1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上供應(yīng)商現(xiàn)場考察表ZS-WI-PE-004 序號審核內(nèi)容審核記錄審核結(jié)果0123451質(zhì)量管理體系1.1建立ISO9001質(zhì)量管理體系，相關(guān)組織和責任明確并文件化1.2本年度質(zhì)量目標的設(shè)定及對策展開1.3有過程流程圖、FMEA、控制計劃2文件及信息管理2.1有一套文件、資料的管理辦法，且能貫徹實施2.2對文件的制定、審批、發(fā)布、分發(fā)、使用、更改、作廢、回收實施嚴格的管理控制，職責明確2.3現(xiàn)場使用的產(chǎn)品圖紙、工藝文件、檢驗文件均為有效版本3現(xiàn)場管理3.1實施5S管理 3.2適當?shù)淖鳂I(yè)環(huán)境（防塵、防銹、照明、溫濕度等）3.3零件、原材料/半成品、成品的生產(chǎn)、搬運、保管環(huán)境

2、3.4零件、原材料/半成品、成品、不良品等的區(qū)分和定置3.5成品按包裝設(shè)計和規(guī)程，進行包裝堆放標識清楚3.6庫存品有適當?shù)姆雷o措施，能保證質(zhì)量不至受損4批次管理4.1制品上有確保批次管理的標識，并易于識別和追溯4.2制品的批次，搬動流動有記錄，責任者明確4.3批次標識和履歷確實保管，可實施查詢5外購及外協(xié)處理5.1訂購?fù)赓徫镔Y質(zhì)量要求、技術(shù)標準、檢驗依據(jù)齊全5.2抽樣方式正確、樣本管理及保存有效5.3檢查過程識別（檢查前、檢查中、檢查合格、不合格品）5.4檢查不合格時，防止再發(fā)生的確實實施5.5對主要外購物資的供應(yīng)商進行了質(zhì)量保證能力評價6生產(chǎn)過程管理6.1重要工序制定作業(yè)指導(dǎo)書，工人嚴格按照

3、工藝文件操作6.2關(guān)鍵工序設(shè)置了質(zhì)量控制點，控制文件齊全并已實施6.3對特殊工序的控制已規(guī)定了質(zhì)量要求，并能連續(xù)監(jiān)視6.4按產(chǎn)品技術(shù)條件配置相應(yīng)的監(jiān)測裝置，并滿足精度要求，檢驗夾具應(yīng)有使用說明書6.5作業(yè)物品的識別管理（加工前、加工后、不良品）6.6有無通過防錯、數(shù)量管理、過程檢查、出庫檢查等手段，防止缺件、未加工、誤組裝等問題的發(fā)生？7進料質(zhì)量控制7.1合格供方名單7.2查原材料檢測情況（理化報告、供方質(zhì)保書等）7.3進貨驗收記錄是否齊全正確7.4若不具備檢測能力，是否委托具有資質(zhì)的單位進行檢測8成品質(zhì)量控制8.1成品檢驗作業(yè)指導(dǎo)書8.2成品檢驗記錄9不合格品的控制9.1是否制定不合格品控制

4、程序（處理流程）9.2不合格品是否作出標識、記錄、隔離9.3不合格品是否經(jīng)過評審、處置9.4是否制定返工/返修作業(yè)指導(dǎo)書，返工/返修產(chǎn)品的重檢記錄10生產(chǎn)設(shè)備（含工裝夾具）10.1有無必要的設(shè)備、工裝操作、保養(yǎng)方面的作業(yè)指導(dǎo)書10.2生產(chǎn)設(shè)備的點檢項目、點檢頻度、判定基準有無明確？日常點檢、定期點檢有無進行？有無記錄？10.3專用工藝裝備保養(yǎng)是否有記錄10.4提供關(guān)鍵、重點設(shè)備臺賬10.5關(guān)鍵、重點設(shè)備的維護保養(yǎng)實施記錄11檢驗11.1各種產(chǎn)品的檢驗依據(jù)或技術(shù)規(guī)范齊全，且按此進行檢驗11.2提供試驗及檢測設(shè)備清單/狀態(tài)11.3從原材料、協(xié)配件進廠到成品出廠的全過程檢驗都按規(guī)定進行11.4各項原

5、始記錄、檢測報告、統(tǒng)計臺賬和報表正確、齊全、及時11.5檢驗印章、標記、標簽和合格證，嚴格按照規(guī)定執(zhí)行11.6現(xiàn)場使用的測試設(shè)備和計量器具的使用、維護，有規(guī)定并定期抽檢完好狀態(tài)11.7試驗及檢測設(shè)備校驗計劃及記錄，在線量檢具是否在有效期內(nèi)（內(nèi)校頻次/校驗員資質(zhì)）11.8檢驗人員是否經(jīng)過培訓(xùn)并持證上崗（內(nèi)培、外培記錄、證書）12糾正措施12.1制定糾正措施文件并貫徹實施12.2能按8D文件要求認真組織實施12.3防止再發(fā)對策有無確實實施13人員培訓(xùn)13.1在明確需求的前提下制定有明確的培訓(xùn)計劃13.2對各崗位均按計劃實施培訓(xùn)，并通過考核等方式了解受訓(xùn)人員情況，定崗使用，持證上崗審核得分合計（實得分/應(yīng)得分）審核符合率（實得分/應(yīng)得分*100%）總符合率85%，且每個審核項目的符合率75%，則現(xiàn)場審核通過。75%總符合率85%，限期整改，整改后重新審核。總符合率75