1、西海岸新區藍色海灣整治行動指揮部辦公室2019年度部門預算目 錄第一部分 部門概況一、主要職能二、機構設置三、預算單位構成 第二部分 2019年部門預算情況和重要事項說明第三部分 2019年部門預算表一、2019年財政撥款收支總表二、2019年一般公共預算支出表三、2019年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）四、2019年一般公共預算基本支出表（政府經濟分類）五、2019年政府性基金預算支出表六、2019年部門收支總表七、2019年部門收入總表八、2019年部門支出總表九、2019年部門“三公”經費預算表十、項目支出預算表十一、政府采購預算表第四部分 名詞解釋第一部分 部門概況一、主要職能

2、（一）負責指揮部日常運轉工作，代表指揮部處理日常事務； （二）根據指揮部確定的工作目標，編制工作方案，細分工作任務，落實責任主體，協調調度涉及岸線整治、規劃建設、投資融資、宣傳引導等推進事宜；（三）負責指揮部與各責任主體單位的溝通協調，督促檢查指揮部確定事項的落實情況，匯總各單位及平臺公司在工作落實中遇到的問題事項，提出初步解決方案供指揮部決策參考。（四）負責藍色海灣整治網絡系統的維護，協調各單位做好藍色海灣整治的全過程記錄工作。（五）承辦工委區委、管委區政府及指揮部交辦的其他工作任務。二、機構設置青島西海岸藍色海灣整治行動指揮部辦公室共設有4 個職能科室，分別為：綜合事務部、拆遷補償事務部、

3、規劃項目部、資金保障部。三、預算單位構成青島西海岸藍色海灣整治行動指揮部辦公室單位預算包括：本級預算。納入青島西海岸藍色海灣整治行動指揮部辦公室單位2019年部門預算編制范圍的預算單位共1個，包括：1、青島西海岸藍色海灣整治行動指揮部辦公室本級第二部分2019年部門預算情況和重要事項說明 一、關于青島西海岸藍色海灣整治行動指揮部辦公室2019年部門預算情況說明按照綜合預算的原則，我單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入。支出包括：一般公共服務支出。（一）2019年收支預算總體情況說明西海岸藍色海灣整治行動指揮部辦公室2019年收支總預算為 125.42萬元，其中：

4、一般公共預算撥款125.42 萬元，政府性基金預算撥款 0 萬元，事業收入 0 萬元，上年結轉 0萬元。2019年支出預算為125.42 萬元，其中：人員支出 0 萬元，公用支出 67.42 萬元，項目支出 58萬元。（二）2019年收入預算情況說明2019年收入預算125.42 萬元，其中：上年結轉 0萬元，占0 %；一般公共預算撥款收入125.42 萬元，占 100 %；事業收入 0 萬元，占0 %。（三）2019年支出預算情況說明2019年支出預算 125.42 萬元，其中：人員支出 0 萬元，占 0%；公用支出67.42 萬元，占54 %；項目支出 58 萬元，占46 %。（四）201

5、9年財政撥款收入支出預算總體情況說明西海岸藍色海灣整治行動指揮部辦公室單位2019年財政撥款收支預算 125.42 萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加13.1 萬元，增加10.4 。主要原因是人員增加后辦公室租賃面積增加。 （五）2019年一般公共預算財政撥款收入支出預算情況說明2019年一般公共預算收入 125.42 萬元，與2018年相比，增加13.1 萬元。主要原因是人員增加后辦公室租賃面積增加。 2019年一般公共預算支出 125.42萬元，與2018年相比，增加13.1 萬元，主要原因是人員增加后辦公室租賃面積增加 。 （六）一般公共預算支出結構情況一般公共服務（類）支

6、出 125.42 萬元，占 100 %；教育（類）支出0萬元，占0%。其中：1.一般公共服務（類）事業運行（項）2019年預算數為 67.42萬元，比2018年增加16.85萬元，增加25 %。主要原因是人員增加后辦公室租賃面積增加 。2.一般公共服務（類）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出(項) 2019年預算數為58萬元，比2018年減少3.75 萬元，下降6.5 %。主要原因是項目支出減少。 （七）關于西海岸藍色海灣整治行動指揮部辦公室單位2019年一般公共預算基本支出情況說明2019年一般公共預算基本支出 67.42萬元，其中:人員經費 0 萬元。我單位所有工作人員工資關系都在原單

