1、四川發電企業安全生產標準化規范及達標評級安全隱患整改及監控計劃報告發電企業名稱： （蓋章）企業主要負責人：（簽字）上報時間： 二一三年五月十日 四川發電企業安全生產標準化達標評級隱患整改及監控措施計劃存在的主要問題：序號查評情況及存在問題整改措施整改計劃完成時間責任部門及責任人整改資金落實情況備注5.1.3存在問題：未見安全生產目標完成情況評估報告。扣分：2分。未對安全生產目標完成情況進行檢查評估，扣2分。整改建議：企業應按照以下法律法規定期對安全生產目標完成情況進行評估，及時對安全生產工作中存在的問題進行糾正。1、主席令第70號中華人民共和國安全生產法2、國發201023號國務院關于進一步加

2、強企業安全生產工作的通知5.2.3存在問題：未見安全監督人員對關鍵工作、危險工作、重點工作進行現場監督的記錄。扣分：3分扣分依據：安全監督人員對關鍵工作、危險工作、重點工作未進行現場監督的，扣3分。整改建議：企業應按照以下法律法規，對關鍵工作、危險工作、重點工作進行現場監督并作好記錄。1、主席令第70號中華人民共和國安全生產法第四條；依據2、國發201023號國務院關于進一步加強企業安全生產工作的通知；依據3、國資委第21號令中央企業安全生產監督管理暫行辦法第七條/第八條/第九條/第十一條；5.2.4存在問題：未制定責任追究制度。扣分：5分扣分依據：未制定責任追究制度和考核制度，扣5分。整改建

3、議：企業應按照以下法律法規制定安全生產責任追究制度，促進各級各部門及各崗位人員正確履行其所承擔的安全職責。1、主席令第70號中華人民共和國安全生產法第四條/第五條/第十七條/第四十二條2、國發201023號國務院關于進一步加強企業安全生產工作的通知3、國資委第21號令中央企業安全生產監督管理暫行辦法第五條/第六條/第八條5.3.2存在問題：久隆公司2013年度安全生產費用投入計劃未明確“兩措”項目費用、安全法律法規收集與識別、安全生產標準化建設實施與維護、安全監督檢查、安全技術技能競賽、安全文化建設與安全月活動等所需費用的計劃內容。扣分：2分安全生產費用使用中存在應投入而未投入的，扣2分/項。

4、整改建議：企業應按照以下法律法規的要求，制定安全生產費用計劃，明確“兩措”項目費用，保證安全生產費用正確投入。1、主席令第70號中華人民共和國安全生產法第十七條/第三十九條2、財企2006478號高危行業企業安全生產費用財務管理暫行辦法5.4.1存在問題：關于建立安全生產監督和保障體系及發布相關安全制度的通知（久隆水電發201263號）發布了“識別和獲取安全生產法律法規管理制度”，對識別和獲取法律法規、標準進行了規范，但未明確識別主管部門。扣分：5分扣分依據：未明確識別主管部門的，扣5分。整改建議：企業應按照以下法律法規，明確識別和獲取安全生產法律法規、標準規范的主管部門，保證這項工作切實開展

5、。1、電監安全201121號關于深入開展電力安全生產標準化工作的指導意見2、國發201023號國務院關于進一步加強企業安全生產工作的通知3、主席令第33號中華人民共和國可再生能源法4、主席令第70號中華人民共和國安全生產法第十七條/第二十一條。5.4.3存在問題：未明確各部門、崗位應配備的規章制度。扣分：2分扣分依據：未明確各部門、崗位應配備的規章制度，扣2分/項；整改建議：企業應明確各部門、崗位應配備的規章制度，以保證企業規章制度得到切實執行。5.5.1存在問題：1、未明確安全教育主管部門；2、未見教育培訓效果評估報告。扣分：5分扣分依據：安全教育培訓主管部門或專責人不明確，扣3分。沒有培訓

6、效果評估報告，扣2分。整改建議：1、企業應按照安監總局3號令生產經營單位安全培訓規定第四條明確安全教育主管部門，統籌安全教育培訓工作。2、企業應按照安監總局3號令生產經營單位安全培訓規定第四條定期進行安全教育培訓評估工作，為其后編制安全教育培訓計劃、開展安全教育培訓工作奠定基礎。5.5.2存在問題：未見企業主要負責人和安全生產管理人員每年再培訓記錄資料。扣分：4分扣分依據：培訓學時不符合規定，扣2分/人。整改建議：企業主要負責人和安全生產管理人員應按中華人民共和國主席令70安全生產法的要求，參加安全生產再培訓。5.5.5存在問題：1、生產部門、班組未逐級制定相應的安全文化建設實施方案。2、電站

