰制度經濟兌現獎優罰劣提高經濟效益總結表彰先進檢查落實改進工作質量質量評定提高施工技能確保質量目標和創優目標的實現反 饋掌握規范標準4 施工質量管理制度4.1 工程質量技術措施制度1）項目經理部工程部在總工程師的帶領下負責本項目施工圖

14、紙會審、施工組織設計編制、專項施工方案制定以及編制審定確保工程質量的施工技術措施。2）施工圖下達后，總工程師組織項目部工程部和項目工區技術主管對設計文件、施工圖紙與現場地質、地貌情況進行核對，并對圖紙各種相關結構尺寸進行核對，進行工程量計算。及時發現問題并提出修正意見，請監理和設計單位協助，對施工圖進行優化。3） 針對各階段工程質量中存在有代表性的質量問題或發生重大施工質量事故時，具體制定或重申有關施工技術質量措施。措施由工程部制訂。4.2圖紙會審施工圖設計完成后，由指揮部組織進行圖紙會審，設計單位、監理單位、承包商和建設指揮部相關部門派員參加，共同核對設計文件，發現和解決圖紙中存在的問題，如

15、：征地拆遷、管線遷改、交通疏解、四周建筑物的保護方案是否可行，有無錯、漏、碰、缺，有無矛盾之處，施工工藝可否操作等進行會審。對發現的錯、漏、碰、缺或有與實際不符之處，提交設計部門修正和補充。圖紙會審應注重圖紙的可實施性、安全性和對原招標方案的設計修改及需變更的問題，盡量做到詳細周全。圖紙會審應在設計交底前進行。4.3設計交底開工前必須進行設計交底，業主組織和主持，監理單位、設計單位、承包商和建設指揮部派員參加。設計單位介紹建筑設計概況及設計原則、文件組成及規模、控制工程、控制坐標、功能、分區及相互關系。結構專業要重點介紹采用的結構型式及相應的施工方法，結構與線路里程、線路中線、軌面標高的關系，

16、結構總體布置及關鍵尺寸、建筑防水材料的技術指標、預留孔洞及預埋件、其他特殊部位、施工中應遵守的施工驗收規范及技術標準、特殊地段的施工方法應注意的問題、結構與各設備系統間的關系等。通過設計交底，承包商與駐地監理工程師應明確設計意圖、設計內容、技術要求，通過設計交底對設計有了概括的、全面的了解，從而增加了對整個工程實施的主動性和全面性，以保證按設計要求實施。4.4交樁、貫通測量與施工放線由駐地監理部協助業主組織測量中心、設計單位向承包商進行交樁的各項具體工作。其中包括導線資料、中線資料和水平資料。交樁之后，貫通測量與施工放線工作按建設指揮部下發的施工測量管理辦法的有關規定執行，嚴格進行測量復核制，

17、駐地監理工程師、承包商均應將此項工作作為質量控制的重要內容予以認真完成，其測量成果必須達到規定精度要求。對貫通測量和施工放線的技術資料要進行系統的整理、妥善保存。各種樁撅要妥善保護、明顯標識。4.5實施性施工組織設計開工前，編制完成實施性施工組織設計，送駐地監理工程師審查，簽署意見后報監理部審核、總監辦復審和建設指揮部審批后實施，施工組織設計按招標文件中所要求的內容編寫。施工組織設計的重點放在措施的可行性、可操作性上，強化質量、安全保證措施。可將投標文件的施工組織設計進一步完善、細化、具體化，使其更增加實施性、全面性。4.6檢查臨時工程和設施請駐地監理工程師檢查臨時工程和設施，其數量能否滿足正

18、常生產需要，其質量能否保證人員、材料與設備的安全和完好，是否符合施工組織設計要求，如有問題限期改進。4.7工程材料和成品、半成品的檢驗1）工程部材料室（機電、試驗、質檢）按照公司的物資管理辦法及質量體系文件工程物資料管理程序、工程質量檢驗程序等及結合本項目的具體情況對本工程使用的材料進行質量控制。 2）材料進場前，在條件允許的情況下可派人到廠家進行調查，選定供應商。所有進場材料必須有出廠合格證和質量檢驗證，到達工地后由材料部門人員組織對材質報告、數量、規格及外觀質量進行驗收，試驗部門按規定取樣復檢，經檢查合格后，方可使用。對于已進場并經復檢不合格產品，按質量體系文件不合格品控制程序進行處理。

19、3）材質報告資料由工程部材料室負責保管。工程材料和設備是建筑安裝工程質量的根基，必須按合同原則予以高度重視，做到不合標準的不用，不合規格的不進，不經檢驗的不進。承包商和物資供貨商所有關于組成建筑實體的材料物資的訂貨和供貨合同，應送駐地監理工程師審查，應向駐地監理工程師提供可靠的貨物質量檢查依據和必要樣品，駐地監理工程師對此進行審查、檢驗和試驗，必要時可赴供貨方生產地進行考察，甚至做出判斷認可。進場前按規定報驗、取樣試驗，駐地監理工程師有權拒絕不合要求的材料、設備進入工地現場，已進場的令其運出施工場地。4.8砼工程管理商品砼:為保證工程質量及環保要求，應優先使用商品砼。承包商在使用商品砼時，按工

