1、10目的 保證物料、工具、油品、輔材、備件、自制件的入庫(kù)、驗(yàn)收、保管、發(fā)放的過(guò)程能得到有效控制，以滿足生產(chǎn)和設(shè)備維修的要求。20范圍本工作指導(dǎo)書(shū)適用于適用于xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx30職責(zé)職責(zé)劃分單位崗位生產(chǎn)所需輔材、設(shè)備維修相關(guān)物品、備件等采購(gòu)申請(qǐng)、接收、檢驗(yàn)、保管、發(fā)放等工作。工作事項(xiàng)序號(hào)供應(yīng)商庫(kù)管工維修工工程師采購(gòu)負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)管員備注1常備貨物低儲(chǔ)上報(bào)P2常備貨物填報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)單S形成會(huì)議紀(jì)要SSP4臨時(shí)性貨物填報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)單SSSP4采購(gòu)貨物貨物供應(yīng)PSSSS5貨物入庫(kù)驗(yàn)收SPSSS6貨物入庫(kù)檢斤SP7貨物入庫(kù)上架SP8貨物入庫(kù)ERP維護(hù)PSS9貨物入

2、庫(kù)保管PSSS10貨物儲(chǔ)備日清點(diǎn)PS11貨物需求儲(chǔ)備查詢SPSSS12貨物領(lǐng)料單填寫(xiě)SPS14貨物發(fā)放PSSS14維護(hù)貨物出庫(kù)ERPPSS15貨物儲(chǔ)備季度盤(pán)點(diǎn)PSSSP（注：表中P主要責(zé)任；S支持）40流程車(chē)輪本部備件接收入出庫(kù)作業(yè)流程供應(yīng)商庫(kù)管工維修工工程師采購(gòu)負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)管員備注采購(gòu)送貨采購(gòu)送貨物件低儲(chǔ)報(bào)警每班盤(pán)底高低儲(chǔ)出庫(kù)ERP維護(hù)物件發(fā)放入庫(kù)ERP維護(hù)維護(hù)標(biāo)示卡物件上架常備物件驗(yàn)收領(lǐng)料單填寫(xiě)臨時(shí)物件驗(yàn)收填報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)物件(物料、備件)物件季度盤(pán)點(diǎn)外部工廠（轎裝工廠、卡裝工廠）備件接收入出庫(kù)作業(yè)流程供應(yīng)商工程師廠長(zhǎng)工廠領(lǐng)料員車(chē)輪綜合庫(kù)備注采購(gòu)送貨備件驗(yàn)收驗(yàn)收單簽字物件上架維護(hù)臺(tái)賬領(lǐng)料單填寫(xiě)

3、提件人簽字領(lǐng)料單確認(rèn)簽字傳送票據(jù)票據(jù)留存單據(jù)審核ERP入出庫(kù)辦理直送現(xiàn)場(chǎng)貨物接收入出庫(kù)作業(yè)流程供應(yīng)商生產(chǎn)計(jì)劃員物流規(guī)劃工程師生產(chǎn)部庫(kù)房使用工廠采購(gòu)控制供應(yīng)商接收信息送貨生產(chǎn)計(jì)劃采購(gòu)申請(qǐng)單接收領(lǐng)料單要貨包裝物預(yù)提計(jì)劃票據(jù)封存辦理ERP入出庫(kù)接收貨物簽收接貨單接收貨物簽收接貨單、填寫(xiě)領(lǐng)料單填寫(xiě)領(lǐng)料單提使用需求訂單生成4.1貨物入庫(kù)接收本部工廠入庫(kù)接收備件接收，采購(gòu)訂單與貨物型號(hào)、名稱(chēng)、數(shù)量、包裝防護(hù)、原標(biāo)識(shí)進(jìn)行確認(rèn)，其中還需確認(rèn)合格接收貨物合格證（供方提供），按流程辦理接收入庫(kù)手續(xù)；4.1.2 外部工廠（轎裝、卡裝）入庫(kù)接收備件接收，提采購(gòu)備件申請(qǐng)人負(fù)責(zé)接收,并對(duì)應(yīng)采購(gòu)訂單與備件型號(hào)、名