7、“安全活動記錄”中未見企業領導、安全管理人員參加班組安全日活動的記錄。扣分：2分扣分依據：生產部門、班組未逐級制定相應的安全文化建設實施方案并開展活動，每項扣1分。企業和車間領導、管理人員未按照規定參加班組安全日活動，扣1分/次。整改建議：1、生產部門、班組應按照AQ/T 9004-2008企業安全文化建設導則逐級制定相應的安全文化建設實施方案。2、企業和車間領導、管理人員應按照規定參加班組安全日活動。5.8.1存在問題：季度、年度事故隱患排查治理情況統計分析表未報送電力監管機構。扣分：2分扣分依據：未定期進行統計分析，未按要求及時報送電力監管機構，統計分析表未由主要負責人簽字，扣2分/項。整

8、改建議：企業應按照以下法律法規對季度、年度事故隱患排查治理情況統計分析表由主要負責人簽字后及時報送電力監管機構。1、電監會2號令電力安全生產監管辦法2、國家安監總局令第16號安全生產事故隱患排查治理暫行規定第一條/第七條/第八條/第九條/第十四條3、國務院令第493號生產安全事故報告和調查處理條例5.8.2存在問題：未對排查出的隱患確定等級并登記建檔。扣分：3分扣分依據：未對排查出的隱患確定等級并登記建檔，扣3分。整改建議：企業應按照以下法律法規對排查出的隱患應確定等級并登記建檔。1、電監會2號令電力安全生產監管辦法2、國家安監總局令第16號安全生產事故隱患排查治理暫行規定第二條/第三條/第十

9、條/第十一條/第十五條5.8.4存在問題：偏橋電站和踏卡電站未見對隱患排查治理過程中進行監督檢查的記錄。扣分：5分扣分依據：對隱患排查治理過程未進行監督檢查，扣5分。整改建議：企業應按照以下法律法規，對隱患排查治理過程應進行監督檢查，并形成記錄。1、電監會2號令電力安全生產監管辦法2、國家安監總局令第16號安全生產事故隱患排查治理暫行規定第五條/第六條/第十八條/第十一條3、國務院令第493號生產安全事故報告和調查處理條例5.10.1.1存在問題：未進行作業場所職業危害檢測。扣分：2分扣分依據：未定期進行職業危害檢測，扣2分。整改建議：按照1、主席令第60號中華人民共和國職業病防治法 第二十二

10、條、第二十三條、第二十四條；2 、國家安監總局令第23號作業場所職業健康監督管理暫行規定第二十二條、第二十三條進行定期檢測。5.10.2.1存在問題：甲方未向乙方告知職業健康危害因素及其風險。 扣分：5分扣分依據：企業與從業人員訂立勞動合同時，未按有效方式進行告知職業危害，扣5分整改建議：企業應按照以下法律法規，先告知乙方在履行職責中可能存在的職業危害因素與風險、危害健康后果，防護措施及應急救護方法。1、主席令第60號中華人民共和國職業病防治法第三十條2、國家安監總局令第23號作業場所職業健康監督管理暫行規定第三十條5.10.2.2存在問題：現場“警示標志”沒有對警示種類、后果、預防和救治措施

11、進行說明。扣分：1分扣分依據：警示標識和警示說明有缺失，內容不符合要求的，扣1分/項。整改建議：按照GB/Z 158-2003工作場所職業病危害警示標識9進行規范完善。5.10.4.1存在問題：未按規定向當地主管部門申報生產過程存在的職業危害因素和風險。扣分：10分扣分依據：未按要求進行職業危害申報，不得分。整改建議：按照國家安監總局令第27號作業場所職業危害申報管理辦法第十三條執行。5.11.2存在問題：未見企業與當地駐軍、醫院、消防隊伍簽訂應急支援協議。扣分：2分扣分依據：未簽訂應急支援協議，扣2分。整改建議：按照以下法律法規進行整改。1、 電監安全200629號關于進一步加強電力應急管理

12、工作的意見，2、電監安全200711號關于深入推進電力企業應急管理工作的通知，3、AQ/T 9002-2006生產經營單位生產事故應急預案編制導則 5.9.2/5.9.5，4、電監安全200961號電力企業應急預案管理辦法第五條。5.11.3存在問題：應急預案評審備案制度未涉及關于備案工作的內容。扣分：2分扣分依據：未落實預案備案、評審制度，扣2分。整改建議：按照電監安全200961號電力企業應急預案管理辦法第二章進行規范完善。建議：應急預案的修訂、評審、發布應由公司和總廠組織實施，且應是針對下屬各電站制定，不應由各電站自行修訂、評審、發布。5.11.4存在問題：未見對維護物品名稱、維護方式內

