1、附件1石家莊市金屬非金屬礦山（露天-生產）安全隱患排查檢查表 單位名稱： 所屬縣（市）： 檢查機構： 檢查時間： 企業基本情況表企業名稱企業地址郵政編碼從業人數專職安全管理人員安全標準化等級安全生產許可證號發證日期發證機關經濟類型法定代表人聯系電話安全負責人聯系電話開 采 礦 種開 采 方 式設計服務年限設計生產能力目 錄一、安全管理現狀檢查24二、安全生產基本條件檢查27三、總平面布置檢查29四、采剝工程檢查30五、排土場檢查32六、礦山運輸檢查34七、防排水檢查36八、供配電及通訊檢查37石家莊市金屬非金屬礦山（露天-生產）安全隱患排查現場檢查表一、安全管理現狀檢查序號檢查項目檢查內容檢查

2、方法檢查結果檢查人員整改意見2證照情況工商營業執照查各證照有無及其有效性采礦許可證安全生產許可證民用爆炸物品使用許可證爆破作業單位許可證主要負責人安全資格證查各證照有無及其有效性安全管理人員安全資格證各類特種作業人員的資格證書2規章制度建立健全行政領導崗位安全生產責任制、職能機構安全生產責任制、崗位人員的安全生產責任制查制度建立及落實情況建立健全安全活動日制度、安全目標管理制度、安全獎懲制度、安全技術審批制度、危險源監控和隱患排查制度、安全檢查制度、安全教育培訓制度、安全辦公會議制度、安全費用提取制度查制度制定及落實情況應建立爆破作業規程及爆破說明書、裝運作業規程、主要機械設備（鉆車、挖掘機、

3、裝載機、鑿巖機、排水泵等）操作規程查制度制定及落實情況3管理機構應設置安全生產管理機構或者配備專職安全生產管理人員查安全機構和管理人員有無狀況安全生產管理人員應由有關主管部門對其安全生產知識和管理能力考核合格后方可任職查資格證書有無4基本圖紙礦山必須具備：地形地質圖、采剝工程年末圖、防排水系統及排水設備布置圖查看各圖紙有無及其時效性礦山所具備的各種圖紙經礦山企業技術負責人審查，并根據礦山發展情況和采掘活動及時修改、填繪查看圖紙，詢問礦山負責人生產現狀，并與圖紙進行對比5教育培訓新進礦職工，接受安全教育、培訓的時間不得少于40小時，經考試合格后，方可上崗作業查企業培訓計劃、記錄，隨機抽查詢問礦工

4、所有生產作業人員，每年接受在職安全教育、培訓的時間不少于20小時查企業培訓計劃及培訓記錄礦山特種作業人員必須按照國家有關規定經專門的安全作業培訓，取得特種作業操作資格證書，方可上崗查特種作業現場持證上崗情況6安全投入礦山企業應當及時、足額提取安全費用，并按規定使用。在年度財務會計報告中，企業應當披露安全費用提取和使用具體情況查是否提取及提取標準，以及使用情況礦山企業應按有關規定足額存儲風險抵押金查是否提取及提取標準是否符合規定7隱患排查與處理礦山安全生產管理人員應當根據本單位的生產經營特點，對安全生產狀況進行經常性檢查；對檢查中發現的安全問題，應當立即處理；不能處理的，應當及時報告本單位有關負

5、責人。檢查及處理情況應當記錄在案查安全檢查記錄、隱患排查處理記錄對重大危險源應當登記建檔，進行定期檢測、評估、監控，并制定應急預案，告知從業人員和相關人員在緊急情況下應當采取的應急措施查重大危險源檔案及處理情況8應急救援生產經營單位應當根據有關法律、法規和技術標準，結合本單位的危險源狀況、危險性分析情況和可能發生的事故特點，制定相應的應急預案查應急預案有無及完整情況礦山企業應當組織專家對本單位編制的應急預案進行評審。評審應當形成書面紀要并附有專家名單，并報安監部門備案。查評審紀要生產經營單位應當制定本單位的應急預案演練計劃，根據本單位的事故預防重點，每年至少組織一次綜合應急預案演練或者專項應急

6、預案演練，每半年至少組織一次現場處置方案演練查應急預案演練計劃和執行情況10事故處理事故發生單位應當按照負責事故調查的人民政府的批復，對本單位負有事故責任的人員進行處理查負有事故責任的人員處理情況事故發生單位應當認真吸取事故教訓，落實防范和整改措施，防止事故再次發生查落實防范措施和整改措施的情況11勞動保護礦山企業應向從業人員如實告知作業場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應急措施詢問作業人員對作業場所危險有害因素是否知情礦山企業必須為從業人員提供符合國家標準或者行業標準的勞動防護用品，并監督、教育從業人員按照使用規則佩戴、使用查勞保用品質量、采購、發放和使用情況礦山企業應與從業人員