20、程設計需要的品質要求，將砼配合比一式三份報駐地監理工程師審查，并簽署意見后報總監理工程師，批準后方準使用。上報資料除砼配合比設計外，還應有強度試驗報告、抗滲試驗報告(如有抗滲要求)、水泥、混合料及外加劑的二證(即出廠合格證、使用前的復驗合格報告)、砂、石料的檢驗報告等。施工單位應對使用的商品砼質量負最終責任。水下砼:是水下澆注的半流態坍落度較大的高質量要求的砼，其原材料質量要求很高，配比設計、選擇、調試、工序要求很嚴，并由施工單位委托做平行試驗。施工控制比較困難，因此，施工、試驗人員和駐地監理須全過程的旁站，施工控制嚴格掌握，防止發生斷樁事故。對檢查試件的制作、養生、脫模、搬運、試壓等各道工序

21、認真做好，試壓時監理要旁站，計算結果監理要復核、簽字。4.9鋼筋工程管理到現場的鋼材，進場后承包商應會同駐地監理檢查出廠合格證，并及時按規范規定的要求做好抽樣復檢，經復檢合格，駐地監理認可，即可用于地鐵工程。鋼筋的取樣鋼筋的工地試驗:鋼筋進場后必須有出廠合格證，并且施工單位馬上通知駐地監理，共同見證取樣進行基本鋼抗拉和冷彎試驗，同品種、同批號、同爐種、同規格，每60T為一批，不足60T者，亦按一批計算。每批鋼筋取樣抗拉一組（三根），冷彎一組（三根），如果抗拉（或冷彎）有一根不合格，則加倍取樣再進行試驗，如果仍有一根不合格，則判定此批鋼筋不合格。也可在有CMA資質的中心試驗室，做平行試驗進行鑒定

22、。鋼筋的保管鋼筋進場后，必須分門別類進行堆碼，并掛牌標識，堆碼的方法是架起騰空距地面有150mm高度，并具有防淋設施。鋼筋的加工和使用鋼筋被認定合格后方能使用，使用前首先要除銹。鋼筋的下料、調直、加工、彎曲等作業應由持證的鋼筋工進行。鋼筋的檢查：鋼筋扎好后，已形成成品。鋼筋成品屬隱蔽工程，在澆注砼前應經承包商質檢人員自檢、駐地監理復驗，并填寫檢查證。鋼筋籠灌注砼時監理要旁站，控制施工過程中的工程質量。4.10隱蔽工程的檢查管理隱蔽工程的檢查與監督是質量管理的重點和關鍵。駐地監理對隱蔽工程的施工過程進行經常的，重點的巡查與監督，凡無法事后檢查的，均應旁站監督。在被隱蔽工序自檢合格后，承包商的施工

23、員、質量控制工程師確認已達到檢查程度和標準時，應如實填好該項工程的檢查證，并備齊有關附件資料，及時通知駐地監理進行共同檢查。經駐地監理檢查合格，簽證后方可進行下道工序。凡檢查不合格，駐地監理未予簽認的隱蔽工程，承包商不得隱蔽和繼續下一工序施工。4.11 技術交底制度 1）項目部負責向項目工區進行施工技術交底。常規性交底由工程部技術人員或項目工區技術主管編制，工程部部長審核。 2）因施工方法改變或推行新技術、新工藝、新材料，必須按具體工序做確保施工質量的技術交底。即專題性技術交底，由工程部部長編制，總工程師審核。 3）技術交底必須及時提前交到作業層，并履行簽字手續（技術交底登記本）。 4）交底至

24、少要做六份，項目工區三份、隊、質檢工程師及留底各一份。交底由項目部交至項目工區（主任、技術主管、施工員），再由項目工區技術主管交至隊作業層，層層交底、層層履行交底手續。對于一般常規性交底，可由項目工區技術主管編制，工程部部長或副部長審核，項目工區技術主管對隊進行交底，并報一份給項目部工程部備案。交底同時報分管項目副經理，讓分管領導熟悉交底內容。同時分管領導也可進行復核，結合現場情況提出本人意見。4.12 測量雙檢復核制1）本項目工程測量工作由項目部工程部長負責，工程部技術人員具體落實。對工程的施工控制、復測、定位等測量應采用兩種不同測量方法施測，達到閉合，且閉合誤差在規范允許范圍內。2）項目部

