1、企企業業所所得得稅稅年年度度納納稅稅申申報報表表 稅款所屬期間： 年 月 日至 年 月 日納稅人識別號: 金額單位：元（列至角分）納稅人名稱:收入總額行次項 目1銷售（營業）收入（請填附表一）2投資收益（請填附表四）3投資轉讓凈收入（請填附表四）4補貼收入5其他收入（請填附表一）6收入總額合計（12345）扣除項目7銷售（營業）成本（請填附表二）8主營業務稅金及附加9期間費用（請填附表二）10投資轉讓成本（請填附表四）11其他扣除項目（請填附表二）12扣除項目合計（7891011）應納稅所得額的計算13納稅調整前所得（612）14加：納稅調整增加額（請填附表三）15減：納稅調整減少額（請填附表

2、五）16納稅調整后所得（131415）17減：彌補以前年度虧損（填附表六）（1716）18減：免稅所得（請填附表七）（181617）19加：應補稅投資收益已繳所得稅額20減：允許扣除的公益救濟性捐贈額（請填附表八）21減：加計扣除額（2116-17-1819-20）22應納稅所得額（161718192021）應納所得稅額的計算23適用稅率24境內所得應納所得稅額（2223）25減：境內投資所得抵免稅額26加：境外所得應納所得稅額（請填附表十）27減：境外所得抵免稅額（請填附表十）28境內、外所得應納所得稅額（24252627）29減：減免所得稅額（請填附表七）30實際應納所得稅額（2829）3

3、1匯總納稅成員企業就地預繳比例32匯總納稅成員企業就地應預繳的所得稅額（3031）33減：本期累計實際已預繳的所得稅額34本期應補（退）的所得稅額35附：上年應繳未繳本年入庫所得稅額納稅人聲明：此納稅申報表是根據中華人民共和國企業所得稅暫行條例及其實施細則和國家有關稅收規定填報的，是真實的、完整的。 法定代表人（簽字）：年月日納稅人公章：代理申報中介機構公章：主管稅務機關受理專用章:經辦人：經辦人執業證件號碼：受理人:申報日期： 年 月 日代理申報日期： 年 月 日受理日期：年 月 日金 額2,038,000.005,042,294.04-3,026.007 7, ,0 08 83 3, ,3

4、 32 20 0. .0 04 41,952,000.0012,550.00252,600.00819,914.0015,126.003 3, ,0 05 52 2, ,1 19 90 0. .0 00 04,031,130.045,536.00-4 4, ,0 03 36 6, ,6 66 66 6. .0 04 4245,393.25153,685.37-3 3, ,6 63 37 7, ,5 58 87 7. .4 42 225%9 90 09 9, ,3 39 96 6. .8 86 6-企企業業所所得得稅稅年年度度納納稅稅申申報報表表 稅款所屬期間： 年 月 日至 年 月 日納稅人識

5、別號: 金額單位：元（列至角分）納稅人名稱:納稅人聲明：此納稅申報表是根據中華人民共和國企業所得稅暫行條例及其實施細則和國家有關稅收規定填報的，是真實的、完整的。 法定代表人（簽字）：年月日主管稅務機關受理專用章:受理人:受理日期：年 月 日企業所得稅年度納稅申報表附表一收收入入明明細細表表 填報時間：年 月 日 金額單位:元（列至角分）行次項 目 1一一、銷銷售售（營營業業）收收入入合合計計（2 21313）2 （一）營業收入合計（38）3 1.主營業務收入（4567）4 （1）銷售貨物5 （2）提供勞務6 （3）讓渡資產使用權7 （4）建造合同8 2.其他業務收入（9101112）9 （1

6、）材料銷售收入10 （2）代購代銷手續費收入11 （3）包裝物出租收入12 （4）其他13 （二）視同銷售收入（141516）14 （1）非貨幣性交易視同銷售收入15 （2）貨物、財產、勞務視同銷售收入16 （3）其他視同銷售收入17二二、營營業業外外收收入入（181819192020212122222323242425252626）18 1.固定資產盤盈19 2.處置固定資產凈收益20 3.非貨幣性資產交易收益21 4.出售無形資產收益22 5.罰款凈收入23 6.債務重組收益24 7.政府補助收入25 8.捐贈收入26 9.其他經辦人（簽章）: 法定代表人（簽章）:金 額2,038,000

7、.002,875,168.502,038,000.002,034,500.00-3,500.00-837,168.50578,112.0050,632.50156,312.0052,112.00-3,026.001,088.00688.00-1,250.00-收收入入明明細細表表企業所得稅年度納稅申報表附表二成成本本費費用用明明細細表表 填報時間： 年 月 日 金額單位：元（列至角分）行行次次項項 目目 1一、銷售（營業）成本合計（2712）2 （一）主營業務成本（3456）3 （1）銷售貨物成本4 （2）提供勞務成本5 （3）讓渡資產使用權成本6 （4）建造合同成本7 （二）其他業務成本（8