7、簽定勞動合同，說明有關保障從業人員勞動安全、防止職業危害的事項，以及依法為從業人員辦理社會保險事項查勞動合同和社會保險12外包工程管理承包單位應具有施工資質證書、安全生產許可證；礦山企業應與承包單位簽訂安全生產管理協議。礦山企業與施工、監理單位簽訂的工程施工與監理合同，不得與承包單位施工隊或項目部簽訂。查資質證書、安全生產許可證和安全管理協議13其他排查結果分析與評價根據檢查結果，詳細分析礦山安全管理現狀、存在的主要問題，并提出整改要求。二、安全生產基本條件檢查序號檢查項目檢查內容檢查方法檢查結果檢查人員整改意見1開采技術露天開采應遵循自上而下的開采順序，分臺階開采，并堅持“采剝并舉，剝離先行

8、”的原則查看設計資料和初步設計，必要時檢查生產現場2邊坡穩定對邊坡坡體表面和內部位移、地下水位動態、爆破震動等定點定期進行觀測查看觀測記錄資料，是否定點定期進行了觀測對采場工作幫應每季度檢查一次，高陡邊幫應每月檢查一次，不穩定區段在暴雨過后應及時檢查查看觀測記錄資料3爆破作業爆破作業應由專職爆破員進行，并設置爆破警戒范圍，實行定時爆破制度查看爆破員持證情況；爆破時作業規程和制度4機械裝運定期對挖掘設備和運輸車輛進行維護、檢修，保證正常運行查看維護、檢修記錄礦區運輸道路按設計參數施工，設置合格的路擋，轉彎處必須設立明顯警示標志查設計和監理資料；現場檢查，轉彎處是否有警示標志5防洪設施露天采場的總

9、出入溝口、平硐口、排水井口和工業場地，均應采取妥善的防洪措施。查防洪措施是否建立；是否設置截水溝礦山應按設計要求建立排水系統。上方應設截水溝；有滑坡可能的礦山，應加強防排水措施；應防止地表、地下水滲漏到采場。查看設計資料，現場檢查設施是否落實6警示標志露天礦邊界應設可靠的圍欄或醒目的警示標志，防止無關人員誤入現場檢查是否設置警示標志7人行通道露天采場應有人行通道，并應有安全標志和照明查看設計資料；并查閱相關圖紙是否有標注8電氣設備電氣設備應當有接地、過流、漏電保護裝置查看設計資料變電所應當有獨立的避雷系統和防火、防潮及防止小動物竄入帶電部位的措施查看設計資料9塌陷控制開采境界內和最終邊坡鄰近地

10、段的廢棄巷道、采空區和溶洞，應及時標在礦山平面圖上，并隨著采掘作業的進行，及時設置明顯的警示標志查看開采平面圖中是否有標注廢棄巷道、采空區和溶洞開采境界內的廢棄巷道、采空區和溶洞，應至少超前一個臺階進行處理。處理前應編制施工方案，并報主管礦長審批查經主管礦長批準的處理廢棄巷道、采空區和溶洞施工方案10采場供電采礦場的供電線路不宜少于兩回路。每回路的供電能力不應小于全部負荷的70%。查看設計資料和配電系統圖有淹沒危險的采礦場，主排水泵的供電線路應不少于兩回路查看設計資料和配電系統圖11其他排查結果分析與評價根據檢查結果，詳細分析礦山安全生產基本條件、存在的主要問題，并提出整改要求。三、總平面布置

11、檢查序號檢查項目檢查內容檢查方法檢查結果檢查人員整改意見1建構筑物安全距離礦山各設施的永久性和半永久性建（構）筑物的布置及安全措施符合安全專篇的要求。現場檢查。2礦山消防地表建筑應經消防部門驗收合格。查閱消防驗收意見書。3安全防護與安全標志作業場所有墜人危險的鉆孔、井巷、溶洞、陷坑、泥漿池和水倉等，均應加蓋或設柵欄，并設置明顯的標志和照明。行人和車輛通行的溝、坑、池的蓋板，應固定可靠，并滿足承載要求。設備的裸露轉動部分，應設防護罩或柵欄。現場檢查。礦山企業的要害崗位、重要設備和設施及危險區域，應根據其可能出現的事故模式，設置相應的、符合GBl4161要求的安全警示標志。未經主管部門許可，不應任

12、意拆除或移動安全警示標志。現場檢查。排查結果分析評價根據檢查結果，詳細分析礦山總平面布置情況、存在的主要問題，并提出整改要求。四、采剝工程檢查序號檢查項目檢查內容檢查方法檢查結果檢查人員整改意見1采剝要素1.臺階高度、平臺寬度、臺階坡面角、終了邊坡角等采剝要素應符合批準的安全專篇要求。現場檢查。2.邊坡防護工程、預加固措施符合批準安全專篇要求。現場檢查。2空區處理開采境界內的廢棄巷道、采空區和溶洞，應及時標在礦山平面圖上，現場設置明顯警示標志，并至少提前一個臺階進行處理。現場檢查、查閱圖紙。3露天邊界管理露天礦邊界應設可靠的圍欄或醒目的警示標志，防止無關人員誤入。露天礦邊界上2m范圍內，可能危