25、測量人員對本工程進行控制測量并對項目工區進行測量交底，測量結果由工程部部長或總工復核。項目工區根據項目部測量交底進行放樣測量，由項目工區測量人員進行復核。在項目部測量人員進行施工測量過程中，項目工區測量人員必須積極進行配合，并采取措施對樁點進行保護。3）測量交底程序按“本4.2 技術交底制度”執行。4.13 施工質量檢查管理1）日常施工質量檢查：日常檢查分定期和不定期檢查。定期檢查由項目部分管質量工作的項目副經理組織，副經理、總工程師、工程部部長及工程部相關專業負責人、質檢工程師、專職安全員及項目工區參加，針對施工現場施工質量情況及相關內業資料進行檢查，并形成記錄，發現問題提出處理意見，及時采

26、取措施進行整改，定期檢查每月進行一次，如有需要，可增加檢查次數，檢查時間原則上定在每月25號左右，整改措施具體由工程部制定，質檢工程師及項目工區技術主管監督落實。不定期檢查指在日常施工管理過程中，由施工現場直接或間接管理人員根據本職崗位職責對施工現場施工質量情況進行檢查，發現問題能解決的就在現場及時整改，并自行形成記錄，現場不能解決的應及時向主管領導報告或與相關部門進行溝通解決，整改措施由工程部相關專業人員制定，總工程師審核下發，由工程部及項目工區督促落實。整改措施應及時發放到需要的工作場所，措施發放按技術交底制度執行。 2）隱蔽工程檢查：執行“三檢制度”。凡隱蔽工程按要求施作完后，隊進行自檢

27、，填寫預檢報告，報項目工區技術主管檢查，技術主管按交底、施工圖及相關規范進行檢查并填寫工程隱蔽檢查記錄資料，報項目部質檢工程師檢檢查，質檢工程師檢查合格后報駐地監理工程師檢查，由質檢工程師及項目工區技術主管（必要時工程部相關人員參加）陪同駐地監理工程師檢查，項目工區相關人員積極配合檢查，駐地監理工程師檢查合格并簽認后，方可進行下道工序的施工，如檢查不合格時及時按監理工程提出的整改意見進行整改（執行集團公司“不合格品控制程序”）。質檢工程師負責質量驗評資料的填寫，并負責隱蔽資料報駐地監理簽字工作。 3）隱檢資料簽字后，由項目部質檢工程師保管歸檔。4.14工程技術回訪(檢查)制度 工程施工方案、技

28、術交底及質量措施下發后，項目工區應嚴格落實執行。為保證措施的有效落實及施工方法的正確應用。項目部總工程師定期或不定期組織工程部及項目工區技術主管對施工現場進行技術回訪，從選用機具設備、材料、施工人員資質、施工順序、工程質量等方面檢查施工方案、交底及措施的落實情況及制定的施工方法是否得到有效應用或是否可行。根據檢查結果存在的問題結合現場實際情況，采取措施或對施工方法、方案進行優化，在保工期保質量的前提下，盡可能做到施工方便，減少材料、人工浪費，減少施工成本。4.15 施工質量掛牌制度施工質量掛牌是為了加強施工過程中全體員工的責任感，保證各道工序的施工質量。1）操作方法掛牌：對施工工序的操作程序、

29、方法、標準要求、質量保證措施等掛牌公布于作業場所或施工部位，使施工者人人明白，個個遵照執行，互相監督檢查。2）混凝土及砂漿配合比掛牌：對于本工程施工自拌混凝土或砂漿，將每立方米或每盤混凝土、砂漿所用砂、石、水泥、水、添加劑等用量按重量公布于拌合處，作為施工依據和標準。當骨料性能變化時，掛牌用量相應變更。3）物、機掛牌：對于現場使用的材料、施工機具設備進行掛牌標識，對材料應標明使用部位、材料檢驗情況、產地、規格等，以防錯用不合格品。對進場的機具設備，應標明設備性能狀態、規格型號、負責人等，保證施工過程中設備的完好性。4）工程掛牌：將工程或工序的操作員姓名、工種、施工時間、施工具體部位、標掛于構筑

30、物上，既便于考核操作者技術水平又明確了責任。4.16質量記錄資料控制程序 1）質量記錄資料（包括電子文件）由各歸口部門（室）及時進行收集、整理、保管屬本部門的記錄資料。 2）工程部資料員負責施工圖紙、規范標準、相關文件等資料的收集、整理、保管及規范的更新工作，并負責本工程質量記錄資料的歸檔工作。 3）上報業主單位（項管處）、監理單位資料根據資料的內容由所屬部門（個人）填寫，并履行完簽字、蓋章手續后（有要求時需復制好電子版），交由資料員上報業主或監理單位。 4) 質檢工程師每季末報我處安質部工程質量及事故情況季報。 5）所報資料必須及時，資料內容符合相關要求。4.17 質量獎罰制度 為保證本工程施工質量及規范內業資料的管理，設立質量獎罰制。每月底由主管質量的副經理組織，總工程師、工程