8、91011）8 （1）材料銷售成本9 （2）代購代銷費用10 （3）包裝物出租成本11 （4）其他12 （三）視同銷售成本（131415）13 （1）非貨幣性交易視同銷售成本14 （2）貨物、財產、勞務視同銷售成本15 （3）其他視同銷售成本16二、營業外支出（171824）17 1.固定資產盤虧18 2.處置固定資產凈損失19 3.出售無形資產損失20 4.債務重組損失21 5.罰款支出22 6.非常損失23 7.捐贈支出24 8.其他25三、期間費用（262728）26 1.銷售（營業）費用27 2.管理費用28 3.財務費用經辦人（簽章）: 法定代表人（簽章）:金金 額額1 1, ,9

9、95 52 2, ,0 00 00 0. .0 00 01,285,000.001,285,000.00-667,000.004,500.006,800.00653,200.002,500.00-1 15 5, ,1 12 26 6. .0 00 05,800.002,300.00800.00-5,841.00-385.002 25 52 2, ,6 60 00 0. .0 00 0125,800.0089,000.0037,800.00成成本本費費用用明明細細表表企業所得稅年度納稅申報表附表三納納稅稅項項目目調調整整增增加加明明細細表表行行次次項項目目本本期期發發生生數數稅稅前前扣扣除除限限

10、額額納納稅稅調調增增金金額額1工資薪金支出115,787.007,787.00108,000.002工會經費0.000.003職工福利費34,989.00507.0034,482.004職工教育經費6,787.000.006,787.005利息支出12,437.00507.0011,930.006業務招待費14,689.000.0014,689.007本期轉回以前年度確認的時間性差異0.000.000.008折舊、攤銷支出7,787.000.007,787.009廣告支出12,527.000.0012,527.0010業務宣傳費14,727.000.0014,727.0011銷售傭金24,79

11、2.000.0024,792.0012股權投資轉讓凈損失(-號表示凈收益)12,007.0012,539.000.0013財產損失1,409.001,487.000.0014壞帳準備金7,487.00212.007,275.0015 各類社會保障性繳款(16+17+22)7 71 1, ,3 31 11 1. .0 00 05 5, ,2 26 65 5. .0 00 06 66 6, ,0 04 46 6. .0 00 016其中：基本養老保險18,207.00487.0017,720.0017 失業保險2,489.00197.002,292.0018 基本醫療保險41,397.002,10

12、7.0039,290.0019 基本生育保險5,007.002,487.002,520.0020 工傷保險4,211.00-13.004,224.0021 補充養老保險0.000.000.0022 補充醫療保險0.000.000.0023上交總機構管理費0.000.0024住房公積金0.000.000.0025本期增提的各項準備金(26+27+33)1 10 0, ,7 73 33 3. .0 00 06 6, ,2 24 41 1. .0 00 04 4, ,4 49 92 2. .0 00 026其中：存貨跌價準備5,555.00793.004,762.0027 固定資產減值準備2,563

13、.00215.002,348.0028 無形資產減值準備2,615.005,233.000.0029 在建工程跌價準備0.0030 自營證券跌價準備0.0031 呆賬準備金0.0032 保險責任準備金提轉差0.0033 其他準備0.0034罰款支出0.0035與收入無關的支出0.0036本期預售收入的預計利潤（房地產業務填報）0.0037其他納稅調增項目0.00381、資本性支出42,033.000.0042,033.00392、無形資產受讓、開發支出5,035.000.005,035.00403、災害事故損失賠償5,225.006,615.000.00414、為其他企業貸款擔保的支出項目3,

14、575.000.003,575.00425、在商業保險機構購買人壽保險支出0.000.000.00436、未取得合法憑證支出0.000.000.00447、為雇員支付的個人所得稅4,765.00243.004,522.00458、其他5,769.00233.005,536.0046合計495,915.0053,142.00447,391.00企業所得稅年度納稅申報表附表四投投資資所所得得（損損失失）明明細細表表填報時間： 年 月 日 金額單位：元（列至角分）行次投資資產種類被投資企業所在地占被投資被投資企業投資收益（持有收益）應補稅的投投資轉讓所得或損失（處置收益）企業權益適用企業資收益已納投

15、資轉讓凈收入投資轉讓成本比例所得稅稅率企業所得稅初始投資成本12345671一、債權投資（小計）*2（一）短期債權投資（小計）*158237.35268.258228701500003*4*5*6（二）長期債權投資（小計）*996810.5*83854000007*8*9*10二、股權投資（小計）*135575.48037.7615482.526500011（一）短期股權投資（小計）*98986.22368.5678844500012 13 14（二）長期股權投資（小計）*36577.25657.27586.5220000151617合計*5862208.04補充資料1、以前年度結轉在本年度稅

16、前扣除的股權投資轉讓損失2、本年度股權投資轉讓損失稅前扣除限額3、投資轉讓凈損失納稅調整額4、投資轉讓凈損失結轉以后年度扣除金額（累計） 經辦人（簽章）: 法定代表人（簽章）：投資轉讓所得或損失計稅成本調整投資轉讓成本8910*0*50005817870*0*0*0250000650000-6416150000001745782457-66974.482745772457-645730000-1000010000-2413.48128199145042294.0412企業所得稅年度納稅申報表附表四投投資資所所得得（損損失失）明明細細表表填報時間： 年 月 日 金額單位：元（列至角分）投資轉讓所