13、及人員安全的樹木及其他植物、不穩固材料和巖石等，應予清除。露天礦邊界上覆蓋的松散巖土層厚度超過2m時，其傾角應小于自然安息角。現場檢查。4采剝設備礦山穿孔設備、鏟裝設備、運輸設備和推土機等主要設備的型號符合批準的安全專篇要求。現場檢查。5穿孔與爆破1.爆破源至人員及其它保護對象之間的安全距離，臨近最終邊坡的控制爆破應符合批準的安全專篇要求。現場檢查、查閱爆破作業記錄。2.爆破作業人員應經培訓考核取得爆破作業安全資格證。查閱爆破人員資格證。3.提供由主管礦長批準的避炮設施的設置地點、結構和拆移計劃等資料。查閱相關資料。6鏟裝作業1.鏟裝作業和鏟裝設備行走移動應符合GBl64232006中的規定。

14、現場檢查。2.2臺以上挖掘機在同一平臺同時工作時，挖掘機之間間距應不小于其最大挖掘半徑的3倍，且應不小于50m。現場檢查。3.2臺以上挖掘機在同一平臺同時工作時,挖掘機之間間距應不小于二列列車的長度。現場檢查。4.上、下臺階同時作業的挖掘機，應沿臺階走向錯開一定的距離；在上部臺階邊緣安全帶進行輔助作業的挖掘機，應超前下部臺階正常作業的挖掘機最大挖掘半徑3倍的距離，且不小于50m。現場檢查。7破碎站1.破碎站卸礦平臺應有足夠的調車寬度，卸礦地點應設置牢固可靠的擋車設施，高度應不小于該卸礦點各種運輸車輛最大輪胎直徑的2/5。現場檢查。2.破碎站應設受料倉。受料倉的有效容積應不小于2卡車的卸料量。現

15、場檢查。3.應設有降塵設施或除塵設備。現場檢查。4.應有良好照明系統，卸載站應安裝卸料指示燈。現場檢查。8其他排查結果分析與評價根據檢查結果，詳細分析礦山采剝情況、存在的主要問題，并提出整改要求。五、排土場檢查序號檢查項目檢查內容檢查方法檢查結果檢查人員整改意見1排土場場址1.排土場場址應符合批準的安全專篇要求。現場檢查。2.排土場軟弱土層處理和底部排滲應符合批準的安全專篇要求。查閱施工資料。3.含有污染物的廢石應按GB18599的要求進行堆放、處置。現場檢查。2排土工藝1.排土場排土工藝、排土順序、排土場階段高度、總堆置高度、安全平臺寬度、總邊坡角、廢石滾落可能的最大距離、相鄰階段同時作業的

16、超前堆置距離、反坡及車擋等參數應符合批準的安全專篇要求以及AQ2005-2005第6條和GB16423-2006中5.7的規定。現場檢查。2.暫不利用的低品位礦石、建筑材料應符合中華人民共和國礦產資源法要求，單獨堆放。現場檢查。3.表土應按要求堆置排放。現場檢查。3排土場防洪排土場截洪、排水設施應符合AQ2005-2005第7條和GB16423-2006中條的規定。現場檢查。4安全管理與監測1.排土場應圈定危險范圍，并設立警戒標志，嚴禁無關人員進入。現場檢查。2.高臺階排土場應設有專人負責觀測和管理。查閱人員設置文件和觀測記錄。3. 有整體滑坡可能的排土場應有安全預警系統。現場檢查。4. 排土

17、場監測監控設施應符合批準的安全專篇要求。現場檢查。5.汽車進入排土場內距排土工作面50200m時速度低于16km/h，50m范圍內低于8km/h；排土作業區設置一定數量的限速牌等安全標志牌。現場檢查。5其它排查結果分析評價根據檢查結果，詳細分析礦山排土場基本情況、存在的主要問題，并提出整改要求。六、礦山運輸檢查序號檢查項目檢查內容檢查方法檢查結果檢查人員整改意見1公路運輸1.運輸道路等級、道路參數應符合批準的安全專篇要求和GBJ22的規定。現場檢查。2. 道路的急彎、陡坡、危險地段應設有警示標志。現場檢查。3.山坡填方的彎道、坡度較大的填方地段以及高堤路基路段，外側應設置護欄、擋車墻等。現場檢

