1、倉庫呆滯料處理流程1、 目的關于公司生產銷售進程中產生的呆滯料進行即時有效的預防控制和處理。防止庫存資金積壓，提高物料儲存能力、提高存貨周轉率，促進公司資金的良性運作。2、呆滯料定義是指儲存期限超過3個月仍未使用過的物料，或3個月內有使用但存量過多、用量極少、庫存周轉率極低的物料,以及超過保質期的物料。3、范圍適用廣州公司成品倉呆滯料的處理。4、呆滯物料處理小組公司呆滯料處理小組成員：品質部、設計部、銷售部、計劃采購部、儲運部.財務部.總經辦代表成員組成。呆滯物料處理小組負責呆滯物料清單匯總，處理方案的確定、報批和執行。5、職責5.1 品質部：負責呆滯料質量的判定工作，判定結果可分為：合格、不

2、合格、報廢等。5.2 設計部：因產品變更、產品停產、產品優化，設計部應在變更發生后一天內通知計劃采購部并且且給予相關指引，以防止呆滯料的產生。已造成呆滯料的，應提出相應的處理意見。5.3 銷售部：因客戶訂單取消或變更、市場需求預測變化，業務部應在變更發生后一天內通知計劃采購部并且且給予相關指引，以防止呆滯料的產生。關于已經造成呆滯料的，需接受計劃采購部的安排，參與評審，并且且提出相應的處理意見。5.4 計劃采購部：負責生產經營進程中呆滯料產生的預防控制工作，提出呆滯料處理申請，詢證、判定呆滯料產生的原因，組織相關部門進行評審工作，關于評審結果提交相應的部門進行處理，并且且關于評審結果提出原因分

3、析報告及改善預防措施給總經辦。關于需返修返工的呆滯料，下達返修工單指令；關于呆滯料需要供應商協助加工的，由采購聯系供應商處理。5.5 儲運部：負責呆滯料的接受、儲存管理工作，并且且負責呆滯物料清單的提報及賬務處理；配合相關部門作好呆滯料處治工作，囊括呆滯料返工返修、退換等工作。5.6 財務部：負責關于呆滯料處治進程的監控、核價、評估等工作。5.7 總經辦：關于呆滯料的處治進行審批。6、呆滯料處治程序6.1 呆滯料處治每一個月組織一次評審清理工作。6.2 儲運部在每月20日之前提供呆滯料的清單給計劃采購部和總經辦。6.3 計劃采購部在接到清單后兩天內提出處理申請并且且組織相關部門進行呆滯料處治評

4、審工作，相關部門在兩天內提出處理意見。6.4 品質部及設計部同時關于提報的呆滯料清單及申請在兩天內進行判定，作出評審意見。6.5 評審意見完成次日, 計劃采購部將呆滯料處理報告提交財務部，財務部在三天內完成核價工作，作出審核意見并且且報送總經辦審批。6.6 總經辦作出審批意見。未經過審批的，PMC部自收到審批意見次日組織相關部門關于呆滯料進行重新評審，或采用其他方法解決。6.7 計劃采購部根據最終的審批意見，在收到審批意見后一天內進行一一處理。6.7.1 關于報廢的呆滯料，由儲運部通知計劃采購部處理;6.7 2關于需返工返修的呆滯料，計劃采購部自行下達返修工單指令.6.7.3可代用呆滯料，由計

5、劃采購部填寫代用單經設計品質確認后代用.6.8 儲運部負責配合呆滯料現場處理工作。6.9 儲運部在接到計劃采購部提供呆滯料處理報告后，依照規則的職責執行。6.10 計劃采購部關于該月的呆滯料處理工作進行小結，并且且上報公司總經辦。6.11 業務單據處理：原件在完成呆滯料處理工作3日內，由倉庫交財務部作賬處理憑證，同時復印二份：一份留底，一份連同呆滯料處理報告交還PMC部作最終的處理憑據。7. 呆滯物料處理辦法7.1 將呆滯物料退還供應商（由計劃采購部負責）7.2 將呆滯物料降價處理給客戶（由銷售部負責）7.3 將呆滯物料代用于類似物料，以不影響功能，安全及主要外觀為原則（由生產部負責）7.4

6、將呆滯品報廢處理，需報廢處理的由倉庫填寫產品報廢申請表由相關人員簽字后報廢處理（儲運部負責）附件一：呆滯料處理流程圖提報X月份倉庫呆滯料出具來料試驗報告X月份呆滯料評審會議 品質結果進行判定 X月份呆滯物料處理意見 繼續銷售（囊括促銷.贈送.折價）報廢退供應商附表單1： X月份倉庫呆滯料物料代碼物料名稱批號倉位名稱單位數量入倉時間有效期品質檢測結果采購部回復 制表： 審核：附表單2： 來料試驗報告來料名稱：來料數量：來料日期：供應商：抽樣標準：抽樣級別：AQL允收水準：致命（CR）： 嚴重（MA）： 輕微（MI）：試驗項目試驗數量試驗標準實測結果不良數量不良原因結論致命嚴重輕微累計性能及尺寸檢測： AQL允收水準： 允收數量：試驗項目試驗數量試驗標準實測