4、稱(chēng)、數(shù)量、包裝防護(hù)、原標(biāo)識(shí)進(jìn)行確認(rèn)，其中還需確認(rèn)接收貨物合格證（供方提供），按流程辦理接收入庫(kù)手續(xù)、簽收收貨清單，接收后由提件人填寫(xiě)領(lǐng)料單，工廠分管廠長(zhǎng)在單據(jù)對(duì)應(yīng)位置簽字確認(rèn)（生產(chǎn)安全部對(duì)備件驗(yàn)收單接收人、主管簽名進(jìn)行簽名備案）。采購(gòu)訂單（復(fù)印件）、備件收貨清單及備件領(lǐng)料單（三張單據(jù)）向車(chē)輪庫(kù)傳遞（每周傳遞一次）。車(chē)輪庫(kù)接收到備件驗(yàn)收單及備件領(lǐng)料單,確認(rèn)無(wú)誤后按流程辦理備件入出庫(kù)手續(xù)(ERP操作)；4.1.2.2 辦公用品、輔材低耗品接收不執(zhí)行外部工廠（轎裝工廠、卡裝工廠）備件接收入出庫(kù)作業(yè)流程，由車(chē)輪庫(kù)辦公用品庫(kù)區(qū)進(jìn)行接收、入出庫(kù)作業(yè)。物品到達(dá)車(chē)輪庫(kù)后通知外部工廠領(lǐng)取，如遇異常（急

5、需品、急件）、需聯(lián)系車(chē)輪庫(kù)班長(zhǎng)做異常接收，同時(shí)按外部工廠（轎裝工廠、卡裝工廠）備件接收入出庫(kù)作業(yè)流程走。4.1.3需檢斤材料：庫(kù)管員隨同入庫(kù)維修材料去檢斤處進(jìn)行稱(chēng)重確認(rèn)，辦理接收入庫(kù)手續(xù)；4.1.4需送現(xiàn)場(chǎng)物料:庫(kù)管員隨同需送至現(xiàn)場(chǎng)的物料及輔材（紙板、木拍等包裝用品，色漿乳液、化成劑、添加劑、脫脂劑等輔材）去需求工廠（卸貨區(qū)域）進(jìn)行型號(hào)、數(shù)量確認(rèn)簽收送貨單。接收工廠確認(rèn)負(fù)責(zé)人接收并在送貨單上簽字確認(rèn)（生產(chǎn)安全部對(duì)接收人簽名進(jìn)行簽名備案），接收完畢后工廠負(fù)責(zé)人在領(lǐng)料單對(duì)應(yīng)位置簽字。庫(kù)管員在接收物品完畢后，辦理接收入出庫(kù)手續(xù)；4.1.5需檢斤物料：庫(kù)管員隨同入庫(kù)輔材（焊絲、拉伸膜、打包帶、脫脂劑等

6、液體）去檢斤處進(jìn)行稱(chēng)重確認(rèn)，收回檢斤單辦理接收入庫(kù)手續(xù)（檢斤后需送至現(xiàn)場(chǎng)的、執(zhí)行4.1.4需送現(xiàn)場(chǎng)物料流程）；4.1.6廠外檢斤物品：柴油、氬氣、二氧化碳需庫(kù)管員跟送料車(chē)場(chǎng)外檢斤，確認(rèn)型號(hào)、重量辦理接收入出庫(kù)手續(xù)；4.1.7一次性備件：訂單與物品進(jìn)行核對(duì)，驗(yàn)收數(shù)量辦理接收入庫(kù)手續(xù)；4.1.8應(yīng)急件接收：無(wú)訂單送貨庫(kù)管員需通知提件人到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，辦理接收手續(xù)，并與庫(kù)管員共同在貨物清單上簽字，提件人填寫(xiě)領(lǐng)料單（工程師）。庫(kù)管員將領(lǐng)料單和貨物清單保存在無(wú)訂單待處理指定存放處，并填寫(xiě)無(wú)訂單收貨臺(tái)賬。每周一進(jìn)行查看并聯(lián)絡(luò)提件人及供應(yīng)商確認(rèn)訂單。訂單生成后供應(yīng)商需在三日內(nèi)傳遞到庫(kù)房庫(kù)管員； 4.1.9自制常

