1、工廠表單目錄1、 生產計劃變更通知單2、 交貨期變更通知單3、 提前或延后生產通知單4、 生產指令單5、 生產物料檢驗流程6、 生產物料檢驗說明7、 生產物料特采作業流程8、 生產物料特采作業流程說明9、 生產物料領用流程10、 生產物料領用流程說明11、 申購審核單12、 采購跟蹤表13、 進料檢驗記錄表14、 進料檢驗報告15、 特別領料單16、 領料單（一）17、 領用單（二）18、 物料超領單19、 補料申請單20、 生產進度變更通知單21、 QA檢查記錄表22、 原材料入庫流程23、 原材料入庫流程說明24、 成品入庫流程25、 成品入庫流程說明26、 物料出庫管理流程27、 原材料

2、出庫流程說明28、 成品出庫流程29、 成品出庫流程說明30、 物資倉儲管理流程31、 物資倉儲管理流程說明32、 庫存控制管理流程33、 庫存控制管理流程說明34、 物料入庫日報表35、 倉庫材料日報表36、 庫存控制表37、 計件工資控制表38、 計件工資計算表39、 計件工資每日報表40、 生產獎金核定表生產計劃變更通知單制造單號碼生產日期通知部門附加通知更改事項原訂事項更改原因：備注發單部門填單審核交貨期變更通知單通知單位： 年 月 日制造單號產品名稱生產數量接單日期原定交貨期變更交貨期變更原因 船期 人員不足 制造異常 原物料延誤 其他：項目單位 1 5 10 15 20 25 30

3、原定修正主管： 經辦：提前或延后生產通知單制造號碼： 年 月 日客戶名稱通知單位生管 會計 成本會計，自存訂單號碼訂貨日期原訂交貨日期產品名稱數量擬更改交貨期核定交貨日期批示                        原因 客戶要求延期生產經理 配合船期生產主管 其他：經辦 生產指令單生產部門生產單號生產日期產品名稱產品編號產品規格生產數量料號品名規格單

4、位單機用量標準用量備件備注制造方法經辦生產經理生產計劃主管生產計劃員簽名生產物料檢驗流程庫管部主管品質部主管開始庫管員質檢員填寫申檢單簽批指派取樣、檢驗簽發是否合格通知合格入庫程序不合格品處理程序退貨程序是否否結束生產物料檢驗說明序號節點責任人相關說明相關文件/記錄1填寫物料申檢表庫管員接到物料到貨通知時及時填寫物料申檢表交庫管部主管審批物料申檢表2簽批庫管部主管庫管部主管簽批后直接送品質主管物料申檢表3指派品質部主管指派質檢員取樣檢驗檢驗報告單4取樣、檢驗質檢員對接收物料進行取樣檢驗5簽發品質部主管及時簽發檢驗報告單檢驗不合格直接呈報品質部，進入不合格品處理程序根據處理情況決定退貨的進入退貨

5、程序檢驗報告單呈送庫管部主管，由庫管部主管決定處理意向6通知入庫庫管部主管檢驗合格的，通知庫管員進行入庫作業7入庫庫管員執行入庫程序生產物料特采作業流程否確認特采申請條件特采特采？IQC退貨報告無條件特采不合格IQC重檢全檢偏差接受返工工時統計扣款費用計算合格是是收貨、入庫進料檢驗員質量管理部采購部財務部退貨生產物料特采作業流程說明序號節點責任人相關說明相關文件/記錄1退貨報告IQCIQC檢驗不合格，但急需上線的物料，IQC提出特采申請退貨報告2.確認財務部采購部通知財務部，同時交采購部進行確認，共同決定是否特采3特采采購部品質部無條件特采的情況下，倉庫直接入庫待用IQC/品質工程師有條件特采

6、時，IQC須實施全檢，偏差接受或要求供應商進行返工處理返修產品記錄表4統計工時品質部生產部由品質部或生產部統計員統計工時，便于計算成本生產工時統計表5重檢IQC返工后產品，IQC須重新進行檢驗，合格則辦理入庫；不合格申請退貨6計算費用財務部根據浪費工時數，計算費用，并按合同規定進行扣款處理生產物料領用流程生產班組長配料員生產工人開始原料庫主管簽字發料通知領料并轉單監督復核領料監督復核分料生產準備結束生產執行程序生產物料領用流程說明序號節點責任人相關說明相關文件/記錄1通知領料生產班組長生產班組長根據生產準備程序通知配料員領料并轉單領料單2領料配料員根據領料單報原料庫主管簽字審批3簽字發料原料庫

