1、管理體系組織機(jī)構(gòu)圖XXXX公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系職責(zé)分配表手冊(cè)章節(jié)號(hào)過(guò)程名稱對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款總經(jīng)理管理者代表產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)中心營(yíng)銷中心供應(yīng)鏈中心-采購(gòu)板塊供應(yīng)鏈中心-工程板塊供應(yīng)鏈中心-制造板塊技術(shù)質(zhì)量中心綜合支持中心客服中心投融資財(cái)務(wù)中心過(guò)程說(shuō)明ISO9001ISO140014.1總要求4.14.1識(shí)別公司運(yùn)營(yíng)過(guò)程及確定相互關(guān)系；包括識(shí)別、監(jiān)視 、測(cè)量、改進(jìn)運(yùn)營(yíng)過(guò)程總則明確管理體系文件分為方針、目標(biāo)；手冊(cè)；程序文件及記錄；作業(yè)文件及記錄；外來(lái)文件管理手冊(cè)明確公司管理體系范圍；手冊(cè)中應(yīng)包括相關(guān)程序文件及引用文件控制控制文件的評(píng)審、批準(zhǔn)、更新、發(fā)放記錄控制控制記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保留、處置5.1

2、管理承諾5.14.2最高管理者需通過(guò)多種方式對(duì)其實(shí)現(xiàn)建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)管理體系承諾提供證據(jù)5.2以顧客及其它相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)5.24.6最高管理者應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足5.3管理方針5.34.2最高管理者關(guān)于方針的職責(zé)管理目標(biāo)與指標(biāo)最高管理者應(yīng)確保在各中心、各層次上建立目標(biāo)管理體系策劃4.3.3為滿足管理目標(biāo)，最高管理者需對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，含變更策劃環(huán)境因素的識(shí)別/評(píng)價(jià)/更新環(huán)境管理體系的策劃，包括環(huán)境因素的識(shí)別法律法規(guī)和其他要求環(huán)境管理體系相關(guān)法律法規(guī)的識(shí)別管理方案根據(jù)重要環(huán)境因素，通過(guò)管理方案的方式對(duì)重要環(huán)境因素進(jìn)行管控職責(zé)和權(quán)限4.1規(guī)定各中心職責(zé)管

3、理者代表明確管理者代表的職責(zé)信息溝通確定公司內(nèi)外部溝通的方式、內(nèi)容5.6管理評(píng)審5.64.6最高管理者應(yīng)策劃管理評(píng)審的頻次，按計(jì)劃評(píng)審管理體系6.1資源的提供6.1資源章節(jié)導(dǎo)則6.2人力資源6.2通過(guò)培訓(xùn)、招聘等方式，確保人員能力滿足崗位要求；關(guān)注采取措施的有效性，保留相關(guān)記錄6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3確定、提供、維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境6.4確定、管理日常運(yùn)行所需的工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定確定項(xiàng)目要求（顧客明示的、必需的）、法律法規(guī)要求、公司認(rèn)為必要的要求與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審提交標(biāo)書、簽訂合同（商務(wù)合同、技術(shù)協(xié)議）階段進(jìn)行評(píng)審：項(xiàng)目要求明確、公

4、司有能力滿足規(guī)定要求（技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)、采購(gòu)等方面）進(jìn)行評(píng)審；評(píng)審結(jié)果應(yīng)記錄顧客溝通顧客溝通內(nèi)容：項(xiàng)目信息；合同、訂單的處理含修改；顧客反饋7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)7.3設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃控制；設(shè)計(jì)開發(fā)輸入（客戶需求、以往開發(fā)經(jīng)驗(yàn)、市場(chǎng)調(diào)研等）；設(shè)計(jì)開發(fā)輸出（產(chǎn)品設(shè)計(jì)資料、采購(gòu)、生產(chǎn)、質(zhì)量的適當(dāng)信息，需滿足輸入要求）；設(shè)計(jì)開發(fā)過(guò)程控制：評(píng)審、驗(yàn)證（試裝、試運(yùn)行）、確認(rèn)采購(gòu)過(guò)程供應(yīng)商分類管理；供應(yīng)商準(zhǔn)入、定期評(píng)價(jià)、處置管控；保留記錄采購(gòu)信息合同、訂單里明確采購(gòu)信息：含產(chǎn)品要求、人員、交期、價(jià)格等采購(gòu)驗(yàn)證對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品實(shí)施驗(yàn)證，已確保其滿足要求；含駐廠檢驗(yàn)的策劃、實(shí)施生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制包括制造、工程實(shí)施過(guò)程的管

5、控，含安裝指導(dǎo)書的獲取、適宜設(shè)備的配備、過(guò)程檢驗(yàn)控制等環(huán)境運(yùn)行控制對(duì)環(huán)境因素實(shí)施日常運(yùn)行控制應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)環(huán)境管理體系要求，應(yīng)急預(yù)案、演練及處理生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)特殊過(guò)程管控，包括特殊過(guò)程識(shí)別、確認(rèn)標(biāo)識(shí)和可追溯性識(shí)別產(chǎn)品，區(qū)分產(chǎn)品狀態(tài)，保留可追溯信息顧客財(cái)產(chǎn)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)、維護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)的管理7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7.6配備適宜的測(cè)量設(shè)備；管控測(cè)量設(shè)備，確保其持續(xù)滿足要求8.1測(cè)量、分析、改進(jìn)總則8.1產(chǎn)品、過(guò)程、管理體系質(zhì)量測(cè)量、分析、改進(jìn)策劃及實(shí)施顧客滿意主動(dòng)監(jiān)視顧客滿意情況，包括滿意度調(diào)查、贊揚(yáng)、投訴等信息的收集、分析內(nèi)部審核內(nèi)審方案、頻

6、次策劃及實(shí)施；保留記錄過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量明確過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的范圍、方法、頻次，并加以實(shí)施、分析產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程檢驗(yàn)、出廠檢驗(yàn)、項(xiàng)目?jī)?nèi)驗(yàn)的策劃及實(shí)施，包括檢驗(yàn)流程、時(shí)間點(diǎn)、驗(yàn)收準(zhǔn)則、人員權(quán)限等信息進(jìn)行規(guī)定環(huán)境的監(jiān)視和測(cè)量環(huán)境管理體系相關(guān)過(guò)程監(jiān)視、測(cè)量、分析合規(guī)性評(píng)價(jià)環(huán)境管理體系中公司運(yùn)行是否符合法律法規(guī)要求進(jìn)行評(píng)價(jià)不合格品的控制8.3項(xiàng)目開展各階段（含交付后）不合格品處置方法（含糾正后的再驗(yàn)證）、流程、人員權(quán)限的規(guī)定、執(zhí)行管控不符合的控制環(huán)境管理體系運(yùn)行過(guò)程不符合的處置管控8.4數(shù)據(jù)分析8.4以管理目標(biāo)為基礎(chǔ)，定期統(tǒng)計(jì)、分析持續(xù)改進(jìn)4.24.6利用方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施、管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)糾正措施消除不合格的原因，包括評(píng)審不合格、確定原因、制定措施