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文檔簡介

1、運城市城市建設工程辦公室2018年度部門決算 一、我單位主要負責市住建局安排的城市建設工程項目的組織實施和監督管理。 二、部門決算單位機構設置情況 單位核定編制16人，在編人數13人，離退休人員1人。內設辦公室、項目科、技術科、儲備科。 一、收入決算情況說明 本年收入合計38999.4萬元，其中：財政撥款收入37449.4萬元，占比96%；其他收入1550萬元，占比4%。 二、支出決算情況說明 本年支出合計20521萬元，其中：基本支出120萬元，占比0.6%；項目支出20401萬元，占比99.4%。三、支出決算對比2018年支出合計20521萬元，比上年減少34%，主要原因是2018年新建項

2、目前期手續辦理較慢， 其中：基本支出120萬元，比上年增加20%；主要原因是單位新增1人及工資提標。四、年初預算安排117.73.萬元，支出120萬元，完成預算的100%，較2017年決算增加，增長20%，主要原因是單位新增1人及工資提標。項目資金年初無預算。項目支出本年度20401萬元，比上年減少35%。主要原因是2018年新建項目前期手續辦理較慢。五、關于“三公”經費支出決算情況說明。2018年度，本單位無三公經費支出。年初預算0.2萬元招待費，未發生。六、關于國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日，單位固定資產15.953萬元。七、政府采購情況2018年度，政府采購總額2529

3、6.81035萬元，其中：政府采購貨物支出7.3266萬元、政府采購工程備案25289.48375萬元。 第四部分名詞解釋 部門應當按照部門預算管理要求，參照公開模板進行專業名詞解釋。 （一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 （二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 （三）“三公”經費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 （四）機關運行經

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