1、.wd工分制管理-專項制度范本綜合人資部專項制度1、召集并主持工作會議，未按要求督辦公司布置的各項工作任務的(-A0.5起) 2、根據各部門缺編情況，在時間節點內員工招聘不到位，不及時的，每推遲1天(-A0.5) 在時間節點內完成人員招聘的，每提前1天(+A1) 3、每月組織新員工入職培訓2次，每少一次的(-A1)，每多一次的(+A2) 4、每月組織一次公司管理干部培訓，未完成的(-A1)，每多一次的(+A2) 5、每月審查一次公司員工流失、缺編、入職情況，每月3日完成上月審查報告，未按時、 按質完成的(-A1) 6、每季度組織1次公司內部人員的選拔、晉升評估工作，并在次季度2日前完成，未按時

2、、 按質完成的(-A1) 7、未按時、按質完成每月4次外檢的，外檢表填寫不合格的(-A1/項) 8、每月未收集齊各部門的內檢表并完成月度質檢報告的(-A0.5/份) 9、每年1月5日前完成?年度質檢報告?，未按時、按質完成的(-B2) 10、每年1月15日前組織公司“制度評審會， 未按時、按質完成的(-A1起) 11、人事主管未按規定格式進展離職談話，每起(-B1) 12、每周一晨點例行檢查工裝、胸牌、出勤、紀律，并上報、公示檢查結果，每少1次或執 行不公(-B1) 13、人事主管每天9:30之前上報人員異動表，每月22號上報月度異動匯總表，每延遲1次或 錯報1次(-A1) 14、人事主管未按

3、流程辦理入職、離職、異動手續，每發現一起(-A1) 15、人事助理每月進展不少于4小時的新員工培訓，每少1小時(-B1) 16、人事助理保證人員及時到崗，到崗時間每超出要求時間1天(-A0.5) 17、各辦公室主管每天對辦公設備檢查一次，完成所有辦公室點檢，每少一處或異常情況、未及時發現(-B1) 18、內勤接報修須積極響應，熱情效勞，每發生一次投訴(-A1) 19、內勤助理每月第一個工作日統計考勤應及時發送給財務部，每延時一天(-B1) 20、內勤助理對辦公用品進展管理，保證帳物相符，按流程領用，每發生1次異常(-A1) 21、綜合部各項報表(工資表、薪資確認表、工資產值比例分析表、通信錄、

4、保險名單、失業動態分析表，每出現1次錯誤(-B1) 22、司機按時出車，按時對車輛進展保養，凡出現延誤每次(-B1) 23、司機違章或發生主責交通事故者，自行承當損失，并(-B2起) 財務部專項制度一、收銀 每日營業收入收取，登記收入明細賬，款項表；每日記賬人員未按規定及時記錄，每漏一項 (-B1) 二、付款申請 填好領款表(隨時)，申請審批。相關人員未按照規定流程辦理付款支付的。承當相應損失 并(-B1)三、信貸考核 應收賬款應控制在月收入的3%以下，每超過0.1%(-B1)，到達5%以上，每超過0.1% (-B2);應收賬款在3%以下，每低0.1%(+B1.5) 四、提成核算 每月10日前

5、，各部門業績報表及業績提成報表未能按時完成統計影響提成發放的，每筆(-A0.5)五、借支管理 每筆借支均需相應授權人(財務總監10000以內)審批方可辦理，出納違規借支的(-B1起) 保管借支憑單，并及時登記好支出明細借支欄(隨時)，出納未能及時登記的(-A0.5起) 六、費用報銷 每周四統計好企業一周的報銷原始憑證及時審核付款，登記支出明細(每周一次)，出納因 個人原因未按時完成的影響報銷款發放的，每次(-A0.5) 七、現金對賬 款項明細賬，領款明細表，支出明細賬，核算表(每月1次)，數據有誤的。(-A0.2) 八、月底報表 按要求每月一次填制好對內的?經營收支明細表?和對外的?資產負債表

6、?、損益表?、?現 金流量表?，出納銀行對賬單上報及?銀行存款未達賬項調節表?，未能在次月5日前內及 時、準確上交報表的，每項(-A0.5) 九、采購 企業所需行政物資統一匯總至行政部，由財務送相關領導簽字后購置(隨時)，報批手續審 批完成后，緊急物資3日內，普通物資一周內完成采購，拖延采購的，每筆/每次(-A1) 十、罰款管理 配有企業手機的員工月初(每月3日出賬單)上報手機話費。超出報銷標準的扣款。每月遲 到員工扣減的B分處分及其他B分處分等，次月初考勤統計后計收，每錯一筆(-A1 ) 生產部專項制度1、嚴格執行作業指導書、工藝文件，違者，賠償相應損失并(-B1) 2、嚴格執行日清管理，檢