13、容的信息記錄，應急物資(防汛物資) 放置較好，但存放地點狹小，部分擁擠存放，取用極為不便（沙坪、偏橋、鐵廠河、踏卡）。扣分：5分扣分依據：應急平臺、應急物資和裝備的維護管理不滿足要求，扣5分。整改建議：按照2、AQ/T 9002-2006生產經營單位生產事故應急預案編制導則 規范應急物資管理工作進行完善。5.11.6存在問題：未進行演習總結，在“評價”欄未對存在的問題提出改進意見或措施。扣分：1分扣分依據：規劃內容和演練工作不符合要求，缺少演練記錄，扣1分/項。整改建議：按照以下法律法規進行整改。1、電監安全200711號關于深入推進電力企業應急管理工作的通知五2、電監安全200961號電力企

14、業應急預案管理辦法第六章3、電力突發事件應急演練導則規范應急演練工作。5.13.1存在問題：實施細則內容不全面。扣分：2分扣分依據：管理制度內容不全面，扣2分。整改建議：按照電監安全201121號關于深入開展電力安全生產標準化工作的指導意見規范完善。5.13.2存在問題：評價報告未反映系統、信息技術、系統資源的使用效果、績效監測系統的適宜性等信息。扣分：1分扣分依據：未按期進行評定不得分。評定工作有缺陷，扣1分/項。整改建議：按照電監安全201121號關于深入開展電力安全生產標準化工作的指導意見規范完善績效評定工作。5.13.4存在問題：未按照安全生產標準化績效評定和持續改進要求，對有關單位和

15、崗位兌現獎懲。扣分：5分扣分依據：未兌現獎懲不得分。整改建議：按照電監安全201121號關于深入開展電力安全生產標準化工作的指導意見進行執行。5.6生產設備設施（共性問題）序號查評情況及存在問題整改措施整改計劃完成時間責任部門及責任人整改資金落實情況備注5.6.1.2存在問題：圖紙不全。（缺時鐘同步系統、火災自動報警系統、電力二次安防系統。）扣分：2分扣分依據：圖紙、資料不全，扣2分整改建議：補全時鐘同步系統、火災自動報警系統、電力二次安防系統圖。5.6.1.4存在問題：1.檢修單位未提供完整的W、H點的簽證驗收單。2.檢修現場隔離和定置管理有待完善。3.作業指導書有待完善。扣分：10分扣分依

16、據：檢修現場隔離和定置管理不到位，扣3分/處。 檢修作業文件、作業指導書或文件包編制不完整或者內容簡單，扣2分。驗收資料不完整扣5分。整改建議：建議按照DL/T1066-2007水電站設備檢修管理導則完善停工待檢點和見證點的檢查簽證、檢修現場隔離和定置管理。5.6.1.5存在問題：技術監督工作報告和技術分析報告內容不詳實，并且沒有具體監督指標完成情況。扣分：5分扣分依據：技術監督工作報告和技術分析報告，存在較大問題，扣5分整改建議：按照DL/T1051-2007電力技術監督導則完善技術監督管理報告、技術監督年度工作報告、技術監督臺賬報告。5.6.2.1整改建議：建議對此項標準內容重新自評。5.

17、6.2.2存在問題：技防系統缺高壓脈沖電網。扣分：2分扣分依據：未安裝監控報警等設施或監控報警功能失效。扣2分。整改建議：按照電監會1號令國家電力監管委員會安全生產令完善技防系統。5.6.2.3存在問題：對重要電力設施和生產場所沒有采取警企聯防。扣分：2分扣分依據：未按規定實施安保方式的，扣2分整改建議：重大活動時段應按照國務院令第239號電力設施保護條例對重要電力設施實行警企聯防。5.6.3.3存在問題：機房未敷設等電位環網，不滿足反措要求；監控系統相關設備及盤柜未納入全站接地完整性（導通）測試。扣分：2分。依據：電子間環境、電源、接地、儀用氣質量不滿足要求，扣2分/項。整改建議：按照國家電

18、網生2012352號國家電網公司十八項電網反事故重大措施、YD/T 1821-2008通信中心機房環境條件要求的要求，在敷設等電位接地環網，并將監控系統相關設備及盤柜等納入全站接地完整性（導通）測試范圍，做好測試記錄，使接地符合要求。5.6.4.1.6存在問題：保護定值管理制度內容不完善，如保護定值年度校核、定值整定權限、定值清單的升版/廢除流程等內容較粗；單元件非電量保護定值（如主變輕/重瓦斯、壓力釋放）及400V開關保護定值未納入定值清單；定值清單有不規范的地方，如CT/PT變比不全、部分保護的出口方式不明確；廠內保護定值未按系統阻抗和接線方式的變化進行年度校核和復算，不符合整定管理制度要

19、求。扣分：2分。依據：未落實繼電保護技術規程、整定規程、管理規定，扣2分/條。整改建議：按照DL/T 559-2007220500kV電網繼電保護裝置運行整定規程、川電調200765號關于印發四川電網220kV及以上系統繼電保護定值“四統一”管理規程的通知的相關要求，完善保護定值管理制度，對保護整定管理的全過程、所有環節都應有詳細的規定；規范和完善繼電保護定值清單，并根據每年的系統阻抗及接線方式變化對本站繼電保護定值進行校核和計算。5.6.5.2存在問題：電站未開展廠區建筑物抗震性能普查和鑒定工作。 扣分：5分扣分：5分扣分依據：未定期進行廠區主要建（構）筑物觀測和分析，并開展抗震性能普查和鑒

