1、4控制程序4.1培訓(xùn),意識和溝通4.11 誠信要素識別前,質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)對誠信要素識別、監(jiān)控人員進行誠信要素識別、監(jiān)控相關(guān)的培訓(xùn),掌握誠信要素的識別和監(jiān)控的基本方法。4.12采取培訓(xùn)、召開誠信會議的方式,將與誠信相關(guān)的法律規(guī)定和制度貫徹到每一個員工,樹立誠信理念,提高質(zhì)量意識,遵守社會承諾,提高品牌效應(yīng)。4.13質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)就公司誠信要素監(jiān)控情況召開會議,分析誠信相關(guān)的法律及規(guī)章等執(zhí)行情況以及預(yù)防潛在的失信風(fēng)險。4.2誠信要素的識別一下條款所屬內(nèi)容均有可能導(dǎo)致失信風(fēng)險,由質(zhì)量負(fù)責(zé)人及實驗室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對以下的內(nèi)容的識別及監(jiān)督。為保持誠信信息的有效性,定期對誠信要素重新識別,如有變化要及時更新。4.

2、21法律要素4.22管理體系4.23獨立性和公正性要素是否有獨立性和公正性相關(guān)的文件和措施保證管理人員及員工不受任何行政、財政及其他外來不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)因素,檢測/校準(zhǔn)結(jié)果不受外來人員或組織的影響;4.24人員與所從事的檢測/檢驗項目委托方,存在不正當(dāng)利益關(guān)系;參與任何有礙于檢測/檢驗判斷獨立性和公正性的活動;參與和檢測/檢驗項目或者類似的競爭性項目有關(guān)系的產(chǎn)品的生產(chǎn)、經(jīng)營活動;謀求不正當(dāng)利益,威脅、誘騙或者利用欺詐的手段影響檢驗檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果;出具虛假數(shù)據(jù)和結(jié)果或不客觀的報告數(shù)據(jù)和結(jié)果。4.25設(shè)備設(shè)施4.2.5.1儀器設(shè)備是否定期檢定/校準(zhǔn),在校準(zhǔn)周期是否進行期間核查。4.2.5.2計算機自動

3、化設(shè)備功能是否正常,是否有進行驗證和維護。4.2.5.3設(shè)備設(shè)施是否有利于檢測/檢驗/校準(zhǔn)活動的開展。僅證明樣品所檢測/檢驗項目的符合性等。5.1是否建立誠信要素識別和誠信要素監(jiān)控等程序。5.2是否有措施保障誠信要素的有效識別和監(jiān)控。4.3誠信要素評價采取判斷打分法,結(jié)合具體實際情況,填寫“誠信要素識別評價表”,評價誠信要素。誠信要素判斷是否/符合,每項誠信要素符合誠信要求為1分,不符合為0分,根據(jù)誠信要素對檢測/檢驗/校準(zhǔn)活動、服務(wù)和運行的影響程度分為重大誠信要素、一般誠信要素。重大誠信要素不允許有不符合項,一般誠信要素不符合項不超過2項,即判定為符合誠信要求,否則為不符合誠信要求。4.32根據(jù)評價結(jié)果,出具誠信報告。4.4誠信要素控制4.41質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織開展誠信識別及評價,出具誠信報告。4.42客戶部組織誠信滿