7、查合格方可下班，未經檢查合格批準下班，每次(-B2) 3、不服從生產調動或臨時性工作安排(-B1起) 4、休息期間關閉與罐裝設備有關的所有設備，班后關電、關水、關氣。違者每次(-B1) 5、責任設備、設施按要求做好5S、潤滑保養并標準使用。未按要求進展，違者每次(-B1) 6、嚴格按職業安康標準作業流程操作，違者每次(-B0.5) 7、嚴禁跑冒滴漏，違者每次(-B0.5起) 8、嚴格按照設備操作規程操作，嚴禁超速、超負荷作業，違者每次(-A1起) 9、責任區域和工作現場符合5S標準要求，物料、生產工具、衛生工具不符合要求每次(-A1) 10、每日及時清理生產完畢后廢物，清點其中的不合格品退回倉

8、庫銷賬，工裝清潔入庫、違 者每次(-A1) 11、每階段或每型號生產完畢后，余料應當天退回消帳，違者每次 (-A1) 12、生產部門每日下班前，把次日所需的所有相關原輔料?領料單?填寫好，違者每次 (-A2) 采購部專項制度一、本錢控制 1、采購員經過比價，A類物資每降價2%或B類物資每降價5%或C類物資每降價10%獎勵/ 全月至少3個降價項，每少于1項(+B2 /-B1) 2、每周一完成上周材料倉庫報表中應處理呆滯物料的處理工作，每延遲1天(-A1) 3、采購助理每月詢價6種原輔材料并上報，每月更新?價格庫?,1項未完成(-B1) 4、無申購單或申購單未批的物資，不得采購，違規一次，自行處理

9、并(-B1) 5、采購數量應不低于申購數量，且不高于申購數量10%，每發生一次不符(-B1) 二、質量控制 1、采購員未按?合格供方名錄?采購物資，每發生1次(-B2) 2、采購助理負責建立?合格供方名錄?中的供給商檔案。每月22日前更新資質，失效或資 料不全者，每項(-A1) 3、每月22日前對?合格供方名錄?中供給商進展評價，發生1例未按時評價(-A1) 4、當合格供方發生變動時，2天內更新?合格供方名錄?，每延遲一天(-B1) 5、如遇檢驗不合格，須按?采購流程?處理,每次罰款物資總價1%-5%，書面知會供給商 整改。并根據具體情況辦理特許放行或退貨。1次執行不力(-B1) 三、交期控制

10、 1、采購員未按采購周期交貨，每延遲1天(-B1) 2、延遲到貨，須提前至少1天通知所需部門負責人，如未提前通知，每發生一次每次當天 (-A2) 3、及時準確上報申購流水賬，每缺1項(-A1) 四、其 它 1、自付款之日起20日內收回發票/收據，每月25日完成上月應付賬款、維修費用及完工工 程入賬。每項每延遲1天。(-A1) 2、采購助理配合材料庫對購置物資及時入賬;如配合不到位者每次(-B1) 倉儲管理專項制度1、保證賬物相符，1項不相符(-B1) 2、嚴格核實物料到貨數量(重量)，出現誤差除賠償損失外，每次(-B2) 3、保證物料的先進先出。一次未做到(-B1)4、保證原材料庫存在設定下限

11、以上，低于下限不申報，每次(-B2) 5、低值易耗品申報必須嚴格把關，把關不嚴造成重復購置，每次(-B1) 6、6個月以上呆滯物料每周六梳理上報方案、技術、采購，不準確或延誤每次(-B1) 7、跟蹤到貨期，未到物料提前1天向采購部發出未到貨預警，因無預警導致延期每次 (-B0.5)8、原材料到貨當日報檢，每延期1天(-B0.5) 9、嚴格按物料領用流程發料，嚴禁無單發料，否那么每次(-B1) 10、做好材料倉庫消防管理工作，消防設施完好有效、嚴禁煙火進入以及違規動火作業，違 反其中每一項(-B2) 11、負責倉庫防盜工作，人走鎖門，不得委托他人代看倉庫(上級主管除外)，違反一次 (-B1)，造

12、成損失自行承當。(-B1) 12、負責庫房物料擺放整齊、歸類、標識清晰，1次不符合要求(-A1) 13、當日報表當日清(含ERP)，延期1天(-A1) 14、不合格原材料標識清晰，制止發料，違者每次(-B1起) 市場營銷部專項制度1、 內勤接到公司指令性工作需1個小時內傳達，超期不傳達者每次(-A1)2、 內勤不按業務員要求填寫評審單，如標識、木托、快遞單等，每發生錯誤一次(-A1) 3、 因以上兩條導致錯失訂單或延誤發貨，每次(-B2)4、 內勤開單時如把銷售單證開錯，罰款100元并(-A10)5、 日清/日報、周總結、月總結在規定時間第二天9:00之前上報，遲報或不報(-A1) 6、 業務

13、員接到訂單當天未通知內勤，每單(-A2)7、 、微信、QQ、郵件等方式每天拜訪兩個客戶，留下記錄，每少一個(-A1)8、 轉正業務員每月需要建一個新客戶，每多于1個或少于1個(±A1)9、 跨區域發貨需要提前和本區域內業務經理溝通，不溝通者每次(-B1起) 10、 售后內勤接到售后 半小時內聯系業務員，未及時聯系者每次(-A1)11、 業務員接到售后 1個小時內處理，如處理不及時。(-A1)12、 業務員須注重形象、熱情效勞，客戶每因效勞態度通報表揚一次或投訴一次(±B2) 13、 物流專員按發貨單當天發貨，每延遲一天(-B1起)14、 物流專員接到返貨通知2天內接回售后返

