1、XX集團（中國）有限公司程序文件樣品管理程序文件編號： CT QP008版 本：01頁數：4生效日期： 201207 01制訂： XXX 審核： XXX 批準： 修改欄序號章節號內容說明修改人，審查批準修改日期XX集團（中國）有限公司1文件編號CT-QP-008ZX 八1-1 | 1=1 ) N I JX ZA IJ版本01樣板盲理拴制程序頁碼1/4一、 目 的：1.1、 規范樣板確認流程：1.2、 加強樣板管理，規范樣板借用手續，使其更好地為生產服務；1.3、 為生產部生產樣板、工程部簽發生產樣板、客戶驗貨提供可靠依據。二、適用范圍：2.1、 本廠所有產品組件之工程樣板；2.2、 本廠所有成

2、品之工程樣板；2.3、 所有本廠產品之客戶簽板定義：3.1、 工程簽板：由產品主管工程師簽發的，供QC及生產部門檢驗、制作工夾具及生產時作為依據參照的某種產品的被認可的實物標準；3.2、 原板：由客戶生產或提供來的原始樣板；3.3、 客簽板：由本廠生產，客戶認可并簽名之樣板；三、職責：4.1、 工程部：接收客戶的索樣信息，并按客戶要求制作樣板；負責將樣品送客 戶確認；負責原材料打樣、送樣給外發廠商并簽發外購件之樣板；負責簽發 所有生產樣板。4.2、 QC部：負責所有樣板的保管及辦理有關借用手續。負責檢查工程部準備送交客戶簽核之樣板的質量。五、程序內容：5.1、 原材料、委外加工品工程樣板之管制

3、：5.1.1 工程部在制程中所需的原材料及委外加工之樣板，由產品主管工程師根據 客戶要求聯系供應商打板：供應商必須提供在有效期內的測試合格報告方能 接受原材料。5.1.2 工程部收到樣板后應盡快進行審核，并填寫樣板審核報告書之相關內 容發放給QC部；XX集團（中國）有限公司1文件編號CT-QP-008版本01樣板宣理控制程序頁碼2/45.1.3如果樣板不合格，工程部應盡快聯系供應商重打板或另找供應商，直到樣板審核合格，供應商必須提供在有效期內的合格測試報告。5.1.4 樣板審核合格后，工程部應簽合格之實物樣板，以供oc部作為驗貨參考標 準之一。實物樣板由oc部統一保管，并存放于IQC樣板柜。樣

4、板必須有 工程部產品主管工程師簽名于樣板上才有效。5.1.5 如果樣板因工程更改有變化，QC部應根據工程更改及時要求工程部重新 簽板，以保證實放樣板始終保持最新狀態，1日板由工程部回收處理。5.1.6 所有原材料、委外加工品因工程更改或更換供應商均必須按以上程序重新 審核樣板；5.1.7 不合格之樣板由工程部按實際情況報廢或退還供應商。5.2、 自制產品組件工程樣板之管制：5.2.1 注漿產品或零件試產時，工程部必須填寫打板單交給打樣房；試模后 打樣房應提供樣板連同打板單交給工程部確認；5.2.2 工程部接到樣板后，應立即按圖紙要求及實際裝配情況進行審核，并填好 樣板審核報告生產、QC部。5.

5、2.3 如果樣板審核合格，則按（1.4）之流程交樣板給oC部。5.2.4 如果因工程更改或重新開模，必須按以上流程重新審核。5.2.5 工程部所簽之樣板必須同時簽二個，一個交QC部保管。或生產部作為生產樣板，一個為工程部留底。5.3、 客戶簽板之管制：5.3.1 程部根據客戶要求進行樣板制作后，送交客戶簽板，在送交之前，必須 先交QC部樣板管理員按客戶要求進行檢測，經檢測合格及填寫樣板檢 查報告后才能送交客戶。5.3.2 工程部在制作樣板時，不能將所做的樣板全部送交客戶，必須留下一套 作為留底板保存于工程部，以便在客戶已簽了樣板但又沒有及時寄回的情 況下，有生產依據。XX集團（中國）有限公司1

6、文件編號CT-QP-008版本01樣板宣理控制程序頁碼3/45.3.3、當客戶驗貨時，必須要有客戶簽署的樣板提供給客戶作為驗貨依據。5.3.4 所有客戶簽板由工程部接收后，填寫產品名稱、編號、樣板種類及接收 日期于樣板吊牌上，并保證客戶簽名清晰，樣板完整，無損傷并移交 QC 部。5.3.5 如收到樣板時已有破損，簽板的完好性應由工程部、主管工程師，會同 QC部主管及樣板管理員共同認可，有損傷處應拍照證明。5.3.6 工程部和QC部認可之客簽板，由oc部樣板保管員到工程部接收，并簽 名，證實交收完成。如特殊情況，工程部需將簽板寄回香港或客戶時，應 通知QC部并做記錄。5.3.7 QC部簽收客戶簽

7、板后，放入客戶樣板保管柜，同時登記于客戶樣板清 單內。5.3.8 樣板管理員負責建立客戶樣板清單，注明產品編號、產品名稱、樣板 種類（客戶樣板清單可放于 QC部電腦內保存）。5.3.9 樣板管理員應每月檢查、清潔一次客戶樣板保管柜，并在電腦內更新客 戶樣板清單后，通知QC部主管審核簽名。5.3.10 客戶樣板保管柜應保持整潔，寸g放有序，未經樣板管理員及QC部主管許可，外人不得隨意拿走；QC部主管不定期檢查保管柜，有重大事情， 如樣板損傷，丟失等直接向經理匯報。5.3. 11、樣板管理員負責根據物控發放的 出貨計劃表檢查客簽樣板是否齊全， 如果不齊全，須立即列出目前欠缺樣板清單交QC部主管審核

8、簽名后，復印一份交工程部相關工程師跟催所欠樣板。5.3. 12、客簽樣板的借用條件：5.3.12.1、工程部寄樣板給客戶，工程部因工程用途，必須用客戶簽板由工程部 主管產品工程師簽名；5.3. 2.2、生產部做板，需要客戶原板做參照，由生產主管簽名；5.3. 12.3、客戶驗貨須參照客戶簽板，由成品檢查員簽名領出后交給客戶QC。XX集團（中國）有限公司1文件編號CT-QP-008版本01樣板宣理控制程序頁碼4/45.3. 12.4、客戶開會須用樣板，由會議陪同人簽名借出后交客戶使用5.3. 13、客簽樣板借用手續：由需要借板之部門文員填寫借條并交其主管簽名后， 到樣板房辦理借用手續，方可借出；

9、若管理員特殊情況不在，可在 QC 部文員或主管處辦理借用手續。5.3.14、 借樣板時，借板人和管理員必須同時檢查樣板有無損傷，如有損傷必須 在借條上注明損傷部位及程度，由雙方同時簽名確認。5.3. 15、借板人歸還樣板時，管理員應檢查樣板無損傷后，歸還借條給借板人， 否則應采取處罰規定。5.3.16、 生產部生產用或QC部檢查員參照用，不經經理簽名，一律不準到樣板 房借板，只能用工程部簽發的生產板。5.3.17、 本廠產品所用的印刷品必須由業務或客戶簽名方有效，樣板存放于 QC 部IQC處。5.3. 18、QC部樣板管理員應根據生產計劃及樣板清單在開始生產前檢查樣板是 否齊全，如果不齊全，應通知工程部