7、主管審核領料單并通知配料員發料4監督復核配料員對倉庫分發的物料的名稱、規格、數量進行嚴格的監督生產班組長對所領物料，生產班組長進行復核，并在磅秤上交接5分料配料員檢驗過程中，發現問題，及時修訂品質標準申購審核單 日期： 年 月 日申購部門申購單編號總經理品 名數 量詢價記錄序號供 應 商價 格品 牌1副總經理234567采購經理8910簽署意見承辦人采購跟蹤表采購編號材料名稱規格型號供應商名稱訂購日期交貨實際到貨品質記錄請款備注日期數量日期數量日期金額.進料檢驗記錄表驗收單號物料名稱點收數量抽驗數量不及格記錄供應額及格是否制表： 復核： 審批進料檢驗報告編號：物料名稱物料編號采購單號交貨數量檢

8、驗記錄檢驗項目抽樣數不良數及格與否備注檢驗員檢驗結果 接收 接收，減扣貨款 退貨 檢驗不良品以良品補足后驗收 制表： 復核： 審批特別領料單編號： 日期： 原領料單編號品名型號計劃生產數生產不足數制單編號不足原因材料追加明細料號追加數量日期會計廠長主管申請說明：1.特別領料單是彌補正常領料單因制成品不足所追加的材料時使用的；2.須嚴格遵守特別領料單的領用程序。領料單（一）編號： 日期：領料部門制造單號申請用途理由說明£材料 £半成品 £物料£成品 £不良品 £其他料號品名規格部門申請量實發量不足量備注復核：倉儲部門領料簽收主管經辦人領

9、用單（二）編號：工令單號產品名稱材料名稱規格單位用量標準用量領用單位領用記錄合計領料單數量領料單數量領料單數量記錄審核物料超領單領用部門： 日期：制造命令號：批量：超領物料編號名稱規格超領數量超領原因超領率倉管員： 領料員：補料申請單生產單號： 產品名稱：生產批量： 補料申請部門： 日期：物料編號品名規格單位單機用量標準損耗實際損耗損耗原因補發數量備注倉管員： 品管員： 補料員：.生產進度變更通知單通知部門生產單號產品名稱規格生產數量接單日期原預定交貨期變更交貨期原定項目修正項目變更原因QA檢查記錄表檢查日期：客戶名稱名稱/規格序號范圍/編號：入庫單產品料號制造通知單入庫數量抽樣數量抽樣標準缺

10、點區分主要缺點次要缺點MILSTD105DAQLAc/Re主要檢查項目172839410511612檢查記錄備注：判定：品管主管： 檢驗者：原材料入庫流程采購部 倉儲部開始結束采購物資清點數量品質部質量驗收開驗收單是否合格是否足額入庫登記是否是否原材料入庫流程說明序號節點責任人相關說明相關文件/記錄1采購物資采購部采購部接到供應商發貨通知單后準備接收貨物，并通知品質部進行質量驗收訂購單、送料憑證2質量驗收品質部品質部進行質量驗收，看是否符合合同要求及工藝技術要求等，檢驗合格出具質量檢驗報告，不合格則通知采購部處理質量檢驗報告、進貨驗收記錄3開驗收單品質部原材料檢驗合格則開進料驗收單轉倉儲部進料

11、驗收單4清點數量倉儲部核對供應商的送貨單，查點實物數量，不足額則反饋給采購部進料驗收單5入庫登記倉儲部實物數量足額則進行入庫登記，辦理入庫相關手續物料庫存賬卡生產車間 倉儲部開始結束生產過程入成品庫品質部待檢填入庫單是否合格入廢品庫是否組織送檢序號節點責任人相關說明相關文件/記錄1組織送檢生產車間生產車間通知品質部進行成品檢驗，做好送檢工作2待檢品質部依據成品檢驗標準及管理制度實施檢驗，并做好檢驗記錄成品檢驗標準、成品檢驗記錄3填入庫單倉儲部成品檢驗合格，填入庫單入庫單4入成品庫倉儲部將檢驗合格的成品，辦理入成品庫入庫單5入廢品庫倉儲部將檢驗不合格的成品，送生產車間返工或辦理入廢品庫入庫單2.