20、定工作，扣5分。整改建議：按照GB/50011-2010 建筑抗震設計規范定期開展主要建筑物抗震性能普查工作。5.6.5.3整改建議：電站完善Q/JLSC-YG-00-2012 玉龍水電站水工建筑物運行規程、九龍河和松林河發電總廠反事故措施 第二十九章 大壩重點部位監控措施在大洪水、高蓄水位、庫水位驟漲驟落、大暴風雨、地震等特殊條件下對重點部位的監測頻次和方法，如攔河大壩、泄洪沖砂閘、引水發電系統、邊坡巡視檢查內容。5.6生產設備設施（偏橋電站）序號查評情況及存在問題整改措施整改計劃完成時間責任部門及責任人整改資金落實情況備注5.6.3.1存在問題：1#主變靠低壓

21、側箱體下沿滲油；1#、3#油枕排油管堵板密封墊滲油。扣分：4分扣分依據：變壓器和高壓并聯電抗器本體、套管，散熱器、儲油柜等部位有滲漏油，扣2分/項。整改建議：加強設備缺陷管理，按照DL/T 572-2010電力變壓器運行規程的要求，結合主變檢修時消除滲油缺陷。5.6.3.2存在問題：繼電保護檢修報告中，繼保個別測試項目漏項，如母線、線路、主變差動速斷及失靈時間測試；主變匯控柜內的非全相時間繼電器未進行校驗；個別元器件（如保護屏和端子箱內的交直流空開、匯控柜內的繼電器等）無標識或不滿足雙標簽要求。扣分：2分。依據：繼電保護裝置及安全自動裝置未按規定檢驗，項目缺失，標識指示、信號指示缺失，扣2分。

22、整改建議：按照國家電網生2012352號國家電網公司十八項電網反事故重大措施、GB/T 14285-2006繼電保護和安全自動裝置技術規程、GB 50171-1992電氣裝置安裝工程盤、柜及二次回路結線施工及驗收規范的要求，結合檢修工作完善相關試驗項目，并做好詳細記錄；保護盤柜及其上元器件應同時具有中文功能標識和設計標識，建議按照設計圖紙完善相關元器件的標識。5.6.4.1.4存在問題：13#主變中性點接地引下線雙接地引線中有一根接地不可靠（螺栓連接），不符合熱穩定要求。扣分：2分扣分依據：重要設備及設備架構等或不符合熱穩定的要求，扣2分。整改建議：按照國家電網生2007883號關于印發<

23、;國家電網公司發電廠重大反事故措施（試行）>的通知的相關要求，將13#主變中性點接地引下線雙接地引線中采用單螺栓連接的一根接地線改為焊接。5.6.4.6.1存在問題： 1、偏橋電站工程設計為閘壩引水式電站，為三等水利工程，按照水電站大壩安全注冊辦法要求，電力系統投入運行的大、中型水電站大壩應進行大壩安全注冊。扣分：5分2、未進行安全評價和定期檢查、特種檢查工作。扣分：10分 扣分：15分 扣分依據：未按照規定進行安全注冊扣5分；未進行安全評價和定期檢查、特種檢查，扣10分；整改建議：1、按照水電站大壩安全注冊辦法和水電站大壩安全定期檢查辦法大壩完成符合國家規定的工程竣工安全鑒定1年內，水

24、電站運行單位（或業主單位，下同）應當向大壩中心申報初始注冊。2、請電站完成大壩監測工作的信息化建設。水電站大壩運行安全信息報送辦法（電監安全【2006】38號）。5.6.4.8.3存在問題：透平油庫運行油罐和儲油罐未接地，未定期進行接地電阻測試。扣分：3分 扣分依據：油區、輸卸油管道定期進行接地電阻測試，扣3分。整改意見：按照JJG 366-2004接地電阻表檢定規程的相關要求，將潤滑油運行油罐與接地網可靠連接且定期進行接地電阻測試并作好記錄。5.6生產設備設施（沙坪電站）序號查評情況及存在問題整改措施整改計劃完成時間責任部門及責任人整改資金落實情況備注5.6.3.2存在問題：繼電保護檢修報告

25、中，個別項目試驗方法有誤（未按規定檢驗），如發電機失磁和主變比率差動保護；主變匯控柜內的非全相時間繼電器未進行校驗；個別元器件（如保護屏和端子箱內的交直流空開、匯控柜內的繼電器等）無標識或不滿足雙標簽要求。扣分：2分。依據：繼電保護裝置及安全自動裝置未按規定檢驗，項目缺失，標識指示、信號指示缺失，扣2分。整改建議：按照國家電網生2012352號國家電網公司十八項電網反事故重大措施、GB/T 14285-2006繼電保護和安全自動裝置技術規程、GB 50171-1992電氣裝置安裝工程盤、柜及二次回路結線施工及驗收規范的要求，結合檢修工作完善相關試驗項目，并做好詳細記錄；保護盤柜及其上元器件應同