17、得或損失（處置收益）投資轉讓成本初始投資成本7150000400000650004500020000補充資料2、本年度股權投資轉讓損失稅前扣除限額4、投資轉讓凈損失結轉以后年度扣除金額（累計） 企業所得稅年度納稅申報表附表六企企業業所所得得稅稅彌彌補補虧虧損損明明細細表表填報時間： 年 月 日行行次次項項目目年年度度盈盈利利額額或或虧虧損損額額合合并并分分立立企企業業轉轉入入可可彌彌補補虧虧損損額額當當年年可可彌彌補補的的所所得得額額以以前前年年度度虧虧損損彌彌補補額額前前四四年年度度前前三三年年度度前前二二年年度度1 12 23 34 45 56 67 71515第第一一年年2007-124

18、16.5-236409-2488260248825.5202 2第第二二年年2008-236410-58588-294998*003 3第第三三年年200925228712674264961*04 4第第四四年年2010-8620.25-2408 -11028.3*5 5第第五五年年201162590.5-1693.560897*6 6本本年年201212471412684137398*7可結轉以后年度彌補的虧損額合計經辦人(簽章):法定代表人(簽章):132金額單位：元(列至角分)本本年年度度實實際際彌彌補補的的以以前前年年度度虧虧損損額額可可結結轉轉以以后后年年度度彌彌補補的的虧虧損損額額

19、前前一一年年度度合合計計8 89 9101011110248825.52248825.52*000-294998000060633606336063349604.75*000*00-245,393.25企業所得稅年度納稅申報表附表六企企業業所所得得稅稅彌彌補補虧虧損損明明細細表表以以前前年年度度虧虧損損彌彌補補額額可結轉以后年度彌補的虧損額合計法定代表人(簽章):稅稅收收優優惠惠明明細細表表 填報時間： 年 月 日 金額單位：元（列至角分）行次項 目1一、免稅收入（2345）2 1、國債利息收入3 2、符合條件的居民企業之間的股息、紅利等權益性投資收益4 3、符合條件的非營利組織的收入5 4、

20、其他6二、減計收入（78）7 1、企業綜合利用資源,生產符合國家產業政策規定的產品所取得的收入8 2、其他9三、加計扣除額合計（10111213）10 1、開發新技術、新產品、新工藝發生的研究開發費用11 2、安置殘疾人員所支付的工資12 3、國家鼓勵安置的其他就業人員支付的工資13 4、其他14四、減免所得額合計（152529303132）15 （一）免稅所得（161724）16 1、蔬菜、谷物、薯類、油料、豆類、棉花、麻類、糖料、水果、堅果的種植17 2、農作物新品種的選育18 3、中藥材的種植19 4、林木的培育和種植20 5、牲畜、家禽的飼養21 6、林產品的采集22 7、灌溉、農產品

21、初加工、獸醫、農技推廣、農機作業和維修等農、林、牧、漁服務業項目23 8、遠洋捕撈24 9、其他25 （二）減稅所得（262728）26 1、花卉、茶以及其他飲料作物和香料作物的種植27 2、海水養殖、內陸養殖28 3、其他29 （三）從事國家重點扶持的公共基礎設施項目投資經營的所得30 （四）從事符合條件的環境保護、節能節水項目的所得31 （五）符合條件的技術轉讓所得32 （六）其他33五、減免稅合計（3435363738）34 （一）符合條件的小型微利企業35 （二）國家需要重點扶持的高新技術企業36 （三）民族自治地方的企業應繳納的企業所得稅中屬于地方分享的部分37 （四）過渡期稅收優惠

22、38 （五）其他39六、創業投資企業抵扣的應納稅所得額40七、抵免所得稅額合計（41424344）41 （一）企業購置用于環境保護專用設備的投資額抵免的稅額42 （二）企業購置用于節能節水專用設備的投資額抵免的稅額43 （三）企業購置用于安全生產專用設備的投資額抵免的稅額44 （四）其他45企業從業人數（全年平均人數）46資產總額（全年平均數）47所屬行業（工業企業 其他企業 ）合計 經辦人（簽章）: 法定代表人（簽章）:金 額38,110.0012565255456,058.00558347583,358.0055245553022583-15,175.852,227.002227-4,527.004527-5810.852611-5,593.00-5593-66205,390.52583.524807-153,685.37稅稅收收優優惠惠明明細細表表 填報時間： 年 月 日 金額單位：元（列至角分） 經辦人（簽章）: 法定代表人（簽章）:企業所得稅年度納稅申報表附表十資資產產減減值值準準備備項項目目調調整整明明細細表表 填報日期: 年 月 日金額單位:元(列至角分)行行次次準準備備金金類類別別期期初初余余額額本本期期轉轉回回額額本本期期計計