7、備件接收后（暫存），通知提件人當(dāng)日領(lǐng)取，辦理接收入出庫(kù)手續(xù)。4.2貨物庫(kù)存管理：采購(gòu)入庫(kù)貨物按庫(kù)區(qū)分類(lèi)、進(jìn)行上架，并做貨物先進(jìn)先出管理，維護(hù)ERP、動(dòng)態(tài)卡，校驗(yàn)“賬”“卡”“物”一致；貨物接收入庫(kù)后，庫(kù)區(qū)庫(kù)管員當(dāng)班需進(jìn)行賬面維護(hù)（ERP錄入）；4.2.4庫(kù)房?jī)?nèi)物品編制貨位號(hào)，區(qū)域、料架、層次、貨位號(hào)實(shí)行定置，對(duì)號(hào)入位。按貨位號(hào)定置擺放,保證ERP貨位號(hào)與實(shí)物位置一致； 4.2.5庫(kù)區(qū)庫(kù)管員每日查看采購(gòu)訂單到貨日期、未按采購(gòu)周期到的貨物匯報(bào)班長(zhǎng)、由班長(zhǎng)與采購(gòu)負(fù)責(zé)人溝通，保證及時(shí)到貨；4.2.6貨物在存儲(chǔ)過(guò)程中，為保證庫(kù)房安全與防止貨物變質(zhì)，庫(kù)房庫(kù)管員按不同貨物特性采取不同措施，進(jìn)行維護(hù)與保養(yǎng)。做

8、好防銹、防潮、防塵、防腐、防水、防變質(zhì)等工作；4.2.7對(duì)超期貯存的貨物要進(jìn)行標(biāo)識(shí)。庫(kù)房班長(zhǎng)通知相關(guān)部門(mén)進(jìn)行復(fù)檢確認(rèn)，復(fù)檢確認(rèn)可繼續(xù)使用的進(jìn)行標(biāo)注，按合格件處理繼續(xù)使用。經(jīng)復(fù)檢確認(rèn)不合格的（包括因其它原因造成的復(fù)檢不合格貨物）貨物按報(bào)廢處理；4.2.8庫(kù)區(qū)庫(kù)管員當(dāng)班需為工程師及維修人員準(zhǔn)確查詢備件庫(kù)存狀態(tài)；4.2.9隨時(shí)為工程師查詢備件物料號(hào)，賬面沒(méi)有的備件（新增）班長(zhǎng)進(jìn)行物料號(hào)編寫(xiě)、存檔、反饋工程師；4.2.10庫(kù)房庫(kù)管員每日對(duì)負(fù)責(zé)庫(kù)區(qū)備件庫(kù)存進(jìn)行動(dòng)態(tài)自點(diǎn)，如有差異、進(jìn)行對(duì)賬分析。在清點(diǎn)時(shí)保證包裝完好；1庫(kù)房庫(kù)管員每日對(duì)庫(kù)房進(jìn)行巡視，檢查貨物是否完好、有無(wú)破損； 4.2.12臨時(shí)件按提料人進(jìn)