26、時具有中文功能標識和設計標識，建議按照設計圖紙完善相關元器件的標識。5.6.4.1.4存在問題：出線場套管及線路電壓互感器、避雷器接地引下線未采取兩根接地引下線。扣分：2分扣分依據：重要設備及設備架構等未采取兩根引下線接地，扣2分。整改建議：按照國家電網生2007883號關于印發<國家電網公司發電廠重大反事故措施（試行）>的通知的相關要求，結合全廠停電時完善出線場套管及線路電壓互感器、避雷器接地引下線的兩根接地方式。5.6.4.1.7存在問題：主變強油循環冷卻裝置主備電源未定期進行切換試驗。扣分：扣2分扣分依據：冷卻裝置電源未定期切換，扣2分。整改建議：按照DL/T 572-201

27、0電力變壓器運行規程的相關要求，定期對強油循環冷卻裝置主備電源進行切換試驗并作好記錄。5.6.4.6.1存在問題： 1、沙坪電站工程設計為閘壩引水式電站，為三等水利工程，按照水電站大壩安全注冊辦法、水電站大壩運行安全管理規定要求，電力系統投入運行的大、中型水電站大壩應進行大壩安全注冊。2、未進行安全評價和定期檢查、特種檢查工作。 扣分：15分 扣分依據：未按照規定進行安全注冊扣5分；未進行安全評價和定期檢查、特種檢查，扣10分；整改建議：1、按照水電站大壩安全注冊辦法和水電站大壩安全定期檢查辦法大壩完成符合國家規定的工程竣工安全鑒定1年內，水電站運行單位（或業主單位，下同）應當向大壩中心申報初

28、始注冊。2、請電站完成大壩監測工作的信息化建設。水電站大壩運行安全信息報送辦法（電監安全【2006】38號）。5.6生產設備設施（踏卡電站）序號查評情況及存在問題整改措施整改計劃完成時間責任部門及責任人整改資金落實情況備注5.6.3.2存在問題：繼電保護檢修報告中，個別測試項目漏項，如開入/開出信號校驗，母線A柜缺比率差動試驗；主變匯控柜內的非全相時間繼電器未進行校驗；個別元器件（如保護屏和端子箱內的交直流空開、匯控柜內的繼電器等）無標識或不滿足雙標簽要求。依據：繼電保護裝置及安全自動裝置未按規定檢驗，項目缺失，標識指示、信號指示缺失，扣2分。扣分：2分。整改建議：按照國家電網生2012352

29、號國家電網公司十八項電網反事故重大措施、GB/T 14285-2006繼電保護和安全自動裝置技術規程、GB 50171-1992電氣裝置安裝工程盤、柜及二次回路結線施工及驗收規范的要求，結合檢修工作完善相關試驗項目，并做好詳細記錄；保護盤柜及其上元器件應同時具有中文功能標識和設計標識，建議按照設計圖紙完善相關元器件的標識。5.6.4.6.1存在問題： 1、踏卡電站工程設計為閘壩引水式電站，為三等水利工程，按照水電站大壩安全注冊辦法要求，電力系統投入運行的大、中型水電站大壩應進行大壩安全注冊。扣分：5分2、未進行安全評價和定期檢查、特種檢查工作。 扣分：10分 扣分：15分 扣分依據：未按照規定

30、進行安全注冊扣5分；未進行安全評價和定期檢查、特種檢查，10分；整改建議：1、按照水電站大壩安全注冊辦法和水電站大壩安全定期檢查辦法大壩完成符合國家規定的工程竣工安全鑒定1年內，水電站運行單位（或業主單位，下同）應當向大壩中心申報初始注冊。2、請電站完成大壩監測工作的信息化建設。水電站大壩運行安全信息報送辦法（電監安全【2006】38號）。5.6.4.8.3存在問題：透平油庫運行油罐未接地，未定期進行接地電阻測試。扣分：3分 扣分依據：油區、輸卸油管道定期進行接地電阻測試，扣3分。整改意見：按照JJG 366-2004接地電阻表檢定規程的相關要求，將潤滑油運行油罐與接地網可靠連接且定期進行接地