18、查。4.對主要運輸道路及聯絡道的長大坡道，應根據運行安全需要，設置汽車避讓道。現場檢查。5.卸礦平臺(包括溜井口、棧橋卸礦口等處)的調車寬度應符合批準的安全專篇的要求。卸礦地點應設置牢固可靠的擋車設施，并設專人指揮。擋車設施的高度應不小于該卸礦點各種運輸車輛最大輪胎直徑的2/5。現場檢查。6.深凹露天礦運輸礦(巖)石的汽車，應采取尾氣凈化措施。現場檢查。7.公路運輸作業應符合GB16423-2006中的規定。現場檢查。3溜槽、平硐溜井運輸1.溜槽的結構、位置和坡度應符合批準的安全專篇要求。溜槽底部接礦平臺周圍應有明顯警示標志，溜礦時人員不應靠近，以防滾石傷人。現場檢查。2.平硐溜井應采取有效的

19、除塵措施。現場檢查。3.溜井的卸礦口應設擋墻，并設明顯標志、良好照明和安全護欄，以防人員和卸礦車輛墜入。機動車輛卸礦時，應有專人指揮。現場檢查。4.運輸平硐內應留有寬度不小于1m(無軌運輸時，不小于1.2m)的人行道。進入平硐的人員，應在人行道上行走。現場檢查。5.平硐內應有良好的照明設施和聯絡信號。現場檢查。4帶式輸送機運輸1.帶式輸送機的參數和整機布置應符合批準的安全專篇要求。現場檢查。2. 裝料和卸料點應設空倉、滿倉等保護裝置，有聲光報警信號并與輸送機連鎖。現場檢查。3. 帶式輸送機應設有防膠帶撕裂、斷帶、跑偏等保護裝置，并有可靠的制動、膠帶清掃以及防止過速、過載、打滑、大塊沖擊等保護裝

20、置，線路上應有信號、電氣聯鎖和停車裝置，上行的帶式輸送機應設防逆轉裝置。現場檢查。4.帶式輸送機兩側應設人行道，經常行人側的人行道寬度應不小于1.0m；另一側應不小于0.6m。人行道的坡度大于7°時，應設踏步。現場檢查。5其他排查結果分析與評價根據檢查結果，詳細分析礦山運輸工作情況、存在的主要問題，并提出整改要求。七、防排水檢查序號檢查項目檢查內容檢查方法檢查結果檢查人員整改意見1基本要求礦山應設置防排水機構。大、中型露天礦山應設專職水文地質人員，建立水文地質資料檔案。每年應制定防排水措施，并定期檢查措施執行情況。查閱防排水機構、人員設置文件，查閱防排水工作相關資料。2礦床疏干1.礦

21、床疏干措施符合批準的安全專篇要求。現場檢查。2疏干過程中若出現地表（巖溶）塌陷，應及時圈定，設立警示標志，并采取相應的安全措施。現場檢查。3地表水防治1.采場總出入溝口、平硐口、排水井口和工業場地，均應采取妥善的防洪措施。現場檢查。2.露天采場周邊設有導流堤、排洪溝（渠）、新改河道等防洪設施應符合批準的安全專篇要求。現場檢查。4堵水工程堵水工程措施符合批準的安全專篇要求。現場檢查。5排水系統采場排水方式、排水設施、設備應符合批準的安全專篇要求。現場檢查。4其他排查結果分析與評價根據檢查結果，詳細分析礦山防排水工作情況、存在的主要問題，并提出整改要求。八、供配電及通訊檢查序號檢查項目檢查內容檢查

22、方法檢查結果檢查人員整改意見1供配電系統1.礦山電源線路及供配電系統應符合批準的安全專篇要求。現場檢查。2.礦山主變電所主變壓器運行方式應符合GB50070-2009第的規定，電氣設備不應超過額定值運行；電氣設備繼電保護整定要與實際負荷匹配并定期校驗。現場檢查。3.有淹沒危險采礦場的排水泵或用井巷排水的排水泵應由雙重電源供電。兩回路供電線路中，當任一回路停止供電時，其余回路的供電能力應能承擔最大排水負荷。現場檢查。2防雷及應急照明地面建（構）筑物防雷應符合現行國家標準GB50057-2010的規定；露天采礦場電氣設備的防雷應符合GB50070-2009第條規定；應急照明應符合GB50414-2

23、007第10.5條規定。現場檢查。3架空線及電纜架空線及電纜的選擇應符合GB50070-2009第的規定。現場檢查。4電氣設備露天礦山電氣設備的防護應符合GB/T9089-2008的規定，并應取得“產品合格證”。戶外高壓電氣設備應在2.6m以下的裸露帶電部分設置圍欄。現場檢查。5電氣保護在采礦場和排土場的架空供電線路上設置開關設備時，應符合GB50070-2009第的規定；電氣設備的過電流、低電壓、以及單相接地等保護，應符合GB/T50062-2008的規定。查閱施工及監理資料、現場檢查。6電氣保護接地6.1基本要求36V以上及由于絕緣損壞而帶有危險電壓的電氣裝置、設備的外露可導電部分和構架等