9、行通知及發(fā)放；4.2.13發(fā)放的備件達(dá)到最低儲(chǔ)備時(shí)，及時(shí)提出采購(gòu)申請(qǐng)發(fā)給備件計(jì)劃員；4庫(kù)房庫(kù)管員每日對(duì)負(fù)責(zé)庫(kù)區(qū)環(huán)境及貨架進(jìn)行4S。4.3貨物發(fā)放：4.3.1領(lǐng)取人填寫(xiě)三聯(lián)“領(lǐng)料單”（三聯(lián)單：第一聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)記帳后財(cái)會(huì)會(huì)簽憑證，第二聯(lián)、發(fā)料單位向?qū)Ψ浇Y(jié)算憑證，第三聯(lián)、發(fā)料單位核算用憑證）。“領(lǐng)料單”須有領(lǐng)料人、審核人（生產(chǎn)安全部進(jìn)行簽字備案）、庫(kù)房庫(kù)管員簽字。領(lǐng)料單去向?yàn)轭I(lǐng)料人、財(cái)務(wù)控制部、庫(kù)房各持一份。異常處置時(shí)，無(wú)法及時(shí)執(zhí)行審批程序時(shí)，應(yīng)向備件庫(kù)庫(kù)管員說(shuō)明原因后，先簽寫(xiě)物料借用統(tǒng)計(jì)表領(lǐng)取備件，維修結(jié)束1個(gè)工作日之內(nèi)補(bǔ)簽票據(jù)；4.3.2校對(duì)“領(lǐng)料單”填寫(xiě)規(guī)范，按領(lǐng)料單進(jìn)行備件查找、發(fā)放；4.34依

10、據(jù)“領(lǐng)料單”在貨物發(fā)放前，先進(jìn)行動(dòng)態(tài)卡維護(hù)，再進(jìn)行備件發(fā)放。確認(rèn)低儲(chǔ)狀態(tài)、傳遞庫(kù)區(qū)庫(kù)管員；庫(kù)區(qū)庫(kù)管員當(dāng)班需對(duì)出庫(kù)貨物做賬面維護(hù)（ERP錄入），并確認(rèn)“賬”“卡”“物”一致；自制件庫(kù)、物品發(fā)放； 賬外備件管理(內(nèi)容同上）；化學(xué)庫(kù)包裝用品發(fā)放；維修材料庫(kù)物品發(fā)放。4.4貨物借用借用人填寫(xiě)“貨物借用申請(qǐng)表”，經(jīng)庫(kù)區(qū)庫(kù)管員批準(zhǔn)后，辦理借用手續(xù)； 借用人與庫(kù)房庫(kù)管員辦理貨物交接，并填寫(xiě)“貨物借用交接臺(tái)賬”；貨物借出后，借出人應(yīng)妥善保管和使用，不得轉(zhuǎn)借他人。因本人工作失誤而造成損壞的，要賠償相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失；貨物歸還時(shí)，借用人要確保貨物的完好性。借用人填寫(xiě)“貨物借用交接臺(tái)賬” 與庫(kù)房庫(kù)管員辦理交接;貨物損壞

11、，庫(kù)房庫(kù)管員有權(quán)拒收。 4.5定期盤(pán)點(diǎn)每季度對(duì)負(fù)責(zé)庫(kù)區(qū)的貨物進(jìn)行整理、定期盤(pán)點(diǎn)、填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表。盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人按庫(kù)區(qū)庫(kù)管員負(fù)責(zé)區(qū)域進(jìn)行劃分。4.6物料號(hào)編輯一次性物料號(hào)編制：庫(kù)房接收信息后、由班長(zhǎng)進(jìn)行物料號(hào)查詢編輯反饋提件人。編輯物料已存在物料號(hào)、反饋提件人，按原物料號(hào)進(jìn)行提件；常備件物料號(hào)新增編制：庫(kù)房接收信息后、由班長(zhǎng)進(jìn)行物料號(hào)查詢編輯反饋提件人。編輯物料已存在物料號(hào)、反饋提件人，按原物料號(hào)進(jìn)行提件。新增常備件需提件人開(kāi)具新增備件審批單、走ERP新增賬外庫(kù)存流程。4.6.3倉(cāng)庫(kù)安全注意事項(xiàng)1. 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要做好防火工作。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火,倉(cāng)庫(kù)各顯著位置要懸掛“嚴(yán)禁煙火”的標(biāo)識(shí),各類(lèi)消防器材應(yīng)配備齊全；2. 人員離開(kāi)倉(cāng)庫(kù)時(shí)及時(shí)上鎖,下班關(guān)門(mén)前倉(cāng)庫(kù)要斷電。