31、電阻測試并作好記錄。5.6生產設備設施（鐵廠河電站）序號查評情況及存在問題整改措施整改計劃完成時間責任部門及責任人整改資金落實情況備注5.6.3.2存在問題：繼電保護檢修報告中，繼保個別測試項目漏項，如開入/開出信號校驗，部分保護時間測試；主變匯控柜內的非全相時間繼電器未進行校驗；個別元器件（如保護屏和端子箱內的交直流空開、匯控柜內的繼電器等）無標識或不滿足雙標簽要求。扣分：2分。依據：繼電保護裝置及安全自動裝置未按規定檢驗，項目缺失，標識指示、信號指示缺失，扣2分。整改建議：按照國家電網生2012352號國家電網公司十八項電網反事故重大措施、GB/T 14285-2006繼電保護和安全自動裝

32、置技術規程、GB 50171-1992電氣裝置安裝工程盤、柜及二次回路結線施工及驗收規范的要求，結合檢修工作完善相關試驗項目，并做好詳細記錄；保護盤柜及其上元器件應同時具有中文功能標識和設計標識，建議按照設計圖紙完善相關元器件的標識。5.6.4.6.1存在問題： 1、鐵廠河水電站，為三等水利工程，按照水電站大壩安全注冊辦法、水電站大壩運行安全管理規定要求，電力系統投入運行的大、中型水電站大壩應進行大壩安全注冊和備案管理。扣分：5分2、未進行安全評價和定期檢查、特種檢查工作。扣分：10分 扣分：15分 扣分依據：未按照規定進行安全注冊扣5分；未進行安全評價和定期檢查、特種檢查，扣10分；整改建議

33、：1、按照水電站大壩安全注冊辦法和水電站大壩安全定期檢查辦法大壩完成符合國家規定的工程竣工安全鑒定1年內，水電站運行單位（或業主單位，下同）應當向大壩中心申報初始注冊。2、請電站完成大壩監測工作的信息化建設。水電站大壩運行安全信息報送辦法（電監安全【2006】38號）。5.6.4.8.3存在問題：透平油庫運行油罐未接地，未定期進行接地電阻測試。扣分：3分 扣分依據：油區、輸卸油管道定期進行接地電阻測試，扣3分。整改意見：按照JJG 366-2004接地電阻表檢定規程的相關要求，將潤滑油運行油罐與接地網可靠連接且定期進行接地電阻測試并作好記錄。5.6生產設備設施（濱東電站）序號查評情況及存在問題

34、整改措施整改計劃完成時間責任部門及責任人整改資金落實情況備注5.6.1.7存在問題：濱東電站水情自動測報系統正在建設中，水情自動測報系統管理細則未制定。扣分：5分扣分依據：無水情自動測報系統，扣5分； 整改建議：請松林河發電總廠按照SL 61-2003水文自動測報系統技術規范、GB 17621-1998大中型水電站水庫調度規范、GB/T 50138-2010水位觀測標準SL 224-1998水庫洪水調度考評規定的要求盡快完成水情自動測報系統建設和管理細則。5.6.3.2存在問題：繼電保護檢修報告中，繼保個別測試項目漏項，如發電機差動及220KV母差保護時間測試，發電機失磁校驗方法有誤；主變匯控

35、柜內的非全相時間繼電器未進行校驗；個別元器件（如保護屏和端子箱內的交直流空開、匯控柜內的繼電器等）無標識或不滿足雙標簽要求。扣分：扣2分。扣分依據：繼電保護裝置及安全自動裝置未按規定檢驗，項目缺失，標識指示、信號指示缺失，扣2分。整改建議：按照國家電網生2012352號國家電網公司十八項電網反事故重大措施、GB/T 14285-2006繼電保護和安全自動裝置技術規程、GB 50171-1992電氣裝置安裝工程盤、柜及二次回路結線施工及驗收規范的要求，結合檢修工作完善相關試驗項目，并做好詳細記錄；保護盤柜及其上元器件應同時具有中文功能標識和設計標識，建議按照設計圖紙完善相關元器件的標識。5.6.

36、3.11存在問題：監測資料中缺壩基和繞壩滲漏觀測記錄。扣分：2分。扣分依據：大壩安全監測項目，缺一項扣2分；整改建議：按照國務院令第78號水庫大壩安全管理條例、電監會3號令水電站大壩運行安全管理規定的要求，林河發電總廠完善大壩安全監測項目，并及時編制監測資料。5.6.4.6.1存在問題： 1、濱東電站工程設計為閘壩引水式電站，為三等水利工程，按照水電站大壩安全注冊辦法、水電站大壩運行安全管理規定要求，電力系統投入運行的大、中型水電站大壩應進行大壩安全注冊和備案。扣分：5分2、未進行安全評價和定期檢查、特種檢查工作。 扣分：10分 扣分：15分扣分依據：未按照規定進行安全注冊和備案扣5分；未進行