24、應接地。現場檢查。6.2接地電阻有2組及以上主接地極時，當任一組主接地極斷開后，在架空接地線上任一點所測得的對地電阻值不應大于4。移動式設備與架空接地線之間的接地線電阻值,不應大于1。查閱接地電阻測試記錄。6.3總接地網和主接地極架空接地線應采用截面積不小于35mm2的鋼絞線或鋼芯鋁絞線，并應架設在配電線路最下層導線的下方，與導線任一點的垂直距離不應小于0.5m。移動式電氣設備，應采用礦用橡套軟電纜的專用接地芯線接地；采礦場的主接地極不應少于2組，宜設置在供電線路附近或其他土壤電阻率低的地方。查閱施工及監理資料、現場檢查。7照明夜間工作的采礦場和排土場照明裝置的設置，應符合GB50070-20

25、09第條規定。現場檢查。8通訊1應有有線通信聯絡系統。有線通信聯絡系統的基本功能應符合AQ 20362011中4.3的相關規定。現場檢查。2電話的設置地點必須符合批準的安全專篇要求。通訊終端設備，應具有防水、防腐、防塵功能。現場檢查。9其他排查結果分析與評價根據檢查結果，詳細分析礦山供配電及通訊情況、存在的主要問題，并提出整改要求。注：1、不涉及項請注明；2、有需要增加的，可另附頁附件2石家莊市金屬非金屬礦山（露天-基建）安全隱患排查檢查表 單位名稱： 所屬縣（市）： 檢查機構： 檢查時間： 企業基本情況表企業名稱企業地址經濟類型郵政編碼從業人數專職安全管理人員安全專篇審批時間法定代表人聯系電

26、話安全負責人聯系電話開 采 礦 種開 采 方 式設計服務年限設計生產能力目 錄一、安全管理現狀檢查4二、安全生產基本條件檢查8三、總平面布置檢查10四、剝巖工程檢查11五、排土場檢查13六、礦山運輸檢查15七、防排水檢查17八、供配電及通訊檢查18石家莊市金屬非金屬礦山（露天-基建）安全隱患排查現場檢查表一、安全管理現狀檢查序號檢查項目檢查內容檢查方法檢查結果檢查人員整改意見1依法辦礦依法立項審批，履行建設項目審批、核準或備案手續。查建設項目審批、核準或者備案文件項目應有具備相應資質的地質勘察單位進行工程地質勘察的資料。查閱勘查單位資質證、工程地質勘察資料及評審備案文件可行性研究階段，由具有資

27、質的安全評價機構進行安全預評價。查是否有安全預評價報告書及其備案文件初步設計應按規定編制安全專篇；安全設施的設計應由具有資質的設計單位承擔，并經安監部門審查同意；有重大變更的，應經原設計單位同意，并報原審查部門審查同意。查安全設施設計審查合格及設計修改的有關文件、資料安全設施應由具有相應資質的施工單位施工。查施工單位資質證明材料、項目部及監理單位投入生產或使用前，由具有資質的中介機構進行安全驗收評價。查安全驗收評價報告書及其備案文件建設項目竣工投入生產或者使用前，必須依法對安全設施進行驗收，驗收合格后，方可投入生產和使用。查是否有安全驗收批復文件資料有無采礦行為。查現場2證照情況礦山企業、施工

28、單位、監理單位工商營業執照。查各證照有無及其有效性采礦許可證和施工單位、監理單位的相關資質證明。民用爆炸物品使用許可證。施工單位或爆破作業單位爆破作業許可證。礦山企業、施工單位主要負責人安全任職資格證書。查各證照有無及其有效性礦山企業、施工單位安全管理人員安全資格證。施工單位各類特種作業人員的資格證書。3管理機構設置安全管理機構，配備專職安全管理人員，露天礦山不少于2人，每班必須有專職安全檢查人員。查安全機構和管理人員有無狀況安全管理人員必須經考核合格后方可任職。查安監部門頒發的資格證書4基本圖紙礦山必須具備：地形地質圖、采剝工程年末圖、防排水系統及排水設備布置圖。查看各圖紙有無及其時效性礦山

29、所具備的各種圖紙經礦山企業技術負責人審查，并根據礦井發展情況和采掘活動及時修改、填繪。查看圖紙，詢問礦山負責人生產現狀，并與圖紙進行對比6教育培訓建立健全安全培訓管理制度；礦山企業、施工單位應制定年度安全培訓計劃；“三項崗位”人員必須經培訓持證上崗。查制度、計劃、臺賬及持證上崗情況新進礦職工，接受安全教育、培訓的時間不得少于40小時，經考試合格后，方可上崗作業。查企業培訓計劃、記錄，隨機抽查詢問礦工所有生產作業人員，每年接受在職安全教育、培訓的時間不少于20小時。查企業培訓計劃及培訓記錄調換工種的人員，應進行新崗位安全操作的培訓。查企業培訓計劃及培訓記錄作業人員的安全教育培訓情況和考核結果，應