14、貨，每延遲一天(-B1起)15、 物流專員按發貨單清點貨物，如不按規定清單(-A1)16、 物流主管對物流本錢負責,每周統計上報發貨價格匯總分析表，少1次(-B1) 國際業務部專項制度1、私自承受委托或收取委托人酬金，幫別人辦理進出口業務的(-B2起) 2、未及時掌握海關、商檢、鐵路等部門對企業的通知(-A1) 3、沒有及時報檢、報關，耽誤放行貨物的(-B1) 4、必須對隨附單據進展認真檢查，經檢查沒有發現錯誤的(-B1) 5、填寫錯誤報關、報檢單證，影響貨物放行和產生滯留費用的(-B1) 6、錯誤填報國際聯運運單或提單，接到國外客戶投訴或滯留產生費用的(-B1) 7、錯誤填寫進出口貨物明細單

15、或發票，讓客戶不滿意或接到投訴的(-B1) 8、進出口貨物放行前，必須經過檢查流程，沒有得到國外客戶或總經理確認的(-B1) 9、每月報關、報檢無過失(當月沒有業務除外)，每月(+A2) 設備組專項制度1、設備維修不及時，影響生產方案完成，每次(-B1) 2、負責設備隱患及時預警并催促整改完成,因未預警導致設備故障每次(-B1) 3、負責責任區設備標準使用、潤滑保養、按作業指導巡查并點檢，簽字。缺檢1次或失察 1次(-B1) 4、緊急維修任務，夜間值班及時處理設備故障維修，半小時內未到現場每次(-B1) 5、設備組工具每月22號盤點，1次帳物不相符(-B2) 6、組織設備技術改造，抄報預算，技

16、改到達預期要求，視改善效果給予獎勵并鼓勵(+A2) 7、做好設備維修記錄、保養方案、設備臺帳、設備檔案、潤滑保養指導書、設備操作規程，至少每月更新一次、每項未有效更新(-B1) 8、新設備操作規程、潤滑保養指導書、點檢表，設備驗收完成1周內投入使用，每延期1天 (-A0.5) 9、每月梳理閑置設備，提請處理(封存、報廢)等，1臺遺漏(-A1) 10、新員工進廠一個月內完成設備操作培訓、考試、發證(轉崗)，1個遺漏(-B1) 11、按照設備引進流程，經辦設備引進工作，根據具體時間節點，每提前或延期1天(±A0.5)12、外協設備工程進度、質量管理，質量不達標/每延期1天(-B2/-A0

17、.5) 13、設備組長負責設備事故(造成停產或直接損失1000元以上)分析，解決問題并建立預防措施，每少一項(-B1起) 門衛管理專項制度1、門衛人員不得脫崗、睡崗、酒后上崗，違者(-B1起)2、外來人員、車輛必須經過公司內部接待人確認前方可放行，違者(-B1) 3、外來人員來訪時，門衛須立即填寫?外來人員登記表?，未登記一次(-B1) 4、外來運輸車輛按要求出示駕駛證、身份證、登記前方可放行，違者(-B1) 5、每周上報一次公司員工遲到早退名單到綜合辦。缺少一次(-B1) 6、夜間22:00之后除夜班人員外不得進入廠區，違者每次(-B1)7、每天(冬季18:30 夏季19:30)檢查廠區所有

18、大門是否關閉，未檢查或漏檢一處(-A1) 8、夜間檢查記錄每周上報一次到綜合部，漏報未報一次(-B1) 9、交接班時，應將考前須知交代清楚，并將服勤中所見重要事項或事故及時記錄(-A1) 10、周一晨點遲到人員記錄，并上報綜合辦，漏報未報一次(-B1) 值班管理專項制度值班人員的值班時間為24小時，從第一天早8:00到第二天早8:00 1、值班期間不得離廠違者(-B2) 2、按時段點檢，點檢時間按照?值班記錄?執行，每少一次(-B0.5) 3、值班記錄由廠區負責人簽字，由廠區負責人交綜合部，未簽字或未上交每次(-A1) 4、值班人員每天到崗第一時間檢查關閉廠房四周所有大門，異常情況未發現或未整

19、改一次 (-B2)5、值班時間，值班人員手機須保持暢通，一次未接 (-B1) 6、對夜班工作人員進展逐個檢查是否飲酒以及精神狀況，異常情況及時上報，未檢查未上報者(-B2) 7、值班人員每天逐個檢查宿舍，并對異常情況進展處理，未檢查未處理者(-B2) 熱情·負責任 餐廳管理專項制度1、未經許可不得將食品向外出售或私自帶走，一經發現按內盜論處(勸退) 2、餐廳須保證食材平安、在保質期內使用，清洗干凈，違者(出現食物中毒情況追究法律責任)(-B2起) 3、餐廳工作人員未能保證員工在規定的時間內正常就餐，每發生1次異常(-B2) 4、餐廳員工應保證良好儀表和親和的效勞態度，嚴禁工作期間與員工爭執，違者每次