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文檔簡介

1、用友軟件反結賬,反記賬以及刪除憑證操作流程：第一步、反結賬1、進入用友通軟件，打開總賬系統模塊，依次點擊總賬期末結賬，如圖所示：2、在彈出的窗口中，選擇要取消結賬的最后一個結賬月份，按Ctrl+Shift+F6組合鍵，再輸入帳套主管的口令即可。如圖所示：第二步、反記賬1、依次點擊總賬期末對賬，如圖所示：2、在彈出的窗口中，直接按Ctrl+H組合鍵，彈出一個提示“恢復記賬前狀態功能已被激活”，再點擊確定按鈕，如圖所示：3、退出上面的窗口后，再依次點擊總賬憑證恢復記賬前狀態，如圖所示：4、在彈出的“恢復記賬前狀態”窗口，根據需要選擇“最近一次記賬前狀態”或“×××&#

2、215;年××月初狀態”。其中：最近一次記賬前狀態，即將最近一次記賬的憑證恢復成未記賬憑證，以便重新修改，再記賬。本月月初狀態，即將本月全部己記賬的憑證恢復成未記賬狀態，以便重新修改，再記賬。5、選擇完成后，用鼠標點擊確認按鈕，輸入帳套主管口令，系統開始進行恢復工作。第三步、取消審核1、以審核人的身份登陸到用友通軟件，點擊“審核憑證”打開“憑證審核”窗口，可以選中一個或多個已審核的憑證進行取消審核，如圖所示：2、也可以成批取消審核。雙擊其中的任意一行進入“審核憑證”界面，再依次點擊審核成批取消審核即可。如圖所示：第四步、修改刪除憑證1、取消憑證的審核之后，就可以對錯誤的憑證

3、進行修改和刪除等操作了。2、 修改憑證：直接打開需要修改的憑證修改即可。3、 刪除憑證：A打開需要刪除的憑證，依次點擊制單作廢/恢復，這個時候憑證的左上角就會打上的標志：如圖所示：B 再依次點擊制單整理憑證，選擇所要刪除的憑證所在的憑證期間點擊確定按鈕，如圖所示：C在彈出的“作廢憑證表”界面，按“全選”按鈕或者逐個選擇需要刪除的憑證，點擊確定，系統會彈出以下的提示信息：如果需要整理憑證斷號選擇“是”，反之選擇“否”。注意：關于憑證整理，需要理解如下幾個問題：a、 整理憑證的時候，當系統提示“是否整理憑證斷號”，選擇“是”的話，之后的憑證號為依次提前。作廢憑證：1  

4、0;  2       3      4    5              整理憑證：1     2      3    4b、 選擇“否”的話， 會空出一個憑證號作廢憑證：1 

5、     2       3      4      5整理憑證：1               3      4      5c、 如果作廢之后的憑證已經記賬，則整理憑證的時候，會提示：  因為，整理憑證默認是把憑

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