30、記錄存檔。查培訓檔案7安全投入應當及時、足額提取安全費用，并按規定使用。在年度財務會計報告中，應當披露安全費用提取和使用具體情況。查是否提取及提取標準，以及使用情況應按有關規定足額存儲風險抵押金。查是否提取及提取標準是否符合規定8隱患排查與處理礦山企業、施工單位安全管理人員應當根據本單位的生產經營特點，對安全生產狀況進行經常性檢查；對檢查中發現的安全問題，應當立即處理；不能處理的，應當及時報告本單位有關負責人。檢查及處理情況應當記錄在案。查安全檢查記錄、隱患排查處理記錄礦山企業、施工單位隱患排查治理制度、整改方案、排查治理臺賬。臺賬應包含檢查人員、隱患內容、整改措施、檢查時間、整改時限、整改責

31、任人、復查時間、復查人員、復查結果等內容。查隱患排查治理制度、整改方案與排查治理臺賬9應急救援礦山企業、施工單位應當依法及依照技術標準，制定相應的應急預案。查應急預案有無及完整情況礦山企業、施工單位應當組織專家對本單位編制的應急預案進行評審。評審應當形成書面紀要并附有專家名單。礦山企業應與專業救護隊簽訂協議，并將應急預案在安監部門備案。查評審紀要礦山企業、施工單位應當制定本單位的應急預案演練計劃，每年至少組織一次綜合應急預案演練或者專項應急預案演練，每半年至少組織一次現場處置方案演練。查應急預案演練計劃和執行情況10事故處理事故發生單位應當按照負責事故調查的人民政府的批復，對本單位負有事故責任

32、的人員進行處理。查負有事故責任的人員處理情況事故發生單位應當認真吸取事故教訓，落實防范和整改措施，防止事故再次發生。查落實防范措施和整改措施的情況11勞動保護礦山企業、施工單位、監理單位應向從業人員如實告知作業場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應急措施。詢問作業人員對作業場所危險有害因素是否知情礦山企業、施工單位、監理單位必須為從業人員提供符合國家標準或者行業標準的勞動防護用品，并監督、教育從業人員按照使用規則佩戴、使用。查勞保用品質量、采購、發放和使用情況礦山企業、施工單位、監理單位應與從業人員簽定勞動合同，說明有關保障從業人員勞動安全、防止職業危害的事項，以及依法為從業人員辦理

33、社會保險事項。查勞動合同和社會保險12外包工程管理承包單位應具有施工資質證書、安全生產許可證；礦山企業應與承包單位簽訂安全生產管理協議。礦山企業與施工、監理單位簽訂的工程施工與監理合同，不得與承包單位施工隊或項目部簽訂。查資質證書、安全生產許可證和安全管理協議13其他排查結果分析與評價根據檢查結果，詳細分析礦山安全管理現狀、存在的主要問題，并提出整改要求。二、安全生產基本條件檢查序號檢查項目檢查內容檢查方法檢查結果檢查人員整改意見1施工方法施工組織設計應對施工方法作出詳細的設計，基建施工應按照施工組織設計規定的施工方法進行施工。查施工組織設計、現場檢查2施工設備施工組織設計應對施工設備作出詳細

34、規定，施工設備應由具備資質的廠家制造、符合國家標準的機械設備，設備的型號及數量符合施工組織設計要求。查施工組織設計、現場檢查3邊坡穩定對邊坡坡體表面和內部位移、爆破震動等定點定期進行觀測查看觀測記錄資料對采場工作幫應每季度檢查一次，高陡邊幫應每月檢查一次，不穩定區段在暴雨過后應及時檢查查看觀測記錄資料3爆破作業爆破作業應由專職爆破員進行，并設置爆破警戒范圍，實行定時爆破制度查看爆破員持證情況；查爆破作業規程和制度4機械裝運定期對挖掘設備和運輸車輛進行維護、檢修，保證正常運行查看維護、檢修記錄礦區運輸道路按設計參數施工，設置合格的路擋，轉彎處必須設立明顯警示標志查設計和監理資料；檢查現場5防洪設