12、物料出庫管理流程（1）原材料出庫流程生產車間生產部經理開始結束提出物資需求倉儲部填寫領料單審核物資使用是否填寫發貨單臺賬登記原材料出庫流程說明序號節點責任人相關說明相關文件/記錄1提出物資需求生產車間生產車間根據生產計劃及線上物料存量情況提出物資需求領料單2填寫領料單倉儲部生產車間根據物資需求填寫領料單，報生產部經理領料領料單3填寫發貨單倉儲部倉儲部接收生產部經理審核過的領料單，辦理發貨，并填寫發貨單發貨單4物資使用生產車間生產車間領取所需物料，進行生產作業5臺賬登記品質工程師檢驗過程中，發現問題，及時修訂品質標準領料單發貨單銷售部業務單位開始結束提貨手續倉庫專員出貨申請審核是否貨品準備出庫手

13、續倉庫主管產品出庫資料存擋知會確認貨物出廠序號節點責任人相關說明相關文件/記錄1審核倉庫主管倉庫主管審核銷售部提出的出貨申請，審核未通過則通知銷售部繼續辦理提貨手續訂貨通知單2貨品準備倉庫專員倉庫專員接收倉庫主管審核后的提貨單，作好貨品準備發貨單3出貨手續倉庫專員倉庫專員辦理成品出庫相關手續成品交運單4產品出庫倉庫專員倉庫專員辦理好成品出庫手續，知會銷售部，并通知業務單位5貨物出廠業務單位業務單位聯系購貨方，辦理貨物出廠6資料存檔倉庫專員收集成品出庫資料，并整理歸檔訂貨通知單、發貨單、成品交運單物資倉儲管理流程采購部生產部財務部開始結束辦理入庫相關單位倉儲部物資臺賬存儲管理審核原材料產成品辦理

14、出庫物資盤存領料單出庫單原材料明細賬廢品處理方案廢品處理倉儲費用核算原材料明細賬物資倉儲管理流程說明序號節點責任人相關說明相關文件/記錄1辦理入庫倉儲部倉儲部負責原材料、成品入庫，并辦理入庫手續入庫通知表、入庫驗收單2存儲管理倉儲部倉儲部負責原材料、成品的存儲、調配及保管工作倉庫材料日報表巡查記錄表3辦理出庫倉儲部倉儲部負責原材料、成品出庫，并辦理出庫手續領料單、發貨單4物資盤存倉儲部制訂盤點計劃，對庫存物資進行盤點，記錄盤點結果，匯總盤點報告，并進行庫存調整盤點卡、盤點清冊5廢品處理倉儲部倉儲部進行物資盤點后，及時處理呆廢料及廢品呆廢料處理表、廢品處理表生產總監生產部開始結束現有庫存倉儲部采

15、購部庫存計劃執行計劃物資差異分析審核合理安排使用年度庫存報告生產計劃生產用料倉庫記錄審批是否采購執行采購流程是否庫存控制管理流程說明序號節點責任人相關說明相關文件/記錄1庫存計劃倉庫主管倉庫主管根據生產計劃制訂年度庫存計劃，報生產總監審批年度庫存計劃2倉庫記錄倉儲部對入庫、出庫進行記錄控制，獲得第一手統計資料，便于進行差異分析3審批生產總監生產總監對倉庫主管提供的差異分析進行審核，考慮是否追加采購申請庫存差異分析表4合理安排使用倉庫部倉庫部對倉庫物資進行合理調配使用，并做好倉庫管理記錄工作年度庫存報告7.物料入庫日報表編號： 入庫日期： 年 月 日物料采購人檢驗員入庫記錄人物料編號入庫單編號檢驗單編號數量儲位進料方訂單編號備注審核：18.倉庫材料日報表編號： 日期：品名規格料號單位供應廠商昨日結存本日進倉本日出倉本日結存備 注                    審核： 庫管：