7、位。公用經費 67.42 萬元，占 100%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。（八）關于西海岸藍色海灣整治行動指揮部辦公室單位2019年項目支出情況說明2019年項目支出 58 萬元，主要包括: 1.綜合費用項目支出37.5 萬元。2.工作平臺經費項目支出 8 萬元。3.數據庫經費項目支出 12 萬元。4宣傳費項目支出0.5萬元。（九）關于西海岸藍色海灣整治行動指揮

8、部辦公室單位2019年“三公”經費預算情況說明西海岸藍色海灣整治行動指揮部辦公室單位2019年財政撥款安排的“三公”經費預算合計 7.2 萬元，比上年減少 12 萬元。其中：2019年的車輛租賃費12萬元從公務用車運行費科目中剝離放到其它交通費科目，所以減少12萬元。因公出國（境）經費預算 0萬元。公務用車購置及運行費預算7.2萬元，包括：公務用車運行費 7.2 萬元，主要用于：正常公務活動。比上年度增加（減少） 0 萬元,主要原因是根據機關事務局核定的租賃2輛公務用車無增減。 。公務接待費預算 0萬元 。另外，2019年安排培訓費預算 0萬元。會議費預算 0 萬元。所以, 2019年“三公”

9、經費無增減變化（十）關于青島西海岸藍色海灣整治行動指揮部辦公室單位2019年政府性基金預算支出情況的說明西海岸藍色海灣整治行動指揮部辦公室單位2019年沒有政府性基金預算撥款安排的收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。二、重要事項情況說明（一）機關運行經費情況2019年本部門機關運行經費預算 67.42 萬元，比2018年增加10.9 萬元，增加16.2 。主要原因是人員增加后增加辦公室租賃面積。（二）政府采購預算情況2019年本部門政府采購金額 0 萬元，其中：政府采購貨物金額 0萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務預算 0萬元。我單位屬于臨時機構，參考功能區模式，經與采購科

10、溝通，我單位暫不進行網上政府采購程序。（三）國有資產占用情況說明截至2018年12月31日，本部門房屋及建筑物共計 0 萬元，共有車輛 2輛，其中，公務用車2 輛、一般執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車0 輛，單位價值100萬元以上大型設備0 臺（套）。資產情況表2018年度金額單位：元項目行次數量價值年初數年末數年初數年末數欄次1234資產總額1135680177760一、流動資產2二、固定資產3135680177760 （一）房屋（平方米）4 （二）車輛（臺、輛）5 （三）單價在50萬元以上的設備（臺、套）6 其中：單價50萬元（含）以上的通用設備7 單價100萬元（含）以上的專用設備8

11、 （四）其他固定資產9135680177760減：累計折舊及減值準備10三、長期投資11四、在建工程12五、無形資產13減：累計攤銷14六、其他資產15（四）預算績效情況說明2019年度無納入預算績效管理項目。第三部分 2019年部門預算表一、2019年財政撥款收支總表二、2019年一般公共預算支出表三、2019年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）四、2019年一般公共預算基本支出表（政府經濟分類）五、2019年政府性基金預算支出表六、2019年部門收支總表七、2019年部門收入總表八、2019年部門支出總表九、2019年部門“三公”經費預算表十、項目支出預算表十一、政府采購預算表（詳見西

12、海岸藍色海灣整治行動指揮部辦公室2019年部門預算表格）第三部分 名詞解釋一、財政撥款收入：指由區級財政當年撥付的資金。按現行管理制度，區級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。其中：按照國家有關規定應當上繳國庫或者財政專戶的資金，不計入事業收入；從財政專戶核撥給事業單位的資金和經核準不上繳國庫或者財政專戶的資金，計入事業收入，如教育收費等。四、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。五、經營收入：指事

13、業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、 “附屬單位上繳收入”、“經營收入”等以外的各項收入，包括利息收入、捐贈收入等（各部門請結合實際，據實披露）。七、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。八、基本支出：指為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和日常公用支出。九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。 十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。十一、對附

14、屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。十二、其他支出：指除“基本支出”、“項目支出”、“經營支出”、“對附屬單位補助支出”等以外的各項支出，包括利息支出、捐贈支出等。十三、“三公”經費：指區級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。十四、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、