1、表1 場所清潔消毒記錄表 場所名稱： 日期 清潔（消毒）方式 操作時間 操作人員 確認人員 備注 備注：清洗消毒方式包括清掃、沖洗、殺蟲、消毒等。 表2 供應商評價表 供應商名稱 聯系人 地址 聯系電話 產品名稱 采購物資分類 A類 B 類 評 價 內 容 1、年檢有效的營業執照 有 沒有 2、有效期內生產（流通）許可證 有 沒有 3、近期監督抽查或第三方檢測報告 有 沒有 4、樣品評價 合格 不合格 說明： 5、質量穩定性 好 不好 說明： 6、交付及時性 好 不好 說明： 7、服務情況 好 不好 說明： 結論 1、合格供應商 建議列入合格供應商名錄 2、不合格供應商 暫不列入合格供應商名錄

2、 評價人 姓名： 職務： 日期： 審批 姓名： 職務： 日期： 備注：食用農產品的合格供應商應有近半年內由有檢驗資質的第三方出具的產品質量合格檢驗報告，其他原輔料的合格供應商還應持有有效的營業執照和生產（流通）許可證（生產許可證僅針對已納入生產許可證管理產品），否則不得列為合格供應商。 表3 合格供應商匯總表 序號 產品名稱 供應商名稱 生產（流通） 許可證號 供應商地址 聯系人 聯系電話 備注   表4 到貨通知單 到貨日期： 年 月 日 產品名稱 供方 名稱 生產 單位 規格 型號 批次 （生產日期） 計量單位 數量 質量證明材料 備注： 倉管員： 填報日期：   表5

3、 采購物資檢驗/驗證結果通知單 編號： 產品名稱 生產單位 規格型號 批次（生產日期） 到貨數量 1、 產品合格證明文件驗證情況 驗證人員： 日期： 年 月 日 2、 檢驗項目及檢驗結果 檢驗人員： 日期： 年 月 日 判定： 合格，同意入庫 不合格（建議：退貨 讓步接收） 質量負責人批準： 日期： 年 月 日 不合格品處理情況： 處理人員： 日期： 年 月 日 確認人員： 日期： 年 月 日 備注：1、產品合格證明文件主要包括出廠檢驗合格證和質量檢驗合格報告兩類。企業采購的物資須有出廠檢驗合格證或質量檢驗合格報告。2、對無法提供合格證明文件的采購物資，應當依照食品安全標準進行檢驗。3、對有產

4、品合格證明文件的采購物資，企業可根據管理要求進行必要的檢驗。 表6 采購物資出入庫臺賬 產品名稱/代號： 包裝規格： 入庫信息 出庫信息 結存 批次 （生產日期） 入庫日期 生產單位 入庫數量 批次 （生產日期） 領用量 出庫時間 領用人簽名 記錄： 審核： 備注：本表用于單一采購物資的管理。 表7 進貨臺賬 產品名稱 進貨日期 進貨數量 規格型號 批次 （生產日期） 生產單位 聯系人 聯系電話 備注 備注：本表用于所有采購原輔材料的登記管理。表8 配 料 記 錄 表 配料日期 配料班次 配料編號 配料記錄 合計重量 配料員 原料名 批次 用量 原料名 批次 用量 原料名 批次 用量 原料名

5、批次 用量 原料名 批次 用量 原料名 批次 用量 原料名 批次 用量 備注：配料員如實記錄所使用食品添加劑名稱、批次、數量的同時，應對調配的食品添加劑進行編號，并在包裝、容器上進行標識。 表9 內部學習培訓記錄 學習內容： 學習方式： 授課人： 日 期： 年 月 日 課 時： 序號 部門 簽名 備注   表10 外出學習情況登記表 序號 姓名 學習 組織單位 學習內容 日期 課時 學習成績 備注 表11 從業人員健康檢查檔案 序號 姓名 體檢單位 體檢日期 體檢 結論 工作崗位 健康證號 表12 不合格品處置記錄 編號： 產品名稱 規格 型號 質量等級 批次 （生產日期） 批量 不

6、合格項目 處置意見 評定人員： 日期： 年 月 日 處置記錄 處置人員： 日期： 年 月 日 不合格原因分析及建議 評審人員： 日期： 年 月 日 糾正/預防措施 責任部門/人員： 日期： 年 月 日   表13 機器設備維修清洗保養卡 設備名稱： 設備編號： 年 月 日期 保養項目 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 負責人簽名 備注： 維修記錄： 表14 投料記錄表 部門名稱： 生產日期 班次 產品名稱 規格型號 投料記錄 配料員