37、安全評價和定期檢查、特種檢查，扣10分；整改建議： 1、按照水電站大壩安全注冊辦法和水電站大壩安全定期檢查辦法大壩完成符合國家規定的工程竣工安全鑒定1年內，水電站運行單位（或業主單位，下同）應當向大壩中心申報初始注冊。2、請電站完成大壩監測工作的信息化建設。水電站大壩運行安全信息報送辦法（電監安全【2006】38號）。5.6生產設備設施（玉龍電站）序號查評情況及存在問題整改措施整改計劃完成時間責任部門及責任人整改資金落實情況備注5.6.1.7存在問題：玉龍電站水情自動測報系統正在建設中，水情自動測報系統管理細則未制定。扣分：5分扣分依據：無水情自動測報系統，扣5分； 整改建議：請松林河發電總廠

38、按照SL 61-2003水文自動測報系統技術規范、GB 17621-1998大中型水電站水庫調度規范、GB/T 50138-2010水位觀測標準SL 224-1998水庫洪水調度考評規定的要求盡快完成水情自動測報系統建設和管理細則。5.6.3.2存在問題：繼電保護檢修報告中，繼保個別測試項目漏項，如發電機差動及220KV母差保護時間測試，發電機失磁校驗方法有誤；主變匯控柜內的非全相時間繼電器未進行校驗；個別元器件（如保護屏和端子箱內的交直流空開、匯控柜內的繼電器等）無標識或不滿足雙標簽要求。扣分：扣2分。扣分依據：繼電保護裝置及安全自動裝置未按規定檢驗，項目缺失，標識指示、信號指示缺失，扣2分

39、。整改建議：按照國家電網生2012352號國家電網公司十八項電網反事故重大措施、GB/T 14285-2006繼電保護和安全自動裝置技術規程、GB 50171-1992電氣裝置安裝工程盤、柜及二次回路結線施工及驗收規范的要求，結合檢修工作完善相關試驗項目，并做好詳細記錄；保護盤柜及其上元器件應同時具有中文功能標識和設計標識，建議按照設計圖紙完善相關元器件的標識。5.6.3.11存在問題：玉龍電站大壩測壓管，原布置有8個測壓管，目前已有5個被堵或破壞，應當重新布置安裝。扣分：1分。扣分依據：觀測設施、儀器、儀表的校驗或檢定不符合要求，每項扣1分；整改建議：按照國務院令第78號水庫大壩安全管理條例

40、、電監會3號令水電站大壩運行安全管理規定的要求，林河發電總廠完善大壩安全監測項目，并及時編制監測資料。5.6.4.6.1存在問題： 玉龍電站工程設計為閘壩引水式電站，為三等水利工程，按照水電站大壩安全注冊辦法、水電站大壩運行安全管理規定要求，電力系統投入運行的大、中型水電站大壩應進行大壩安全注冊。扣分：5分2、未進行安全評價和定期檢查、特種檢查工作。扣分：10分 扣分：15分 扣分依據：未按照規定進行安全注冊扣5分；未進行安全評價和定期檢查、特種檢查，扣10分；整改建議：1、按照水電站大壩安全注冊辦法和水電站大壩安全定期檢查辦法大壩完成符合國家規定的工程竣工安全鑒定1年內，水電站運行單位（或業

41、主單位，下同）應當向大壩中心申報初始注冊。2、請電站完成大壩監測工作的信息化建設。水電站大壩運行安全信息報送辦法（電監安全【2006】38號）。5.7作業安全：（共性問題）序號查評情況及存在問題整改措施整改計劃完成時間責任部門及責任人整改資金落實情況備注5.7.2.5存在問題：對手持電動工具、移動式電動機具沒有進行定期檢驗（一臺手提電鉆、一臺砂輪切割機、一臺吹風機）。扣分：9分扣分依據：未進行定期試驗，扣3分/臺；整改建議：企業應按照國家安監總局令第1號勞動保護用品監督管理規定定期對手持電動工具、移動式電動機具進行檢驗。 5.7.2.6存在問題：1、六氟化硫氣瓶無固定裝置。 2、未配備必要的防

42、爆工具。扣分：15分扣分依據：存放和使用不符合安全要求，扣10分。未配備必要的防爆工具，扣5分。整改建議：1、對六氟化硫氣瓶進行固定。2、配備必要的防爆工具。5.7作業安全：（偏橋電站）序號查評情況及存在問題整改措施整改計劃完成時間責任部門及責任人整改資金落實情況備注5.7.1.1存在問題：蝶閥層有積水。扣分：2分扣分依據：生產廠房內外有積水、油、雜物，門口、通道、樓梯、平臺等處有雜物阻塞，扣2分。整改建議：加強缺陷管理，盡快采取措施，消除蝶閥層積水，并查明原因。5.7.1.2存在問題：1、鋼直梯無踢腳板和警示標志。2、水機轉輪室無安全圍欄。扣分：3分扣分依據：梯臺的結構和材質，鋼直梯護圈和踢

