1、精選優質文檔-傾情為你奉上I/CS 01.05-1內部審核檢查表 第 頁 共 頁受審核區域9000/14001/18000審 核 要 點項目部安全部分4.24.3.14.3.21、 詢問1人公司管理方針的內涵是什么？是如何傳達到相關方的？2、 危害辨識、風險評價和風險控制策劃 辨識小組人員是否經培訓？是否有記錄？ 危險源清單是否從三個方面（基礎、結構、裝修）、三種時態、三種狀態辨識？ 是否評價？評價方法是否正確？（LEC法） 是否確定重大危險源及控制計劃？ LEC160 不符合法律法規要求的相關方的抱怨曾經發生過的事故、未采取有效措施的目測觀察可能導致危險，且無適當措施的3、 法律法規及其他要

2、求 針對公司下發的法律法規清單，是否進行實用性評價？ 識別的法規查詢途徑？ 新法律法規獲取是否及時？I/CS 01.05-1內部審核檢查表 第 頁 共 頁受審核區域9000/14001/18000審 核 要 點項目部安全部分4.3.3 4.3.44.4.14.4.24、 目標、指標及管理方案 目標的制定及完成情況？ 公司管理目標、項目部制定的目標、管理方案中的目標 管理方案中的目標應量化。 目標、指標的跟蹤完成情況？ 管理方案的制定是否與符合項目部實際情況？與重大危險源的關系？ 管理方案的發放及跟蹤評價情況？5、 職責與權限 項目部的組織機構？ 職責的制定（崗位職責、安全生產責任制）？外部隊長

3、、安全員、工人的職責？6、 培訓、意識和能力 培訓計劃？相關職能和層次上分別培訓。 文件的學習、法律法規的學習、特殊工種的培訓、義 務消防隊的培訓、 各種轉崗、復崗取、換證的培訓 “ 三新”新材料、新技術、新設備的安全知識培訓 實施記錄及培訓效果？內部審核檢查表 第 頁 共 頁受審核區域9000/14001/18000審 核 要 點項目部安全部分4.4.34.4.54.4.67、 協商與交流內外部人員的建議、意見、抱怨等如何處理？是否通報相關方？8、 文件（收發、傳閱、回收、銷毀記錄）9、 運行控制 各種施工防護方案（如護頭棚、馬道、臨邊防護、高大架子、卸料平臺、臨時用電等） 安全管理規章制度

4、？ 安全檢查及整改記錄？ 特殊工種花名冊？ 安全生產協議書？ 臨時用電方案及管理措施？ 消防器材的布置？ 安全交底及腳手架驗收記錄？ 勞保用品三證和檢測報告、采購計劃、驗收記錄？ 化學危險品的管理？ 對相關方的控制措施實施情況？ 食堂防止食物中毒的控制情況？I/CS 01.05-1內部審核檢查表 第 頁 共 頁受審核區域9000/14001/18000審 核 要 點項目部安全部分4.4.74.5.14.5.210、應急準備和響應 應急預案與響應計劃？（人員職責、設施設備存放地點、演習時間、要求、人員聯系電話） 其他預案？（如出典、高空墜落、防止食物中毒等）11、績效測量和監測 是否編制監測計劃

5、？如：絕緣電阻搖測、土方的掏挖、滅火器、防雷、職工體檢等。 計劃完成情況？12、事故、事件、不符合、糾正和預防措施 是否發生事故？是否采取糾正預防措施？ 不符合項的糾正（上次內、外審） 日常檢查發現問題的整改記錄？七夕，只因有你，總有一些人牽腸掛肚難以忘記，總有一些日子溫暖甜蜜最為珍惜從春夏到秋冬，從陌生到熟悉，雖不能時時聯系，卻總在特別的日子想起你，七夕快樂，我的朋友。七夕，只因有你，因為有你，再苦生活也不覺得累，再大的險阻也無所畏，再大的波折也不擔憂，再痛的經歷也會忘記，因為有你，我就擁有了整個世界，謝謝你出現在我的生命里。七夕快樂，我的朋友。七夕，只因有你，相識，是最珍貴的緣分，牽掛，是

6、最真摯的心動，思念，是最美麗的心情，問候，是最動聽的語言，在這七夕到來之際，最美的祝福送給你，七夕快樂，我的朋友。七夕，只因有你，雨點輕敲窗，風吹散了夢想，唯有你的模樣依舊在腦海里徜徉，夜深人靜時，你占滿了心房，舍半生輕狂，半世時光，只為擁有一段和你相處的珍貴情緣，七夕快樂，我的朋友。七夕，只因有你，雖然相距很遠，但兩顆心卻緊緊相連雖然不常見面，音容笑貌猶如眼前，悄悄的挾一縷情絲，放飛在炎炎夏日默默的拽一絲牽掛，懸掛在無垠宇宙靜靜的捎一聲問候，盛開在七夕佳節七夕快樂，我的朋友。七夕，只因有你，祝福，是一種真實的心意，是一種甘甜的快樂，是一種浪漫的味道，是一種溫馨的記憶，是一種美麗的幸福，更是我們情誼永遠不變的紐帶，七夕快樂，我的朋友。七夕，只因有你，愛是種體會，即使心碎也覺得甜蜜，愛是種感受，即使痛苦也覺得幸福，愛是種緣分，即使分離也覺得快樂，七夕到了，最真誠的祝