35、施礦山應按設計要求建立排水系統。上方應設截水溝；有滑坡可能的礦山，應加強防排水措施；應防止地表、地下水滲漏到采場。查看設計資料，現場檢查設施是否落實6警示標志露天礦邊界應設可靠的圍欄或醒目的警示標志，防止無關人員誤入現場檢查警示標志7人行通道露天采場應有人行通道，并應有安全標志和照明查看設計資料；并查閱相關圖紙是否有標注8電氣設備電氣設備應當有接地、過流、漏電保護裝置查看設計資料變電所應當有獨立的避雷系統和防火、防潮及防止小動物竄入帶電部位的措施查看設計資料9采場供電采礦場的供電線路不宜少于兩回路。每回路的供電能力不應小于全部負荷的70%。查看設計資料和配電系統圖有淹沒危險的采礦場，主排水泵的

36、供電線路應不少于兩回路查看設計資料和配電系統圖10其他排查結果分析評價根據檢查結果，詳細分析礦山安全生產基本條件、存在的主要問題，并提出整改要求。三、總平面布置檢查序號檢查項目檢查內容檢查方法檢查結果檢查人員整改意見1建構筑物安全距離礦山各設施的永久性和半永久性建（構）筑物的布置及安全措施符合安全專篇的要求。現場檢查。2安全防護與安全標志作業場所有墜人危險的鉆孔、溶洞、陷坑、泥漿池等，均應加蓋或設柵欄，并設置明顯的標志和照明。行人和車輛通行的溝、坑、池的蓋板，應固定可靠，并滿足承載要求。設備的裸露轉動部分，應設防護罩或柵欄。現場檢查。礦山企業的要害崗位、重要設備和設施及危險區域，應根據其可能出

37、現的事故模式，設置相應的、符合GBl4161要求的安全警示標志。未經主管部門許可，不應任意拆除或移動安全警示標志。現場檢查。排查結果分析與評價根據檢查結果，詳細分析礦山總平面布置情況、存在的主要問題，并提出整改要求。四、剝巖工程檢查序號檢查項目檢查內容檢查方法檢查結果檢查人員整改意見1剝離要素臺階高度、平臺寬度、臺階坡面角、終了邊坡角等采剝要素應符合批準的安全專篇要求。現場檢查。邊坡防護工程、預加固措施符合批準的安全專篇要求。現場檢查。2空區處理開采境界內的廢棄巷道、采空區和溶洞，應及時標在礦山平面圖上，現場設置明顯警示標志，并至少提前一個臺階進行處理。現場檢查、查閱圖紙。3露天邊界管理礦區邊

38、界應設可靠的圍欄或醒目的警示標志。露天礦邊界上2m范圍內，可能危及人員安全的樹木及其他植物、不穩固材料和巖石等，應予清除。露天礦邊界上覆蓋的松散巖土層厚度超過2m時，其傾角應小于自然安息角。現場檢查。4剝離設備礦山穿孔設備、鏟裝設備、運輸設備和推土機等主要設備的型號符合批準的安全專篇要求。現場檢查。5穿孔與爆破穿孔作業及穿孔設備行走應符合GB16423-2006中的規定。現場檢查。爆破作業應符合GB67222003規定。現場檢查、查閱爆破作業記錄。爆破源至人員及其它保護對象之間的安全距離；臨近最終邊坡的控制爆破應符合批準的安全專篇要求。現場檢查、查閱爆破作業記錄。爆破作業人員應經培訓考核取得爆

39、破作業安全資格證。查閱爆破人員資格證。提供由主管礦長批準的避炮設施的設置地點、結構和拆移計劃等資料。查閱相關資料。6鏟裝作業鏟裝作業和鏟裝設備行走移動應符合GBl64232006中的規定。現場檢查。2臺以上挖掘機在同一平臺同時工作時，挖掘機之間間距應不小于其最大挖掘半徑的3倍，且應不小于50m。現場檢查。2臺以上挖掘機在同一平臺同時工作時,挖掘機之間間距應不小于二列列車的長度。現場檢查。上、下臺階同時作業的挖掘機，應沿臺階走向錯開一定的距離；在上部臺階邊緣安全帶進行輔助作業的挖掘機，應超前下部臺階正常作業的挖掘機最大挖掘半徑3倍的距離，且不小于50m。現場檢查。7其他排查結果分析與評價根據檢查

40、結果，詳細分析礦山剝巖施工情況、存在的主要問題，并提出整改要求。五、排土場檢查序號檢查項目檢查內容檢查方法檢查結果檢查人員整改意見1排土場場址排土場場址應符合批準的安全專篇要求。現場檢查。排土場軟弱土層處理和底部排滲應符合批準的安全專篇要求。查閱施工資料。含有污染物的廢石應按GB18599的要求進行堆放、處置。現場檢查。2排土工藝排土場排土工藝、排土順序、排土場階段高度、總堆置高度、安全平臺寬度、總邊坡角、廢石滾落可能的最大距離、相鄰階段同時作業的超前堆置距離、反坡及車擋等參數應符合批準的安全專篇要求以及AQ2005-2005第6條和GB16423-2006中5.7的規定。現場檢查。暫不利用的

