供應(yīng)商現(xiàn)場審核評分表_第1頁
供應(yīng)商現(xiàn)場審核評分表_第2頁
供應(yīng)商現(xiàn)場審核評分表_第3頁
供應(yīng)商現(xiàn)場審核評分表_第4頁
供應(yīng)商現(xiàn)場審核評分表_第5頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上供應(yīng)商現(xiàn)場考察表ZS-WI-PE-004 序號審核內(nèi)容審核記錄審核結(jié)果0123451質(zhì)量管理體系1.1建立ISO9001質(zhì)量管理體系,相關(guān)組織和責任明確并文件化1.2本年度質(zhì)量目標的設(shè)定及對策展開1.3有過程流程圖、FMEA、控制計劃2文件及信息管理2.1有一套文件、資料的管理辦法,且能貫徹實施2.2對文件的制定、審批、發(fā)布、分發(fā)、使用、更改、作廢、回收實施嚴格的管理控制,職責明確2.3現(xiàn)場使用的產(chǎn)品圖紙、工藝文件、檢驗文件均為有效版本3現(xiàn)場管理3.1實施5S管理 3.2適當?shù)淖鳂I(yè)環(huán)境(防塵、防銹、照明、溫濕度等)3.3零件、原材料/半成品、成品的生產(chǎn)、搬運、保管環(huán)境

2、3.4零件、原材料/半成品、成品、不良品等的區(qū)分和定置3.5成品按包裝設(shè)計和規(guī)程,進行包裝堆放標識清楚3.6庫存品有適當?shù)姆雷o措施,能保證質(zhì)量不至受損4批次管理4.1制品上有確保批次管理的標識,并易于識別和追溯4.2制品的批次,搬動流動有記錄,責任者明確4.3批次標識和履歷確實保管,可實施查詢5外購及外協(xié)處理5.1訂購?fù)赓徫镔Y質(zhì)量要求、技術(shù)標準、檢驗依據(jù)齊全5.2抽樣方式正確、樣本管理及保存有效5.3檢查過程識別(檢查前、檢查中、檢查合格、不合格品)5.4檢查不合格時,防止再發(fā)生的確實實施5.5對主要外購物資的供應(yīng)商進行了質(zhì)量保證能力評價6生產(chǎn)過程管理6.1重要工序制定作業(yè)指導(dǎo)書,工人嚴格按照

3、工藝文件操作6.2關(guān)鍵工序設(shè)置了質(zhì)量控制點,控制文件齊全并已實施6.3對特殊工序的控制已規(guī)定了質(zhì)量要求,并能連續(xù)監(jiān)視6.4按產(chǎn)品技術(shù)條件配置相應(yīng)的監(jiān)測裝置,并滿足精度要求,檢驗夾具應(yīng)有使用說明書6.5作業(yè)物品的識別管理(加工前、加工后、不良品)6.6有無通過防錯、數(shù)量管理、過程檢查、出庫檢查等手段,防止缺件、未加工、誤組裝等問題的發(fā)生?7進料質(zhì)量控制7.1合格供方名單7.2查原材料檢測情況(理化報告、供方質(zhì)保書等)7.3進貨驗收記錄是否齊全正確7.4若不具備檢測能力,是否委托具有資質(zhì)的單位進行檢測8成品質(zhì)量控制8.1成品檢驗作業(yè)指導(dǎo)書8.2成品檢驗記錄9不合格品的控制9.1是否制定不合格品控制

4、程序(處理流程)9.2不合格品是否作出標識、記錄、隔離9.3不合格品是否經(jīng)過評審、處置9.4是否制定返工/返修作業(yè)指導(dǎo)書,返工/返修產(chǎn)品的重檢記錄10生產(chǎn)設(shè)備(含工裝夾具)10.1有無必要的設(shè)備、工裝操作、保養(yǎng)方面的作業(yè)指導(dǎo)書10.2生產(chǎn)設(shè)備的點檢項目、點檢頻度、判定基準有無明確?日常點檢、定期點檢有無進行?有無記錄?10.3專用工藝裝備保養(yǎng)是否有記錄10.4提供關(guān)鍵、重點設(shè)備臺賬10.5關(guān)鍵、重點設(shè)備的維護保養(yǎng)實施記錄11檢驗11.1各種產(chǎn)品的檢驗依據(jù)或技術(shù)規(guī)范齊全,且按此進行檢驗11.2提供試驗及檢測設(shè)備清單/狀態(tài)11.3從原材料、協(xié)配件進廠到成品出廠的全過程檢驗都按規(guī)定進行11.4各項原

5、始記錄、檢測報告、統(tǒng)計臺賬和報表正確、齊全、及時11.5檢驗印章、標記、標簽和合格證,嚴格按照規(guī)定執(zhí)行11.6現(xiàn)場使用的測試設(shè)備和計量器具的使用、維護,有規(guī)定并定期抽檢完好狀態(tài)11.7試驗及檢測設(shè)備校驗計劃及記錄,在線量檢具是否在有效期內(nèi)(內(nèi)校頻次/校驗員資質(zhì))11.8檢驗人員是否經(jīng)過培訓(xùn)并持證上崗(內(nèi)培、外培記錄、證書)12糾正措施12.1制定糾正措施文件并貫徹實施12.2能按8D文件要求認真組織實施12.3防止再發(fā)對策有無確實實施13人員培訓(xùn)13.1在明確需求的前提下制定有明確的培訓(xùn)計劃13.2對各崗位均按計劃實施培訓(xùn),并通過考核等方式了解受訓(xùn)人員情況,定崗使用,持證上崗審核得分合計(實得分/應(yīng)得分)審核符合率(實得分/應(yīng)得分*100%)總符合率85%,且每個審核項目的符合率75%,則現(xiàn)場審核通過。75%總符合率85%,限期整改,整改后重新審核。總符合率75

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論