7、原（配）料名 批次 用量 原（配）料名 批次 用量 原（配）料名 批次 用量 原（配）料名 批次 用量 原（配）料名 批次 用量 原（配）料名 批次 用量   表15 領 料 單 產品名稱 批次 （生產日期） 規格型號 計量單位 數量 備注 領料單位： 年 月 日 領料： 審批： 發料： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 （共三聯，第一聯：存根 ，第二聯：倉庫，第三聯：領料單位） 表16 成品出入庫臺賬 產品名稱/代號： 包裝規格： 入庫信息 出庫信息 結存 備注 批次 （生產日期） 入庫日期 入庫 數量 批次 （生產日期） 出庫 日期 出庫 數量 倉管員： 表17 產品銷售臺賬

8、產品名稱 規格 數量 批次（生產日期） 檢驗報告編號 銷售日期 購貨者 名稱 聯系人 聯系電話 聯系地址 備注   18 抽檢產品留樣記錄 序號 產品名稱 規格 型號 批次 （生產日期） 留樣數量 留樣日期 備注 保管人： 備注：本表僅適用于有對出廠產品進行留樣管理的企業。表19 委托出廠檢驗登記表 時間 年 產品名稱 規格/等級 批次 （生產日期） 承檢單位 檢驗項目 檢驗結果 報告日期 檢驗報告單編號 登記人： 備注：本表適用于對出廠產品進行全項目或部分項目委托檢驗的企業。表20 成品檢驗報告單 報告日期： 年 月 日 編號： 產品名稱 規格/等級 執行標準 生產日期 批量 生產

9、批次 抽樣量 檢驗日期 檢驗類型 檢驗項目 標準要求 檢驗結果 判定 原始記錄編號 自 行 檢 驗 委 托 檢 驗 綜合判定 檢驗員： 審核： 表21 食品安全風險分析記錄表 產品名稱 產品批次 銷售區域 存在問題 食品安全風險分析情況 處理建議 分析人員簽名 日期: 企業品管部負責人處理意見： 企業品管部負責人（簽名） 日期: 企業負責人處理意見： 企業負責人（簽名） 日期:   表22 不合格品銷毀記錄表企業名稱： 時間 地點 銷毀品名稱 批次 （生產日期） 數量 規格型號 銷毀原因 銷毀方式 在場人員簽名 備注 生產企業 相關監管部門 簽名 部門 簽名 單位   表2

10、3 食品召回措施報告 企業名稱： 地址： 聯系電話： 一、本公司（人）已于 停止生產召回食品 。 二、于 年 月 日以 的方式通知生產經營者 停止生產經營召回食品（名稱、批次、數量） ，生產經營者現 。 三、于 年 月 日以 的方式通知消費者停止消費召回食品。 四、經調查確認發現，該食品應當召回，產生的原因為 ；可能受影響的人群有 。 五、階段計劃（實施部門、時間、方法、計劃召回量、預期效果）： 六、召回終結預期（時間、計劃召回量、效果）： 七、召回食品后的處理措施： 企業（簽章） 年 月 日 注：本報告一式兩份，一份交質監部門，一份企業留存。 表24 食品召回階段性進展報告 ： 根據食品召回

11、管理規定的有關規定，現將我單位本階段（ 年 月 日至 年 月 日）開展的對 召回行動的進展情況報告如下： 一、召回通知書已發布情況 生產經營者 戶 ； 消費者約 人； 通知方式 ；通知時間 。 二、食品召回情況 （一）本階段已召回數量 ；涉及批次 ，其中： 生產經營者 戶，數量 ； 消費者 戶，數量 ； （二）生產總量 ；已銷售總量 ； 該階段計劃召回量 ；計劃召回總量 ； 累計召回量與計劃召回總量的比例 ； 累計召回量與已銷售總量的比例 。   三、與原計劃不同之處以及改變后實施情況： 四、擬采取的進一步措施： 五、其他情況： 企業（簽章） 年 月 日 注：本報告一式兩份，一份交質監部門，一份企業留存。 表25 食品召回總結報告 ： 根據食品召回管理規定的有關規定，現就 （召回食品描述）召回行動的總體情況報告如下： 一、召回通知書已發布情況 生產經營者 戶； 消費者