41、低品位礦石、建筑材料應符合中華人民共和國礦產資源法要求，單獨堆放。現場檢查。表土應按要求堆置排放。現場檢查。3排土場防洪排土場截洪、排水設施應符合AQ2005-2005第7條和GB16423-2006中條的規定。現場檢查。4安全管理與監測排土場應圈定危險范圍，并設立警戒標志，嚴禁無關人員進入。現場檢查。高臺階排土場應設有專人負責觀測和管理。觀測記錄。有整體滑坡可能的排土場應有安全預警系統。現場檢查。排土場監測監控設施應符合批準的安全專篇要求。現場檢查。汽車進入排土場內應限速行駛，距排土工作面50200m時速度低于16km/h，50m范圍內低于8km/h；設置一定數量的限速牌等安全標志牌。現場檢

42、查。5其它排查結果分析與評價根據檢查結果，詳細分析礦山排土場基本情況、存在的主要問題，并提出整改要求。六、礦山運輸檢查序號檢查項目檢查內容檢查方法檢查結果檢查人員整改意見1公路運輸1.運輸道路等級、道路參數應符合批準的安全專篇要求和GBJ22的規定。現場檢查。2. 道路的急彎、陡坡、危險地段應設有警示標志。現場檢查。3.山坡填方的彎道、坡度較大的填方地段以及高堤路基路段，外側應設置護欄、擋車墻等。現場檢查。4.對主要運輸道路及聯絡道的長大坡道，應根據運行安全需要，設置汽車避讓道。現場檢查。5.卸礦平臺的調車寬度應符合批準的安全專篇的要求。卸礦地點應設置牢固可靠的擋車設施，并設專人指揮。擋車設施

43、的高度應不小于該卸礦點各種運輸車輛最大輪胎直徑的2/5。現場檢查。6.深凹露天礦運輸礦(巖)石的汽車，應采取尾氣凈化措施。現場檢查。7.公路運輸作業應符合GB16423-2006中的規定。現場檢查。2溜槽、平硐溜井運輸1.溜槽的結構、位置和坡度應符合批準的安全專篇要求。溜槽底部接礦平臺周圍應有明顯警示標志，溜礦時人員不應靠近.現場檢查。2.平硐溜井應采取有效的除塵措施。現場檢查。3.溜井的卸礦口應設擋墻，并設明顯標志、良好照明和安全護欄，以防人員和卸礦車輛墜入。機動車輛卸礦時，應有專人指揮。現場檢查。4.運輸平硐內應留有寬度不小于1m(無軌運輸時，不小于1.2m)的人行道。進入平硐的人員，應在

44、人行道上行走。現場檢查。5.平硐內應有良好的照明設施和聯絡信號。現場檢查。3帶式輸送機運輸1.帶式輸送機的參數和整機布置應符合批準的安全專篇要求。現場檢查。2. 裝料和卸料點應設空倉、滿倉等保護裝置，帶有聲光報警信號并與輸送機連鎖。現場檢查。3. 帶式輸送機應設有防膠帶撕裂、斷帶、跑偏等保護裝置，并有可靠的制動、膠帶清掃以及防止過速、過載、打滑、大塊沖擊等保護裝置，線路上應有信號、電氣聯鎖和停車裝置，上行的帶式輸送機應設防逆轉裝置。現場檢查。4.帶式輸送機兩側應設人行道，經常行人側的人行道寬度應不小于1.0m；另一側應不小于0.6m。人行道的坡度大于7°時，應設踏步。現場檢查。5其他

45、排查結果分析與評價根據檢查結果，詳細分析礦山運輸工作情況、存在的主要問題，并提出整改要求。七、防排水檢查序號檢查項目檢查內容檢查方法檢查結果檢查人員整改意見1基本要求礦山應設置防排水機構。大、中型露天礦山應設專職水文地質人員，建立水文地質資料檔案。每年應制定防排水措施，并定期檢查措施執行情況。查閱防排水機構、人員設置文件，查閱防排水工作相關資料。2礦床疏干礦床疏干措施符合批準的安全專篇要求。現場檢查。疏干過程中若出現地表（巖溶）塌陷，應及時圈定，設立警示標志，并采取相應的安全措施。現場檢查。3地表水防治采場總出入溝口、平硐口、排水井口和工業場地，均應采取妥善的防洪措施。現場檢查。露天采場周邊設有導流堤、排洪溝（渠）、新改河道等防洪設施應符合批準的安全專篇要求。現場檢查。5排水系統采場排水方式、排水設施、設備應符合批準的安全專篇要求。現場檢查。4其他排查結果分析與評價根據檢查結果，詳細分析礦山防排水工作情況、存在的主要問題，并提出整改要求。八、供配電及通訊檢查序號檢查項目檢查內容檢查方法檢查結果檢查人員整改意見1供配電系統礦山電源線路及供配電系統應符合