43、腳板等防護功能不符合國家安全生產要求，扣1分/項。安全設施不符合安全要求，扣1分/項。整改建議：1、盡快加設鋼質梯的踢腳板，鋼質梯增設安全警示標志。2、配置水機室安全圍欄。建議：完備取水口處的圍欄。5.7.2.3存在問題;未見相關的臺賬記錄。扣分：5分扣分依據：未制定相關規定，不得分；制度內容不全，責任落實不到位，臺賬記錄、編號存在問題，扣5分。整改建議：電焊機應進行定期試驗檢查，完善相關的臺賬記錄。5.7.3.1存在問題：1、吹掃氣管未見介質流向標示，油處理機未見設備名稱標牌。2、1#機組蝶閥液壓站管道缺色標與介質流向標示。3、廠房內直梯無安全警示標志，廠房及通道無應急疏散標志，4、應急疏散

44、地無標識配置，大壩處門機樓梯未配安全標示。扣分：4分扣分依據：1設備名稱、編號、手輪開關方向標志及閥位指示存在問題，扣1分/項。2管道介質名稱、色標或色環及流向標志存在問題，扣1分/項。3安全標志標識配置不合理，不符合規定要求，扣1分/項。4應急疏散指示標志和應急疏散場地標識配置不合理，扣1分/項。整改建議：1.認真檢查設備名稱、編號等標志的配置情況，補齊缺失的標志。2.對缺失的管道介質名稱、色標或色環及介質流向進行設置。3.配置直梯的安全警示標志。4.在廠房及通道配置應急疏散標志，配置應急疏散地標志。5.7.4.4存在問題：未見對相關方的檢查監督記錄扣分：10分扣分依據：企業未督促相關方落實

45、安全措施，不得分整改建議：對相關方進行督促，要求相關方落實安全措施5.7作業安全：（沙坪）序號查評情況及存在問題整改措施整改計劃完成時間責任部門及責任人整改資金落實情況備注5.7.1.1存在問題：10kV開關站內墻體有脫落傷人的安全隱患。扣分：3分扣分依據：化妝板、外墻裝修存在脫落傷人等缺陷和隱患，屋頂、通道等場地不符合設計載荷要求，扣3分。整改建議：加強缺陷管理，采取措施消除安全隱患。5.7.1.2存在問題：1、鋼直梯無警示標志，鋼直梯無踢腳板。2、應急避難場所無標識，緊急疏散通道沒有明確標示。3、水車室無安全圍欄。扣分：3分扣分依據：梯臺的結構和材質，鋼直梯護圈和踢腳板等防護功能不符合國家

46、安全生產要求，扣1分/項。安全設施不符合安全要求，扣1分/項。整改建議：1、鋼直梯增設安全警示標志，盡快加設鋼質梯的踢腳板。2、增設應急避難場所、緊急疏散通道標識。3、增設水車室安全圍欄。5.7.2.1存在問題：高處作業人員無從業資格證。扣分：5分扣分依據：作業人員無證上崗，扣5分。整改建議：盡快安排高處作業人員取得高處作業資格證。5.7.2.3存在問題;未見焊機臺賬扣分：5分扣分依據：臺賬記錄、編號存在問題，扣5分。整改建議：建議制定焊機臺賬。5.7.2.7存在問題：閥層滅火器壓力不夠扣分：5分扣分依據：定期檢查或試驗不到位，扣5分整改建議：建立健全的消防設備設施臺賬。定期檢查更換不合格的滅

47、火器。5.7.3.1存在問題：1、油處理機、空壓機等設備無名稱標示牌。2、1#、2#機組技術供水1F側排水管道等無介質流向標示。3、廠房內直梯無安全警示標志。4、廠房及通道無應急疏散標志，應急疏散地無標識配置。扣分：4分扣分依據：設備名稱、編號、手輪開關方向標志及閥位指示存在問題，扣1分/項。管道介質名稱、色標或色環及流向標志存在問題，扣1分/項。安全標志標識配置不合理，不符合規定要求，扣1分/項。應急疏散指示標志和應急疏散場地標識配置不合理，扣1分/項。整改建議：1.認真檢查設備名稱、編號等標志的配置情況，補齊缺失的標志。2.對缺失的管道介質名稱、色標或色環及介質流向進行設置。3.配置直梯的

48、安全警示標志。4.在廠房及通道配置應急疏散標志，配置應急疏散地標志。5.7.5.1存在問題：未對設備變更及執行變更過程中可能產生的隱患進行分析和控制。扣分：5分扣分依據：企業未對變更以及執行變更過程中可能產生的隱患進行分析和控制，扣5分。整改建議：對變更以及執行變更過程中可能產生的隱患應進行分析并制定控制措施。5.7作業安全：（踏卡電站）序號查評情況及存在問題整改措施整改計劃完成時間責任部門及責任人整改資金落實情況備注5.7.1.1存在問題：1、球閥層有積水。2、在踏卡電站主廠房尾水處墻體有脫落現象。扣分：5分扣分依據：生產廠房內外有積水扣2分。外墻裝修存在脫落傷人等缺陷和隱患扣3分。整改建議：1、查